西安市莲湖区人力资源和社会保障局2019年部门预算

一、部门主要职责、机构设置

莲湖区人社局为区政府组成部门，其主要职责是负责全区范围内人力资源政策执行及人员的管理，安置和调动，负责机关事业单位人事制度、工资制度的改革，承担社会保险基金的管理等。加强统筹机关企事业单位人员管理和完善劳动收入分配制度、就业和社会保障、人才市场与劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险管理职责；加强促进就业创业、组织实施劳动监察、协调农民工工作职责；加强引进高层次专家和紧缺专家及出国（境）培训管理职责。

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设8个行政科（室）,分别为：（1）党政办公室;（2）就业促进科;（3）劳动关系与法规科;（4）信息科;（5）社会保障科;（6）公务员与事业单位人事管理科;（7）工资福利科;（8）专业技术人员管理科。其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位10 个、经费自理事业单位0个。

二、2019年重点工作任务及目标

2019年人力资源和社会保障工作的总体要求是：深入贯彻落实党的十九大精神，按照省、市人力资源社会保障工作会议精神和区委、区政府工作部署，坚持“稳中求进、改革统揽、提质增效”的工作总基调，围绕“民生为本、人才优先”工作主线，以“深化改革、优化服务”为主题，以推动实现更高质量就业、统筹城乡社会保障体系建设为重点，以实施人才强区战略、深化干部人事制度改革、推进工资收入分配改革、构建和谐劳动关系、提升公共服务能力为着力点，锐意进取，真抓实干，重点突破，不断开创我区人力资源社会保障工作新局面，为建设社会和谐、城市宜居、人民幸福的新莲湖做出更大贡献。

1.着力促进就业创业。确保完成就业工作目标任务。开展全民创业活动，做好职业培训工作。深入实施就业优先战略；扎实做好重点群体就业工作；大力开展职业技能培训；大力促进创业带动就业；强化公共就业人才服务；健全就业失业信息监测制度。

2.加快推进城乡社会保障体系建设。做好扩面征缴和待遇支付工作。提高扩面质量，加大对养老、医疗、失业、工伤、生育、居民养老保险政策的宣传力度，抓住重点单位和重点人群有针对性地做好工伤、失业、生育保险扩面工作，扩大各项社会保险覆盖面。积极做好“五险合一”工作。开展社会保障惠民政策督促检查专项行动，确保每一项政策落实到位，确保每一项待遇按时足额发放；健全和完善基本医疗和生育保险制度；完善失业保险制度；加强工伤保险制度建设；强化社会保险基金监管；提升社会保险经办管理服务水平。

3.全面落实中央和省市促进再就业的各项优惠扶持政策，千方百计扩大就业建立完善促进就业的长效机制。落实小额担保贷款工作作为推进创业工作的突破口，积极采取措施。加强失业调控，稳定企业就业岗位。

4.发展和谐劳动关系，全面实行劳动合同备案制度。

5.切实加强劳动者权益保障。完善劳动保障监察体制建设；健全劳动关系协调机制；加强各项农民工工作，加大解决欠薪力度；提升劳动人事争议处理效能；加强劳动保障监察执法。

6.深入贯彻实施《莲湖区中长期人才发展规划（2010—2020年）》，全面实施人才强区战略，进一步优化人才发展环境，以高层次和高技术人才为重点，统筹推进各类人才队伍建设，为莲湖经济社会和谐发展提供坚实的人才保障和智力支持。

7.以人力资源服务中心为依托，建立健全规章制度，完善信息网络平台建设，促进就业服务工作。积极开展大规模的人才招聘会和各种中小型专场招聘会，重点加强对就业困难群体及大中专毕业生的就业服务，解决群众就业及用人单位人才紧缺问题。

8.进一步深化事业单位人事制度改革。优化调整事业单位结构，深化事业单位收入分配制度改革，扎实做好事业单位岗位设置及相关后续工作。进一步规范事业单位岗位管理，抓好事业单位人员考核、奖惩等日常管理工作；加强军转安置工作，继续做好自主择业军转干部管理服务工作。扎实做好企业军转干部解困工作，加强政策宣传和思想引导，做好舆情监控和稳控，确保企业军转干部群体总体稳定。

9.加强综合性基础性工作。加强调查研究；加快法制建设步伐；推进规划统计工作；加强基本公共服务建设；做好新闻宣传工作；推进政务公开；全力推进信息化建设；做好信访维稳工作。

10.加强自身建设。做好群众路线教育实践活动；做好机关党建工作；加强机关人事工作；加大干部教育培训工作力度；加强和改进系统作风建设。扎实开展“两学一做”学习教育，继续抓好中央八项规定和各项纪律要求的贯彻落实。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》。继续推进正风肃纪行动。加强监督检查，畅通投诉渠道，充分发挥群众监督、媒体监督、网络监督的作用。深入开展党风廉政教育，提高党员干部党性修养和廉洁自律意识。进一步健全惩治和预防腐败体系，加强廉政风险防控机制建设。开展人社系统窗口单位改进作风专项行动，继续巩固和深化全国优质服务窗口创建成果。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位包括本级机关及所属一个二级决算单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，莲湖区人社局共有人员编制88人，其中行政编制34人、事业编制54人；、实有人员56人，其中行政编制25人、事业编制31人，单位管理的离退休人员48人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、预算绩效目标情况

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款5545.65万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年部门总预算收入5545.65万元，2018年部门总预算收入5562.32万元，比上年减少0.3%。2019年军转干部安置业务移交退役军人事务局。

（二）财政拨款收支情况

2019年部门财政拨款5545.65万元，其中一般公共预算拨款5545.65万元比2018年增加583.33万元，增幅11.76%。2019年企业军转干部安置业务移交退役军人事务局。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算拨款规模变化情况：2019年部门一般公共预算拨款收支5545.65万元，比2018年增加583.33万元，增幅11.76%。2019年企业军转干部安置业务移交退役军人事务局。

2.支出按功能科目分类明细情况

2019年一般公共预算支出5545.65万元，其中：

(1)2019年一般公共服务支出预算380万元，比2018年增加6.14万元，2019年新增1人。

(2)社会保障和就业支出预算4765.65万元，比2018年增加317.19万元，公益性岗位预算安排资金增加。

(3)农林水支出预算400万元，相比2018年增加260万元，小贷贴息资金归口科目改变，导致该项目预算数字增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年一般公共预算支出5545.65万元，其中：工资福利支出481.61万元，比2018年增加66.83万元，主要原因是机关养老保险费用从今年开始缴纳。

商品和服务支出5025.28万元，比2018年增加630.27万元，主要原因是其他商品和服务支出增加。

对个人和家庭补助支出预算38.76万元，比2018年减少113.77万元，主要原因是退休费大幅下降。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年部门一般公共预算支出5545.65万元，其中：机关工资福利支出481.61万元，比2018年增加66.83万元，主要原因是机关养老保险费用从今年开始缴纳。

机关商品和服务支出5025.28万元，比2018年增加630.27万元，主要原因是其他商品和服务支出增加。

机关对个人和家庭补助支出预算38.76万元，比2018年减少113.77万元，主要原因是退休费大幅下降。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

一般公共预算未安排“三公”经费支出，2018、2019年均无因公出国（境）费用、公务车辆购置及运行费用、“公务接待费”。会议、培训费2019年按300元/人.年，共1.65万元下达预算，与2018年相比减少0.09万元，减幅5.17%，主要原因是厉行勤俭节约，培训经费降低。

（七）机关运行经费安排情况

机关运行经费预算2019年52.28万元，与上年相比减少1.87万元，增幅为3.45%，主要是日常办公人员人数增加1人。

（八）政府采购情况

2019年部门政府采购预算共26.9万元，主要是更换老旧硬件设备。

八、专有名词解释

1.基本支出：包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

3.商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

4.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

5.三公经费：公务用车购置及运行费、因公出国（境）费公务接待费简称“三公经费”。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、2019年预算

以下公布我局2019年预算

文件下载：

莲湖区人社局2019年预算.xls