莲湖区人力资源和社会保障局2016年度区级部门决算

2016年度西安市莲湖区人力资源和社会保障局决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表两部分。

一、部门概况

（一）部门主要职责、机构设置。

区人社局为区政府组成部门，其主要职责是负责全区范围内人力资源政策执行及人员的管理，安置和调动，负责机关事业单位人事制度、工资制度的改革，承担社会保险基金的管理等。加强统筹机关企事业单位人员管理和完善劳动收入分配制度、就业和社会保障、人才市场与劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险管理职责；加强促进就业创业、组织实施劳动监察、协调农民工工作职责；加强引进高层次专家和紧缺专家及出国（境）培训管理职责。

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设8个行政科（室）,分别为：

（一）党政办公室

（二）就业促进科

（三）劳动关系与法规科

（四）信息科

（五）社会保障科

（六）公务员与事业单位人事管理科

（七）工资福利科

（八）专业技术人员管理科

10个下属事业单位，分别为：

（一）西安市莲湖区人才交流服务中心

（二）西安市莲湖区社会保险基金管理中心

（三）西安市莲湖区劳动监察大队

（四）西安市莲湖区自主择业军队转业干部管理服务中心

（五）西安市莲湖区退休人员社会化管理服务中心

（六）西安市莲湖区小额担保贷款中心

（七）西安市莲湖区城镇居民养老保险基金管理服务中心

（八）西安市莲湖区劳动就业服务中心

（九）西安市莲湖区职业介绍服务中心

（十）西安市莲湖区劳动人事争议调解仲裁院

（二）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

西安市莲湖区人力资源和社会保障局成立于2010年，是莲湖区人民政府组成部门，属于正处级全额预算管理行政单位，一级预算单位资质。局机关行政编制34人，事业编制54人。其中：局长1名，副局长2名；科级领导职数23名。离退休人员总人数为45人，其中离休2人，退休43人。

二、部门决算公开信息表

（一）西安市莲湖区人力资源和社会保障局2016年度收入支出决算总表

（二）西安市莲湖区人力资源和社会保障局2016年度部门决算收入总表

（三）西安市莲湖区人力资源和社会保障局2016年度部门决算支出总表

（四）西安市莲湖区人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收入支出决算总表

（五）西安市莲湖区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

（六）西安市莲湖区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款基本及项目支出决算表（按支出经济分类）

（七）西安市莲湖区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（八）西安市莲湖区人力资源和社会保障局2016年度“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减原因情况表

（九）西安市莲湖区人力资源和社会保障局2016年度部门决算政府性基金收支总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（十）西安市莲湖区人力资源和社会保障局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（十一）西安市莲湖区人力资源和社会保障局2016年度政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（十二）西安市莲湖区人力资源和社会保障局2016年度部门机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

三、部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1．收入总计35954.52万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入35875.93万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）政府性基金收入69.79万元，为区级财政当年拨付的6.98基金。

（3）事业收入0万元。

（4）经营收入0万元，。

（5）其他收入78.59元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（6）用事业基金弥补收支差额0元.

（7）上年结转和结余51.33万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2．支出总计35931.23万元，包括：

　　（1）基本支出20856.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出7471.44万元，对个人和家庭的补助支出24617.04万元，商品和服务支出3772.11万元。

（2）项目支出15075.10万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，一般公共服务支出572万元，社会保障和就业支出26374.66万元，医疗卫生与计划生育支出6875.90万元，城乡社区支出16.04万元，农林水支出1266.64万元。

（3）经营支出0万元。

（４）对附属单位补助支出0万元。

（5）结余分配0万元。

（6）年末结转和结余74.62万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出35805.74万元，其中：基本支出20856.13万元，项目支出14949.61万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）一般公共服务支出572万元，其中，军队转业干部安置5万元，引进人才费用542万元，公务员考核15万元，公务员履职能力提升10万元；

（2）社会保障和就业支出26374.66万元，其中，行政运行700.50万元，劳动保障监察15万元，社会保险业务管理事务10万元，社会保险经办机构145.35万元，公共就业服务和职业技能鉴定机构260万元，劳动人才争议调解仲裁15万元 ，其他人力资源和社会保障管理事务支176.23万元，归口管理的行政单位离退休8245.39万元，事业单位离退休11907.34万元，就业补助中公益性岗位补贴1744.36万元，其他就业补助支出2517.96万元，其他社会保障和就业支出1338.02万元；

（3）医疗卫生与计划生育支出6875.90万元，其中，行政单位医疗1802.90万元，公务员医疗补助5073万元；

（4）城乡社区支出16.04万元，其中，其他城乡社区支出16.04万元；

（5）农林水支出1266.64万元，其中，小额担保贷款贴息966.64万元，补充小额担保贷款基金300万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出总体情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出69.79万元，其中：基本支出0万元，项目支出69.79万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出具体情况

城乡社区支出69.79万元，其中被征地农民指出29.79万元，土地整理支出40万元。

（四）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况

2016年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出6.22万元，其中，因公出国（境）费用4.75万元，公务用车购置及运行维护费1.47万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.47万元），公务接待费0万元。

1.因公出国（境）费用支出情况

2016年度我局因公出国（境）实际支出4.75万元；因公出国（境）团组共1批1人次。

2.公务用车运行维护费用支出情况

2016年公务用车运行维护支出1.47万元，较去年同比下降91.24%。

（七）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因

2016年我局机关运行经费716.42万元，与上年相比减少101.51万元，主要2016年机关工作能效提升，工作经费正常减少。

附件下载：西安市莲湖区人社局2016年度决算公开信息表