西安市莲湖区西关街道办事处2020年部门综合预算

西安市莲湖区西关街道办事处

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明 

第二部分  收支情况

    五、2020年部门预算收支情况说明

第三部分  其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排情况

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责及机构设置
　　（一）主要职责

莲湖区西关街道办事处是行使辖区内行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。
　　1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作;强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2.统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策,贯彻辖区建设规划,推动辖区高质量发展;配合做好城市更新,加快推进辖区老旧小区、城中村(棚户区)、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作,开展人居环境整治,不断完善城市配套设施;统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和社区集体经济组织发展工作;负责经济发展服务工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育卫生健康等领域公共服务,参与辖区公共服务设施建设规划,依据相关政策、法律、法规和规章,推进配套服务设施的落地落实。

4.实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能;依法对物业管理行业进行监督管理,对蒋区小区开展综合管理。

5.组织综合执法。强化基层治理,统筹协调辖区各类执法力量,构建综合执法平台,推进街道综合执法,加强监督考核,强化执法队伍管理。

6.动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区城内各种社会力量为街道、社区发展服务;承担人民武装有关工作。

7.领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导,发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用,完善“党建+社会治理”模式,做好组织群众,宣传群众,凝聚群众、服务群众工作,发挥居民在基层社会治理中的主体作用,健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解矛盾纠纷,防范化解各类风险。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市莲湖区西关街道办事处共设党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、西关街道综合执法队、司法所、纪工委12个科室。

西安市莲湖区西关街道办事处为全额财政预算拨款单位，机构性质为行政单位，无下属单位。

　  二、2020年度部门工作任务

　　1.大力发展三个经济。规上文化企业增速达15%。新增国家高新技术企业3家。
　　2.推进绿色发展，建设生态西安。积极推进城市环境管理与治污减霾工作。

3.全力迎接“十四运”，加快国家中心城市建设。完成涉及西关的14个老旧小区改造。
　　4.优化营商环境，推进重大项目建设。

5.着力发展实体经济，建设先进制造业。
　　6.扎实加强文化建设，促进文化旅游融合发展。
　　7.扎实保障和改善民生。

8.开展社区治理、全科网格建设试点工作。

9.大力推进军民融合发展。

10.强化人才队伍建设及科技创新。

三、部门预算单位构成

西安市莲湖区西关街道办事处组成单位为西关街道办事处机关、西关环卫所。

单位性质：西关街道办事处机关为全额拨款的行政单位，西关环卫所为全额拨款的事业单位。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，我街道总编制人数116人，其中行政编制37人，事业编制61人，执法专项编制18人；实有人员99人，其中行政人员34人，事业人员51人，执法人员14人；单位管理的离休人员2人，退休人员43人。

第二部分   收支情况

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4404.85万元，其中，一般公共预算拨款收入4136.47万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少46.63万元，主要原因是环卫车辆购置预算经费减少；2020年本部门预算支出4404.85万元，其中一般公共预算拨款支出4136.47万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少46.63万元，主要原因是环卫车辆购置预算经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4404.85万元，其中，一般公共预算拨款收入4136.47万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年财政拨款收入较上年减少46.63万元，主要原因是环卫车辆购置预算经费减少；2020年本部门财政拨款支出4404.85万元，其中一般公共预算拨款支出4136.47万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少46.63万元，主要原因是环卫车辆购置预算经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4136.47万元，较上年减少315.01万元，主要原因是2020年新增上级补助收入、环卫车辆购置预算经费减少。

　　2.支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出4136.47万元，其中：

（1）行政运行（2010301）764.43万元，其中人员经费支出672.88，公用经费支出91.55万元，较上年增加77.06万元，主要原因是人员经费增加。

（2）一般行政管理支出（2010302）552.35万元，较上年增加217.41万元，主要原因是新增办公用房租金项目。

（3）基层政权和社区建设（2080208）166.88万元，较上年减少295.48万元，主要原因是区级预算减少，不足部分由上级补助收入弥补。

（4）行政单位离退休（2080501）27.36万元，较上年减少13.76万元，主要原因是离休干部减少1人。

（5）计划生育服务（2100717）82.08万元，较上年减少27.2万元，主要原因是本年无增额无补发。

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）232.28万元，其中人员经费支出227.88万元，公用经费支出4.4万元，较上年增加8.94万元，主要原因是人员经费增加。

（7）城乡社区环境卫生（2120501）2311.08万元，较上年减少161.99万元，主要原因是环卫车辆购置预算经费减少、非税收入预算减少。

　  3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出4136.47万元，其中：

工资福利支出（301）900.4万元，较上年减少2152.68万元，主要原因是本年项目经费全部列入商品和服务支出（委托业务费）。

商品和服务支出（302）3173.34万元，较上年增加2833.45万元，主要原因是本年项目经费全部列入商品和服务支出（委托业务费）。

对个人和家庭的补助支出（303）27.72万元，较上年减少31.61万元，主要原因是本年项目经费全部列入商品和服务支出（委托业务费）。

其他支出（399）35万元，较上年减少856.18万元，主要原因是本年项目经费全部列入商品和服务支出（委托业务费）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出4136.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）900.4万元，较上年减少2152.68万元，主要原因是本年项目经费全部列入商品和服务支出（委托业务费）。

机关商品和服务支出（502）3173.34万元，较上年增加2833.45万元，主要原因是本年项目经费全部列入商品和服务支出（委托业务费）。

机关对个人和家庭的补助支出（509）27.72万元，较上年减少31.61万元，主要原因是本年项目经费全部列入商品和服务支出（委托业务费）。

其他支出（599）35万元，较上年减少856.18万元，主要原因是本年项目经费全部列入商品和服务支出（委托业务费）。

4.2019年结转财政资金一般公共预算支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表 。

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况。
      本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

   第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

       2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.1万元，较上年减少0.42万元，主要原因是例行节约。其中：会议费0.6万元，较上年增加0.15万元，主要是街道差旅会议费增加；培训费1.5万元，相比上年减少5.57万元，主要原因是例行节约。因公出国（境）经费0万元，2019年和2020年，因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费5万元，与上年相比无变化；公务用车购置费0万元，2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

     截止2019年年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆 ，单价20万元以上的设备11台（套）。2020年当年本部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

  本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共2307.48万元，其中，政府采购服务类预算2122.48万元、社会中介服务类预算185万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款4404.85万元，其中：当年一般公共预算拨款4136.47万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，上级补助收入268.39万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排：95.96万元，用于街办和环卫所的日常公用支出，比去年减少589.31万元，主要原因是本年项目经费全部列入商品和服务支出（委托业务费）。

十一、专业名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

3.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

4.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分   公开报表

（见附件2内容）