按照《2016年区级部门预算公开工作实施方案》文件精神，现将莲湖区西关街道办事处2016年部门预算内容说明如下：
一、部门概况
（一）主要职责
莲湖区西关街道办事处是行使辖区内行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。
1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令，根据有关政策规定制定本地区具体实施办法，并认真落实。
2、加强和改进党的领导，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。
3、根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。
4、指导社区居民委员会工作，负责人民调解工作。
5、负责街道的财政、科技、劳动保障、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等项工作。
6、负责取缔、纠正在道路、公共场所违反设摊、堆物、占道等行为。
7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设创建活动，以及开展科普活动。
8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。
9、负责计划生育管理工作，调解居民婚姻纠纷。
10、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾，社会救助，做好低保等社会保障工作。
11、负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作；及时反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
12、加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。
13、做好统计工作。
14、按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。
15、加强机关自身建设，教育机关工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。
16、承办区委、区政府交办的其它工作。
（二）2016年度主要工作任务及目标
1、以党的群众路线教育实践活动为抓手，推进作风转变，提升服务发展、服务群众的水平。
2、以创新城市管理模式为突破，深化城市精细化管理，提升综合治理能力，优化中心城区环境品质。
3、以促进民族团结进步为目标，强化民生服务，提高群众幸福指数。
4、抓好安全生产和食品安全工作，加强与公安、安监、消防、药监等部门的沟通配合，加大检查力度，统筹做好食品安全日常监督，确保不发生重大责任事故，保障群众生命财产安全。
5、抓好外来流动人口的管理服务，进一步健全流动人口“一人一册”的管理台账。
6、将社会化代征作为经济工作重点，积极主动争取税务、工商等职能部门的配合，以劳动路文化产业一条街为示范点，逐步延伸至辖区各经济点。
7、将劳动路地区区域化党建作为党建工作特色品牌常抓不懈，努力发挥区域化党建社区工作站作用，进一步创新工作思路，丰富活动载体，争取再上新台阶。
8、以维稳七项机制为依托，深化社会管理创新，维护社会和谐稳定。
9、以学习贯彻十八届三中、四中全会精神为切入点，创新工作理念，打造特色亮点工作。
（三）西关街道办事处及所属基层预算单位情况
西安市莲湖区西关街道办事处组成单位为西关街道办事处机关、西关环卫所。
1、单位性质：西关街道办事处机关为全额拨款的行政单位
西关环卫所为全额拨款的事业单位
2、人员情况，其中：
2015年年末行政编制人数为37名，实有人数为33名，机关离退休人数为24名；年末事业编制人数为43名，年末实有人数36人，城维年末退休人数为16名。
3、资产情况
截止2015年年末西安市莲湖区西关街道办事处单位资产总额为2141万元。
4、经费管理方式
西安市莲湖区西关街道办事处均为全额预算拨款单位。
（四）预算编制的依据与测算分析
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市市级基本支出预算管理办法》、和《西安市市级项目支出预算管理办法》的规定及2016年支出预算通知单，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。
二、部门支出预算（见附表）
2016年度收支预算总表 |
|||||
单位：西关街办 |
|
|
|
单位：万元 |
|
收入
|
支出 |
||||
项目 |
2016年预算 |
支出功能科目 |
2016年预算 |
支出经济科目 |
2016年预算 |
** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
一、财政拨款 |
1,716.90 |
一、一般公共服务支出 |
550.23 |
一、基本支出 |
505.72 |
二、非税收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
459.11 |
行政事业性收费收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
46.61 |
罚没收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
国有资源（资产）有偿
使用收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
1,211.18 |
三、上级专款收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
1,160.74 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
21.68 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
450.83 |
对个人和家庭的补助 |
13.76 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
13.76 |
转移性支出 |
0.00 |
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
债务付息支出 |
0.00 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
702.08 |
基本建设支出 |
0.00 |
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
其他支出 |
15.00 |
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
1,716.90 |
功能科目合计 |
1,716.90 |
经济科目合计 |
1,716.90 |
2016年度支出预算表（按功能科目） |
||||||
单位： |
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
** |
** |
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
1,716.90 |
505.72 |
1,211.18 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
550.23 |
383.74 |
166.49 |
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
550.23 |
383.74 |
166.49 |
201 201201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
383.74 |
383.74 |
|
201 |
03 03 |
02 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
166.49 |
|
166.49 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
450.83 |
|
450.83 |
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
450.83 |
|
450.83 |
208 |
02 |
08 |
基层政权和社区建设 |
450.83 |
|
450.83 |
210 |
|
|
医疗卫生计划生育支出 |
13.76 |
|
13.76 |
210 |
07 |
|
计划生育事物 |
13.76 |
|
13.76 |
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
13.76 |
|
13.76 |
212 |
|
|
城乡社区支出 |
702.08 |
121.99 |
580.10 |
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
121.99 |
121.99 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
121.99 |
121.99 |
|
212 |
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
580.10 |
|
580.10 |
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
580.10 |
|
580.10 |
2016年度支出预算表（按经济科目） |
||||
|
|
|
|
|
单位：西关街办 |
|
|
|
单位：万元 |
科目编码
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码（类） |
科目名称 |
|||
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,716.90 |
505.72 |
1,211.18 |
301 |
工资福利支出 |
1,619.85 |
459.11 |
1,160.74 |
30101 |
基本工资 |
224.53 |
224.53 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
112.34 |
112.34 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
52.90 |
52.90 |
0.00 |
30116 |
工资福利支出 |
1,160.74 |
0.00 |
1,160.74 |
30199 |
其他工资福利支出（2016） |
41.77 |
41.77 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
68.29 |
46.61 |
21.68 |
30201 |
办公费 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
30231 |
商品和服务支出 |
21.68 |
0.00 |
21.68 |
30232 |
水电费 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
30233 |
职工教育经费 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
30234 |
会议、培训费 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.76 |
0.00 |
13.76 |
30332 |
对个人和家庭的补助支出 |
13.76 |
0.00 |
13.76 |
399 |
其他支出（类） |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
39999 |
其他支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
2016年度“三公”经费预算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：西关街办 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
年度 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
注：“三公经费”财政拨款预算数，是指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数（含基本经费和项目经费）。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。 |
||||||
陕公网安备 61010402000072号