西安市莲湖区北关街道办事处2018年决算报表

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

　　2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

　　3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

　　4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

　　5、参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

　　6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

　　7、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

　　8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

　　9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

　　10、指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

　　11、统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

　　12、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

　　13、加强对执法中队人、财、物及日常管理，执法中队行政执法业务工作受区城市管理局、区城市管理综合行政执法大队统一领导。

　　14、完成区政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　莲湖区北关街道办事处设18个机构，分别为党政办、组建科、纪工委、经济科、社管科、城管科、财政所、卫计办、综合管理服务站、司法所、提升科、统计站、综治办、文化站、劳保所、治污减霾办、执法中队及环卫所。

　　（三）2018年主要工作任务及目标

　　2018年，北关街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市、区委党代会精神，围绕莲湖建设国际化大都市核心城区、西部强区、典范城区“三步走”奋斗目标，和“转型发展、创新发展、跨越发展”主线，以红色党建为引领，紧盯“五张报表”任务，继续追赶超越，发挥党建统筹作用，全面激发党建引领改革、服务发展、促进和谐的综合功能，在推动经济高质量发展、民生服务水平提升、生态持续改善、平安大局不断巩固等方面统筹发力，确保各项各项工作在2018年再次跑出“北关加速度”。

　　（四）街办所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

　　1、决算单位构成

　　西安市莲湖区北关街道办事处组成单位为北关街道办事处机关、北关环卫所。

　　纳入本部门2019年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

　　2、单位性质

　　北关街道办事处机关为全额拨款的行政单位，北关环卫所为全额拨款的事业单位。

　　人员情况

　　截至2018年年末，本部门人员编制100人，其中行政编制42人，事业编制58人；实有人员89人，其中行政33人，事业56人。单位管理的离退休人员25人。

　　4、资产情况

　　截止2018年年末西安市莲湖区北关街道办事处单位资产总额为1252.97万元。

　　5、经费管理方式

　　西安市莲湖区北关街道办事处、北关环卫所均为全额预算拨款单位。

　　二、部门决算公开信息表

　　北关街办2018年度决算收支总表

　　北关街办2018年度部门决算收入总表

　　北关街办2018年度部门决算支出总表

　　北关街办2018年度部门决算财政拨款收支总表

　　北关街办2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）

　　北关街办2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

　　北关街办2018年度部门决算政府性基金收入支出总表

　　北关街办2018年度部门决算政府性基金预算支出表

　　北关街办2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

　　北关街办2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

　　北关街办2018年度部门决算政府采购情况表

　　北关街办2018年度部门决算机关运行经费表

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

　　1．收入总计4968.45万元,较上年增加846.3万元，其中：

　　（1）公共预算财政拨款收入4854.76万元，较上年增加1665.97万元,增加原因城乡社区环境卫生预算增加，零散税集中返还所致。　　

　　（2）政府性基金收入0万元。

　　（3）事业收入0万元。

　　（4）经营收入0万元。

　　（5）其他收入0万元。

　　（6）上年结转和结余113.7万元,为以前年度尚未列支的房租及零散税返还，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　2．支出总计4656.88万元，较上年增加648.44万元。其中：

　　（1）基本支出919.49万元，较上年减少150.12万元，减少原因为人员经费减少。

　　（2）项目支出3737.40万元，较上年增加798.56万元，增加原因为城乡社区环境卫生预算增加，以及2018年预算项目增加所致。

　　（3）经营支出0万元。

　　（4）对附属单位补助支出0万元。

　　（5）结余分配0万元。

　　（6）年末结转和结余311.57万元,为财政局返还我单位房租收入、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

　　财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款收入4854.76万元，较上年增加1665.97万元,增加原因为城乡社区环境卫生经费预算增加，一般公共服务支出增加。　　

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出4656.88万元，其中：基本支出919.48万元，项目支出3737.40万元，总支出较上年增加648.43万元，增加原因为城乡社区环境卫生预算增加，以及2018年预算项目增加所致。

　　一般公共预算财政拨款支出情况（按支出功能科目分类）。

　　一般公共服务支出（201）1977.69万元，较上年减少131.19万元。其中：行政运行（2010301）支出707.92万元，一般行政管理事务（2010302）支出631.33万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）638.43万元。

　　社会保障和就业支出（208）579.98万元，较上年减少54.91万元。其中：基层政权和社区建设（2080208）支出579.98万元。

　　医疗卫生和计划生育支出（210）41.89万元，较上年减少5.01万元。其中：计划生育服务（2100717）支出39.62万元，行政单位医疗（2101101）支出2.27万元。

　　节能环保支出（211）90.24万元，较上年增加90.24元。其中大气（2110301）支出90.24万元。

　　（5）城乡社区支出（212）1720.99万元，较上年增加503.21万元。其中：其他城乡社区管理事务支出（2120199）209.29万元，城乡社区环境卫生（2120501）1511.70万元。

　　（6）商业服务业等支出（216）246.1万元，较上年增加246.1万元。其中其他商业服务业支出（2169999）支出246.1万元。

　　（7）其他支出（229）0万元。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按支出经济科目分类）。

　　一般公共预算财政拨款基本支出919.48万元，其中：

　　人员经费支出819.1万元，按照支出经济科目分类，工资福利支出（301）816.83万元，对个人和家庭的补助支出（303）2.27万元。

　　日常共用经费支出100.39，按照支出经济科目分类，商品和服务支出（302）100.39万元。

　　4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

　　（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出5.4万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行费支出5.4万元。其中：公务用车运行维护费支出4.12万元，比上年决算减少0.18万元，主要原因为厉行节约。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

　　（四）政府采购支出情况。

　　2018年本部门政府采购支出总额共4.65万元，其中政府采购货物类支出4.65万元。

　　重点项目预算的绩效评价情况

　　2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4405.32万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

　　（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

　　机构运行经费本年支出100.39万元，较上年增加14.4万元，主要原因是2018年度取暖费增加及2017年补发所致。

　　（七）国有资产占用及购置情况说明

　　截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

　　（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明

　　本部门无国有资本经营决算拨款收支

　　（九）专业名词解释

　　1.三公经费：指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　2.机关运行经费：指我单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出：指为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　4.项目支出：指我单位为完成一般行政管理事务支出、计划生育服务支出、其他政府办公厅及相关事务支出、基层政权与社区建设支出、城乡社区环境卫生支出等特定的行政工作任务所发生的各项支出。

相关附件：

北关街办2018年决算公开附表.xlsx