2021年9月3日，西安市莲湖区第十八届人大常委会第四十五次会议审计通过了《西安市莲湖区人民政府关于提请审查和批准2020年财政决算的报告》。此前，在莲湖区第十八届人民代表大会第六次会议上，区财政局向会议报告了2020年我区财政预算执行情况。此后，市财政局对我区财政决算进行了汇审，区审计局也对年度财政收支预算执行情况进行了审计，这些都对规范财政收支管理起到了很好的促进作用。
一、全区一般公共预算收支情况
（一）全区一般公共预算收入情况
一般公共预算收入完成347,614万元，完成调整预算的100.73%。其中：税收收入完成308,818万元，完成调整预算的100.75%。非税收入完成38,796万元，完成调整预算的100.51%。税收收入占一般公共预算收入比重为88.84%。
（二）全区一般公共预算支出情况
一般公共预算支出完成414,568万元，完成调整预算的95.06%，分项来看：
一般公共服务支出完成53,442万元
国防支出完成238万元
公共安全支出完成26,342万元
教育支出完成113,299万元
科学技术支出完成2,212万元
文化旅游体育与传媒支出完成3,539万元
社会保障和就业支出完成81,070万元
卫生健康支出完成35,868万元
节能环保支出完成4,874万元
城乡社区支出完成47,730万元
农林水支出完成2,958万元
交通运输支出完成491万元
资源勘探工业信息等支出完成3,311万元
商业服务业等支出完成1,819万元
金融支出完成291万元
自然资源海洋气象等支出完成1,035万元
住房保障支出完成28,969万元
粮油物资储备支出完成1,360万元
灾害防治及应急管理支出完成572万元
债务付息支出完成5,058万元
其他支出完成90万元
预备费年初预算安排1,000万元，当年全部支出，用于疫情防控。
按照现行财政体制计算，一般公共预算收支相抵，加返还性收入及一般性转移支付收入191,648万元、专项转移支付收入116,654万元、调入资金19,632万元、债券转贷收入17,260万元，调入预算稳定调节基金13,239万元，减去各项上解支出251,486万元、债务还本支出18,426万元、补充预算稳定调节基金36万元， 2020年全区一般公共预算结余为21,531万元。
二、全区政府性基金预算收支情况
（一）全区政府性基金预算收入情况
2020年，政府性基金预算收入完成115,837万元，完成调整预算的99.31%。主要收入项目完成情况是：
国有土地使用权出让收入完成102,118万元
城市基础设施配套费收入完成13,663万元
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用完成56万元
（二）全区政府性基金预算支出情况
2020年，政府性基金预算支出完成83,552万元，完成调整预算的80.02％。主要支出项目完成情况是：
文化旅游体育与传媒支出完成67万元
城乡社区支出完成60,480万元
债务付息支出完成2,515万元
其他支出完成3,729万元
抗疫特别国债安排的支出完成16,761万元
根据现行财政体制计算，政府性基金预算收支相抵，加上上级补助收入23,651万元、上年结余39,987万元，减去上解支出35,386万元、债务还本支出20,095万元、调出资金19,578万元，政府性基金预算年终结余20,864万元。
（三）国有资本经营决算情况
2020年，国有资本经营预算收入完成1,490万元，完成调整预算的59.43%。国有资本经营预算支出完成1,462万元，完成调整预算的62.86%。
（四）全区社会保险基金决算情况
2020年,全区社会保险基金收入45,694万元,其中:保险费收入17,503万元、利息收入243万元、财政补贴收入27,034万元、委托投资收益292万元、转移收入619万元、其他收入3万元。加上年结余18,439万元,收入总量为64,133万元。全区社会保险基金支出43,791万元,用于落实参保人员的社会保险待遇43,743万元，转移支出48万元。收支相抵后累计结余20,342万元,全部结转下年使用。
（五）转移支付安排使用情况
2020年，全区各部门共争取上级专款、地方政府一般债券转贷收入以及均衡性转移支付补助等一般公共预算转移支付收入共计325,562万元，主要用于城市基础设施建设、义务教育、医疗卫生和社会保障等各类事业发展。争取上级补助收入、债务(转贷)收入等政府性基金转移支付收入23,651万元，主要为各类上级专款收入，主要用于抗击新冠疫情等。
(六)政府债务管理使用情况
2020年，我局按照《莲湖区隐性债务化解方案》，提前筹措资金，保证按时还款，未出现债务逾期，未出现系统性风险。未新增债务，建立了隐性债务全面化、常态化监管机制，加快了市县融资平台公司整合升级，按照有关要求逐渐剥离了平台公司的政府融资职能。
2020年，我区政府债务限额720,124万元，其中，一般债务限额148,990万元，专项债务限额571,134万元。政府债务余额181,518万元，其中：一般债务余额127,337万元，专项债务余额54,181万元。2020年地方政府债券还本付息46,094万元，其中：本金38,521万元，利息7,573万元。
2020年，我区成功申请省政府发行的地方政府一般债券4,262万元，其中：用于莲湖区垃圾分类处理设施设备建设项目2,000万元，用于莲湖区第二学校2,262万元。
（七）预算绩效工作开展情况
在财政预算绩效管理方面，我局按照中、省、市文件要求，结合区情实际，印发了《莲湖区财政局绩效管理内部工作流程》、《西安市莲湖区财政局关于贯彻落实<中共西安市莲湖区委西安市莲湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》、《西安市莲湖区2020年预算绩效管理工作要点》、《西安市莲湖区财政局关于开展2019年度财政支出绩效评价工作的通知》，会同区审计局转发了《西安市全面实施预算绩效管理推进工作方案》。针对部门预算绩效目标编制，创新开展 “一对一、诊疗式”培训，实现绩效目标与预算同步编报、同步审核、同步批复、同步公开。区级预算单位全部开展部门整体支出和项目支出绩效评价，实现部门绩效自评全覆盖。在部门绩效自评的基础上，财政开展重点评价，选取了“疫情防控资金”、“残保金”等5个项目开展财政重点绩效评价，涉及财政资金15,419.85万元。
陕公网安备 61010402000072号