西安市莲湖区人民政府关于2020年财政预算调整方案的报告

区人大常委会：

近期，市财政局根据《西安市人民代表大会常务委员会关于批准2020年新增地方政府债券收支安排及预算调整方案的决议》（市人发〔2020〕56号）精神，对全市各区县2020年财政收支预算进行了调整，要求各区县科学研判新冠肺炎疫情、减税降费政策对本级财政收入的影响，全力夯实“三保”工作，对收入短收造成的支出缺口努力通过特殊转移支付、新增债券、压减非刚性非重点支出、盘活财政存量等消化解决，确保财政收支平衡，并按照程序做好本级预算调整工作，报同级人大常委会审议。按照《中华人民共和国预算法》相关规定，现将我区2020年区级预算调整方案报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入调整情况

今年以来，受新冠肺炎疫情严重冲击和更大规模减税降费政策影响，我区经济下行压力加大，税收征收形势严峻，财政收入下降明显，完成年初收入目标任务困难较大。为进一步落实减税降费政策，增强企业发展动能，根据我区经济发展情况和市人大、市政府有关会议精神，建议全区2020年一般公共预算收入预算调整为345105万元，较年初预算减少68025万元。其中：税收收入306505万元，较年初预算减少65085万元，非税收入38600万元，较年初预算减少2940万元，税收收入占一般公共预算收入比重为88.8%。

（二）一般公共预算支出调整情况

根据收入调减和上级转移支付、专项补助、新增一般债券等情况变化，重新测算预计今年我区一般公共预算支出为408000万元，较年初预算263400万元增加144600万元，支出缺口主要依靠争取上级转移支付资金弥补，主要是：一般性转移支付预计增加51154万元，上级专款补助预计增加136646万元，政府性基金预算调入预计减少43200万元。根据以上情况，相应调增一般公共预算支出，建议全区一般公共预算支出预算预计调整为408000万元。

二、政府性基金预算调整方案

（一）政府性基金预算收入调整情况

按照市财函〔2020〕2087号文件要求，我区政府性基金收入预算调减256484万元，建议全区政府性基金收入预算由年初的373120万元调整为116636万元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

由于政府性基金收入调减，我区政府性基金支出预算数相应调减147657万元，同时抗疫特别国债使用要求调增基金支出18951万元，上级专项补助调增基金支出1447万元，上述调整后，建议全区政府性基金支出预算由年初的223341万元预计调整为96082万元。

预算调整后，我们将采取有力措施，确保完成调整后的收支预算。一是加大收入征管力度，坚持依法征收，做到应收尽收，切实提高收入质量。二是加大财政资金统筹力度，集中财力保基本民生、保工资、保运转，全力保障区委、区政府确定的重点支出需要，做到预算收支平衡。三是牢固树立过紧日子的思想，严格财政资金管理，大力压缩行政运行成本，提高资金使用效益。四是对于一般公共预算收入短收造成的财力缺口，我们将通过压缩一般性支出、盘活存量资金、争取上级资金、动用预算稳定调节基金等方式弥补。

上述调整方案属预计数，待年终预算执行后，实际结果将在区十八届人大六次会议上报告。