西安市莲湖区2018年财政决算报告

　　2019年8月8日，西安市莲湖区第十八届人大常委会第二十五次会议审计通过了《西安市莲湖区人民政府关于提请审查和批准2018年财政决算的报告》，此前，在莲湖区第十八届人民代表大会第四次会议上，区财政局向会议报告了2018年我区财政预算执行情况。此后，市财政局对我区财政决算进行了汇审，区审计局也对年度财政收支预算执行情况进行了审计，这些都对规范财政收支管理起到了很好的促进作用。

　　根据汇编成的西安市莲湖区2018年财政总决算，2018年全区一般公共预算收入488104万元，完成预算484350万元的100.8％；一般公共预算支出401303万元，完成调整预算的99.97％。政府性基金预算收入103847万元，政府性基金预算支出85149万元。

　　一、全区一般公共预算收支情况

　　（一）全区一般公共预算收入情况

　　税收收入363252万元，完成预算的102%。非税收入124852万元，完成调整预算的97.3%。税收收入占一般公共预算收入比重为74.4%。

　　（二）全区一般公共预算支出情况

　　一般公共服务支出完成36026万元。

　　国防支出完成340万元。

　　公共安全支出完成21706万元。

　　教育支出完成101521万元。

　　科学技术支出完成4724万元。

　　文化体育与传媒支出完成1985万元。

　　社会保障和就业支出完成78961万元。

　　医疗卫生与计划生育支出完成24858万元。

　　节能环保支出完成1710万元。

　　城乡社区支出完成110881万元。

　　农林水支出完成2457万元。

　　交通运输支出完成675万元。

　　资源勘探信息等支出完成1789万元。

　　商业服务业等支出完成2566万元。

　　金融支出完成347万元。

　　国土海洋气象等支出完成800万元。

　　住房保障支出完成5881万元。

　　粮油物资储备支出完成39万元。

　　其他支出完成250万元。

　　债务付息支出完成3787万元。

　　按照现行财政体制计算，一般公共预算收支相抵，再加上返还性收入及一般性转移支付收入108719万元、市级专款补助71303万元、调入资金29459万元、债券转贷收入32550万元，减去各项上解支出293643万元、债务还本支出32986万元、补充预算稳定调节基金2078万元，2018年全区一般公共预算结余125万元。

　　二、全区政府性基金预算收支情况

　　（一）全区政府性基金预算收入情况

　　2018年，政府性基金预算收入完成103847万元。主要收入项目完成情况是：

　　国有土地使用权出让收入完成82918万元。

　　城市基础设施配套费收入完成20847万元。

　　彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用82万元。

　　（二）全区政府性基金预算支出情况

　　2018年，政府性基金预算支出完成85149万元。主要支出项目完成情况是：

　　城乡社区支出完成80607万元。

　　其他支出完成1916万元。

　　债务付息支出完成2626万元。

　　根据现行财政体制计算，政府性基金预算收支相抵，再加上市级专款补助16541万元、上年结余26125万元，减去上解支出7872万元、调出资金15459万元、债务还本支出15194万元，政府性基金预算年终结余22839万元。

　　（三）国有资本经营决算情况

　　我区暂无国有资本经营预决算。

　　（四）全区社会保险基金决算情况

　　2018年,全区社会保险基金收入52860万元,其中:保险费收入16245万元、利息收入135万元、财政补贴收入36351万元、转移收入121万元，其他收入7。加上年结余8114万元,收入总量为60974万元。全区社会保险基金支出44556万元,用于落实参保人员的社会保险待遇44546万元，转移支出8万元，其他支出1万。收支相抵后累计结余16418万元,全部结转下年使用。

　　（五）转移支付安排使用情况

　　2018年，全区各部门共争取上级专款、地方政府一般债券转贷收入以及均衡性转移支付补助等一般公共预算转移支付收入共计180022万元，主要用于城市基础设施建设、义务教育、医疗卫生和社会保障等各类事业发展。争取上级补助收入、债务(转贷)收入等政府性基金转移支付收入16541万元，主要为各类上级专款收入，主要用于支持城市基础设施建设等。

　　(六)政府债务管理使用情况

　　2018年，我们进一步强化政府债务管控，成立了莲湖区债务领导小组，印发了《莲湖区地方政府债务风险应急处置预案》以及《西安市莲湖区政府隐性债务化解实施方案》等相关制度，开展政府性债务投资项目资产清查工作，推进资产管理与预算管理、债务管理有效结合，盘活存量债务资产，进一步增强地方政府偿债能力。

　　2018年全区新增地方政府债券一般债券3000万元，已全部按规定安排使用，主要用于城市维护建设、环境治理、公共卫生、及其他公益性资本支出。2018年地方政府债务置换债券一般债券29550万元。当年还本支出48180万元，其中一般债券32986万元，专项债券15194万元。加上年末政府债务余额179062万元（其中：一般债务99092万元，专项债务79970万元），2018年末全区地方政府债务余额192982万元，一般债券128206万元，专项债券64776万元。

　　（七）预算绩效工作开展情况

　　在财政预算绩效管理方面，我局结合上级相关文件要求，修订了《莲湖区部门预算绩效目标管理办法》，细化了绩效评价指标体系，加大对全区预算单位财务人员绩效目标填报及绩效自评的培训和针对性指导，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资金使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。完成了福彩公益金、城市治理工作、城市绿化项目、新能源汽车补助资金等4个领域重点项目资金的绩效评价工作。

相关附件：

莲湖区2018年财政决算报告附表.xlsx