各位代表：
受区人民政府委托，现将莲湖区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告提请区十八届人大四次会议审议，并请区政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，我区财政工作紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求，践行新发展理念，积极应对困难和挑战，进一步发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中的职能作用，财政预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算收入完成情况
一般公共预算收入完成488104万元，完成预算的100.8%。其中：税收收入完成363252万元，完成预算的102%。非税收入完成124852万元，完成预算的97.3%。税收收入占一般公共预算收入比重为74.4%。
（二）一般公共预算支出完成情况
一般公共预算支出完成401303万元，完成调整预算的99.9%（人代会年初批准支出预算为339255万元，加上上年滚存结余、市拨专款、上级财力补助、新增债券转贷收入、调入资金，全年支出预算调整为401803万元）。分项来看：
一般公共服务支出完成36064万元
国防支出完成340万元
公共安全支出完成21706万元
教育支出完成101521万元
科学技术支出完成4724万元
文化体育与传媒支出完成1985万元
社会保障和就业支出完成78961万元
医疗卫生与计划生育支出完成24858万元
节能环保支出完成1710万元
城乡社区支出完成110881万元
农林水支出完成2457万元
交通运输支出完成675万元
资源勘探信息等支出完成1752万元
商业服务业等支出完成2565万元
金融支出完成347万元
国土海洋气象等支出完成800万元
住房保障支出完成5881万元
粮油物资储备支出完成39万元
其他支出完成250万元
债务付息支出完成3787万元
按现行财政分配体制计算，收支相抵后，年终结余500万元，全部结转。
（三）政府性基金预算执行情况
1.政府性基金预算收入完成103847万元。主要收入项目完成情况为：
国有土地使用权出让收入完成82918万元
城市基础设施配套费收入完成20847万元
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用82万元
2.政府性基金预算支出完成86378万元。主要支出项目完成情况为：
城乡社区支出完成81637万元
其他支出完成2115万元
债务付息支出完成2626万元
（四）政府性债务余额情况
2018年莲湖区地方政府债务余额19.3亿元，其中：一般债务余额12.82亿元，专项债务余额6.48亿元。
二、2018年财政预算执行的主要做法
（一）坚持精征细管，财政收入质量稳步提高
面对重点税源增收乏力、企业外迁等不利因素，区政府多次召开税源培育建设联席会，夯实征收工作基础，形成统一、有效的组织收入机制。区财政局、区税务局加强对街道财税工作的指导和督导，班子成员包抓街道，协调解决税收征管中遇到的问题。围绕我市“追赶超越奋进、招商项目落地、营商环境提升”专题年，全力推进控税引税工作，积极营造良好的投资环境。2018年，我区税收收入较上年增长13.4%，税收占一般公共预算收入比重达到74.4%，较上年提高4.3个百分点。
（二）落实扶持资金，助力供给侧结构性改革
加大财政支持主导产业发展资金投入力度,全年安排各类支持产业发展资金2600万元，支持主导产业和经济结构转型升级,加快创新驱动发展,推进建立现代产业体系。“消、停、免、降”收费政策落实到位，停征、取消收费项目1项。进一步加大向上争取资金力度，全年争取上级财政资金98912万元。同时，盘活存量资金8000余万元，为全区经济和社会各项事业发展提供了更多财力保障。
（三）坚持惠及民生，民生保障水平得到新提升
进一步优化支出结构，持续加大民生领域投入，着力保障和改善民生，财政投入民生领域资金占一般公共财政预算支出的83.5%。支持教育优先发展，全年教育投入101521万元，组建“名校+”教育联合体。医疗卫生事业投入资金24858万元，用于基层医疗机构基本药物补助、基本公共卫生服务等，助推医疗卫生体制改革。拨付资金11376万元用于“治污减霾”“四改两拆”“煤改洁”“全域增绿”等，做细做精城市管理。
（四）坚持科学理财，财政改革迈出新步伐
强化预算执行管理，细化预算编制内容，着力提高部门预算年初到位率，预算约束力不断增强。全面推进财政预算综合绩效考评，对全区825个项目支出进行绩效评价，涉及财政资金12.2亿元。不断扩大预决算公开的内容和范围，坚决做到平台、时间、内容、格式“四统一”，进一步提高了预决算公开的及时性、规范性和真实性。强化政府债务管控，成立了莲湖区债务领导小组，印发了《莲湖区地方政府债务风险应急处置预案》等相关制度，出台了我区隐性债务化解方案。积极包装我区城棚改和土储项目，争取省级专项债券置换资金。开展政府性债务投资项目资产清查工作，推进资产管理与预算管理、债务管理有效结合，盘活存量债务资产，增强地方政府偿债能力。
2018年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我区公共财政体系进一步完善，财政管理更加规范，预算完成情况总体良好。同时我们也清醒地看到，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要表现在：自2018年5月1日增值税税率下调后，减税降费政策效应逐步显现，收入增幅放缓与刚性支出持续增长、有限财力与增支因素较多的矛盾较为突出。资金沉淀结余仍然存在，使用效益有待提高;一些单位的部门预算编制和执行不够规范；财政资金使用绩效还需进一步提高。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。
三、2019年财政预算安排情况
2019年，我区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实中央和省、市财政工作会议精神，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”主线，加强税收征管，提高收入质量；严格压缩一般性支出，提高资金配置效率，全力以赴稳增长、调结构、惠民生、防风险，促进全区经济社会持续健康发展。
根据上述指导思想，结合我区2019年经济社会发展目标，建议2019年财政预算主要指标安排如下。
（一）一般公共预算安排建议
一般公共预算收入安排426320万元，剔除一次性收入因素，可比增长6.5%。其中：税收收入391640万元，非税收入34680万元。税收收入占一般公共预算收入的比重为91.9%。
按照上述收入计划和现行财政体制计算，2019年我区财力为198000万元，加上调入资金、盘活存量资金、争取一般性转移支付、新增债券等，财力可达到258456万元。全年共安排支出258456万元，主要支出项目安排情况为：
一般公共服务支出32155万元
国防支出274万元
公共安全支出22148万元
教育支出72267万元
科学技术支出2149万元
文化旅游体育与传媒支出1043万元
社会保障和就业支出53244万元
卫生健康支出7718万元
节能环保支出2000万元
城乡社区支出39082万元
农林水支出2619万元
交通运输支出519万元
资源勘探信息等支出627万元
商业服务业等支出605万元
自然资源海洋气象等支出755万元
住房保障支出7014万元
粮油物资储备支出56万元
灾害防治及应急管理支出631万元
预备费2000万元
其他支出11550万元
上述支出安排中，“三公”经费预算支出安排896万元，其中：因公出国经费安排50万元，公务用车运行维护费安排840万元，公务接待经费安排6万元。
需要说明的是，由于我区2019年预算（草案）提请区人民代表大会审议时，市级应提前下达的专项资金未下达我区，故该部分资金无法编入2019年预算中，待市级专款下达后，我们将及时足额补充编入2019年预算。
（二）政府性基金预算安排建议
1.政府性基金预算收入安排279520万元，主要收入项目安排情况为：
国有土地收益基金收入安排20050万元
农业土地开发资金收入安排520万元
国有土地使用权出让收入安排238670万元
城市基础设施配套费收入安排20280万元
2.政府性基金预算支出安排229760万元（不含上解支出49760万元），全部用于城乡社区支出。
（三）国有资本经营预算安排建议
国有资本经营预算收入安排437万元，国有资本经营预算支出安排410万元，用于解决国企历史遗留问题及改革成本支出等。
（四）社会保险基金预算安排建议
社会保险基金预算收入安排26035万元，按照“应保尽保”的原则，社会保险基金预算支出安排26035万元，全部用于机关事业单位基本养老保险支出。
四、2019年财政主要工作
（一）狠抓征管，增强收入实力
以提高收入质量为核心，大力推进综合治税和招商引资引税工作。创新收入组织的方式和办法，抓好重点区域、重点行业、重点企业的税收征管，全面提升税收征管水平。加强与驻区企业的联系，提升服务，培育税源，促进税收增收。推动综合治税向纵深发展，进一步加大社区房屋普查力度，将普查录入户数纳入综合治税考核，堵塞税收漏洞，挖掘增收潜力。用好市、区相应的招商引资引税奖励政策，鼓励企业落户莲湖。
（二）发挥职能，激发经济发展动力
加大对战略性新兴产业、现代服务业、文化旅游业的扶持力度，培育稳定可持续的财源。支持楼宇经济、街区经济、园区经济发展，重点鼓励大众创业、万众创新，培育发展新动力。大力推广政府与社会资本合作（PPP）模式，发挥财政资金撬动作用，吸引带动更多社会资本投入。严格执行各项结构性减税政策，进一步减轻企业负担，激发市场活力。鼓励单位与上级主管部门对接，做好项目的包装和策划工作，积极争取上级资金支持。主动与省市财政部门对接，争取新增债券的分配额度，缓解我区财政支出压力。
（三）加强统筹，增强财政保障能力
严控一般性支出。继续按照“只减不增”的原则，优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，严格控制“三公”经费，压缩非急需、非刚性支出，节约资金统筹用于经济社会发展的重点领域和薄弱环节。激活趴在账上的存量资金，集中财力优先用于保障各类人群待遇提标增资、重大社会民生政策落实及城市综合治理、智慧城区建设、争创“平安鼎”、打造“书香之城”等全区中心工作和重点支出需要，切实增强财政的综合保障能力。
（四）深化改革，释放财税体制活力
按照全面规范、公开透明的要求，规范政府收支行为，提高预算约束能力。做好财政存量资金回收及安排，所有财政性资金实行预算统筹管理。实现预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，不断提高绩效管理效率和规范化程度。深化政府债务管理，完善风险预警和应急处置机制，积极防范政府债务风险。执行新政府会计制度，为准确编制权责发生制政府综合财务报告奠定基础。进一步规范企业分类、负责人薪酬和任职管理工作，对区属国有企业进行整合重组，培育五家主业突出、分工明确、运营规范、整体竞争力强的集团公司和一家资产经营公司。
各位代表，2019年财政工作和改革任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，以奋发进取的精神、求真务实的作风，扎实有力的举措，为莲湖实现“追赶超越”，建设“国际化大都市核心城区”目标作出新的更大贡献！
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