西安市莲湖区2017年财政决算报告

　　在莲湖区第十八届人民代表大会第三次会议上，区财政局向会议报告了2017年莲湖区财政预算执行情况。此后，市财政局对莲湖区财政决算进行了汇审，区审计局也对年度财政收支预算执行情况进行了审计，这些都对规范财政收支管理起到了很好的促进作用。

　　根据汇编成的西安市莲湖区2017年财政总决算，2017年全区一般公共预算收入456934万元，完成调整预算453560万元的100.7％；一般公共预算支出443387万元，完成调整预算的100％。政府性基金预算收入137100万元，政府性基金预算支出118399万元。

　　一、全区一般公共预算收支情况

　　（一）全区一般公共预算收入情况

　　税收收入320421万元，完成调整预算的99.03%。其中：区国税局164790万元，完成调整预算的95%；区地税局155989万元，完成调整预算的103.6%；政策性退税358万元。

　　非税收入136513万元，完成调整预算的105%。

　　（二）全区一般公共预算支出情况

　　一般公共服务支出完成33013万元。

　　国防支出完成294万元。

　　公共安全支出完成31820万元。

　　教育支出完成86419万元。

　　科学技术支出完成6087万元。

　　文化体育与传媒支出完成948万元。

　　社会保障和就业支出完成78066万元。

　　医疗卫生与计划生育支出完成26878万元。

　　节能环保支出完成1166万元。

　　城乡社区支出完成162668万元。

　　农林水支出完成1562万元。

　　交通运输支出完成633万元。

　　资源勘探信息等支出完成3123万元。

　　商业服务业等支出完成812万元。

　　金融支出完成202万元。

　　国土海洋气象等支出完成768万元。

　　住房保障支出完成7777万元。

　　债务付息支出完成1151万元。

　　按照现行财政体制计算，一般公共预算收支相抵，再加上返还性收入及一般性转移支付收入85481万元、市级专款补助71635万元、上年结余14404万元、调入资金51904万元、债券转贷收入62500万元、调入预算稳定调节基金19991万元，减去各项上解支出250710万元、债务还本支出59573万元，2017年全区一般公共预算结余9179万元。

　　全区“三公经费”支出890万元,占年初预算1076万元的82.71%，同比增长-1%。其中:因公出国经费18万元,同比增长38.47%；公务用车运行维护费863万元，同比增长-1.26%；公务接待经费9万元，同比增长-10%。

　　二、全区政府性基金预算收支情况

　　（一）全区政府性基金预算收入情况

　　2017年，全区政府性基金预算收入完成137100万元。主要收入项目完成情况是：

　　国有土地收益基金收入完成10612万元。

　　农业土地开发资金收入完成389万元。

　　国有土地使用权出让收入完成92928万元。

　　城市基础设施配套费收入完成33101万元。

　　彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用完成70万元。

　　（二）全区政府性基金预算支出情况

　　2017年，全区政府性基金预算支出完成118399万元。主要支出项目完成情况是：

　　城乡社区支出完成114541万元。

　　资源勘探信息等支出完成200万元。

　　其他支出完成1075万元。

　　债务付息支出完成2583万元。

　　根据现行财政体制计算，政府性基金预算收支相抵，再加上市级专款补助6504万元、上年结余59524万元、调入资金2583万元、债务转贷收入1000万元，减去上解支出10488万元、调出资金50699万元、债务还本支出1000万元，政府性基金预算年终结余26125万元。

　　（三）国有资本经营决算情况

　　我区暂无国有资本经营预决算。

　　（四）全区社会保险基金决算情况

　　2017年,全区社会保险基金收入38068万元,其中:保险费收入17339万元、利息收入94万元、财政补贴收入20593万元、转移收入42万元，加上年结余6343万元,收入总量为46182万元。全区社会保险基金支出36297万元,用于落实参保人员的社会保险待遇36293万元，转移支出4万元。收支相抵后累计结余8114万元,全部结转下年使用。

　　（五）转移支付安排使用情况

　　2017年，全区各部门共争取上级专款、地方政府一般债券转贷收入以及均衡性转移支付补助等一般公共预算转移支付收入共计157116万元，主要用于城市基础设施建设、义务教育、医疗卫生和社会保障等各类事业发展。争取上级补助收入、债务(转贷)收入等政府性基金转移支付收入6504万元，主要为各类上级专款收入，主要用于支持城市基础设施建设等。

　　(六)政府债务管理使用情况

　　2017年全区新增地方政府债券（为一般债券）3000万元，已全部按规定安排使用，主要用于城市维护建设、环境治理、公共卫生、文化发展及其他公益性资本支出。

　　2017年地方政府债务置换债券60500万元，其中：一般债券59500万元，专项债券1000万元。2017年末全区地方政府债务余额179062万元，一般债券99092万元，专项债券79970万元。

　　（七）预算绩效工作开展情况

　　在财政预算绩效管理方面，区财政局结合上级部门的相关文件要求，在全区范围内印发了《预算绩效评价共性指标体系框架》，制订了“项目支出绩效评价共性指标体系”、“部门整体支出绩效评价共性指标体系”、“财政预算绩效评价共性指标体系”等框架性指标体系。同时印制了莲湖区绩效评价指标体系，体系共分政策类、扶持类、基建类、信息类、其他类五大类，12个特定项目绩效评价指标体系。

　　今年，莲湖区加大了对绩效目标申报的管理力度，强化了绩效目标审核力度，申报上严格要求区级单位凡申请财政资金20万元（含20万元）以上经济发展和社会事业发展类项目必须编报明确可量化的项目绩效目标。无绩效目标或绩效目标不清楚的一律不予安排资金。在各科室的全力配合协同努力下，2017年纳入绩效目标管理的项目资金合计91736万元，占全年项目支出总金额的97.68%。

附件：西安市莲湖区2017年财政决算公开报表