各位代表：
受区人民政府委托，现将莲湖区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告提请区十八届人大三次会议审议，并请区政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想和治国理政新理念新思想新战略为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，切实增强“四个意识”，对标“五个扎实”要求，紧扣“五新战略”和“聚焦‘三六九’、振兴大西安”奋斗目标，奋力追赶超越，认真落实以人民为中心的发展思想，着力推进供给侧结构性改革，增后劲、补短板、促均衡、上水平，全区财政预算执行情况较好。
（一）全区一般公共预算收入完成情况
全区一般公共预算收入完成456934万元，完成调整预算453560万元的100.7%。分项来看：
税收收入完成320421万元，完成调整预算的99.1%。其中：区国税局完成164790万元，完成调整预算的95%；区地税局完成155989万元，完成调整预算的103.6%；政策性退税完成358万元。税收占比为70.1%。
非税收入完成136513万元，完成调整预算的105%。
（二）全区一般公共预算支出完成情况
全区一般公共预算支出累计完成443387万元，完成年度调整预算的100%（人代会年初批准支出预算为309855万元，加上上年滚存结余、市拨专款、上级财力补助、新增债券转贷收入、调入资金，全年支出预算调整为443387万元）。分项来看：
一般公共服务支出完成33013万元。
国防支出完成294万元。
公共安全支出完成31820万元。
教育支出完成86419万元。
科学技术支出完成6087万元。
文化体育与传媒支出完成948万元。
社会保障和就业支出完成78066万元。
医疗卫生与计划生育支出完成26878万元。
节能环保支出完成1166万元。
城乡社区支出完成162668万元。
农林水支出完成1562万元。
交通运输支出完成633万元。
资源勘探信息等支出完成3123万元。
商业服务业等支出完成812万元。
金融支出完成202万元。
国土海洋气象等支出完成768万元。
住房保障支出完成7777万元。
债务付息支出完成1151万元。
按现行财政分配体制计算，收支相抵后，年终无结余。
（三）全区政府性基金预算执行情况
1.2017年，全区本级政府性基金预算收入完成137100万元。主要收入项目完成情况是：
国有土地收益基金收入完成10612万元。
农业土地开发资金收入完成390万元。
国有土地使用权出让收入完成92928万元。
城市基础设施配套费收入完成33100万元。
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用完成70万元。
2.2017年，全区本级政府性基金预算支出完成118399万元。主要支出项目完成情况是：
城乡社区支出完成114541万元。
资源勘探信息等支出完成200万元。
其他支出完成1075万元。
债务付息支出完成2583万元。
二、2017年财政预算执行的主要做法
（一）质量并重，依法依规组织收入
坚持依法征税，应收尽收，严厉打击偷漏税收行为。深入推进综合治税平台建设，实现平台数据互联互通、信息共享，确保综合治税有合力、税收征管有效率。全年莲湖区共组织收入456934万元，其中税收较上年可比增长63941万元，增幅24.9%，收入总量、税收增幅在十三区县均排名第一。在积极组织税收收入的同时，切实加强非税收入征管，严格落实国家减税降费政策，继续清理规范各种涉企收费行为，下大力气提高财政收入质量。2017年，莲湖区税收收入占一般公共预算收入的比重为70.1%，较上年提高14.5个百分点。
（二）转变方式，落实积极财政政策
围绕提升城市承载功能，采取预算安排、争取专项建设资金等方式，多渠道筹措资金1.5亿元，积极助力打通断头路、棚户区改造等大项目建设，进一步完善了城市立体交通网络，改善了城市人居环境。落实取消非刑事案件财物价格鉴定费、卫生监测费等行政事业性收费，切实减轻企业负担。积极向上争取中小企业发展资金3322万元，大力支持企业科技创新和技术改造。全年共争取中省专项资金55428万元，同时争取新增地方债券3000万元及财力性补助6500万元，为全区经济社会发展提供财力支撑。
（三）优化结构，保障民生和重点领域支出
主动调整支出结构，不断加快预算执行，着力保证民生支出和重点支出需要。严格执行国务院“约法三章”，要求各部门各单位带头过“紧日子”，严格控制“三公经费”、会议费、培训费等一般性支出，全年压缩5%。积极支持脱贫攻坚，大力促进就业创业，全力保障教育、社保、医疗等社会事业发展。2017年，全区用于民生方面的支出373332万元，占一般公共预算支出的84.2%。教育、医疗卫生、社会保障、节能环保等与GDP核算相关的八项支出完成426117万元，较上年同期增长3.01%。
（四）深化改革，建立现代财政管理制度
深入推进预决算公开，全面公开区级政府预决算和“三公”经费预决算，加快推进区级部门预决算公开，在完整性、细化程度、公开率、及时性、公开形式等方面均有所提高和改进。编制权责发生制政府综合财务报告，全面、准确反映政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续发展状况。积极盘活财政存量资金，采取补充预算稳定调节基金、调入一般公共预算、收回同级财政等措施盘活财政存量资金，全年盘活财政存量资金1.8亿元，统筹用于发展急需的重点领域。推进全过程预算绩效管理，实现了区级部门整体支出绩效目标编审全覆盖。
2017年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，莲湖区公共财政体系进一步完善，财政管理更加规范，预算完成情况总体良好。同时我们也清醒地看到，预算执行和财政工作中还存在—些问题，主要表现在：经济下行和减税政策叠加，财政增收困难加大;财政支出刚性增长，收支矛盾更加突出;资金沉淀积余仍然存在，使用效益有待提高;一些单位的部门预算编制和执行不够规范；财政资金使用绩效还需进一步提高。我们—定高度重视这些问题，在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。
三、2018年财政预算安排情况
2018年，莲湖区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实中央和省、市财政工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，紧盯“五新”战略任务和“聚焦‘三六九’、振兴大西安”奋斗目标，围绕“五区”建设，稳增长、调结构、惠民生、防风险，着力推动结构调整和民生改善，着力盘活存量资金并提高使用效率，着力防范化解财政风险消除隐患，推进创新驱动发展、经济转型升级，增强持续增长动力，促进经济发展提质增效，为建设新时代国际化大都市核心城区提供坚强的财力支撑。
根据上述指导思想，结合莲湖区2018年经济社会发展目标，建议2018年财政预算主要指标安排如下。
（一）全区一般公共预算收支安排建议
全区一般公共预算收入安排484350万元，同比增长6%。其中：税收收入356030万元，非税收入128320万元。
分征收部门情况为：国税局安排184500万元,同比增长12%；地税局安排185530万元,同比增长10%；财政局安排24000万元；大兴新区安排90320万元。
按照上述收入计划和现行财政体制计算，2018年莲湖区财力为314129万元，加上提前下达市下专款25126万元，全年共安排支出339255万元。主要支出项目安排情况为：
一般公共服务25738万元。
国防274万元。
公共安全20309万元。
教育75558万元。
科学技术2165万元。
文化体育与传媒610万元。
社会保障和就业59914万元。
医疗卫生与计划生育24520万元。
节能环保2000万元。
城乡社区事务94767万元。
农林水事务1427万元。
交通运输612万元。
资源勘探信息等1310万元。
商业服务业等1447万元。
国土海洋气象等840万元。
住房保障7014万元。
预备费3000万元。
其他支出15750万元。
债务付息2000万元。
上述支出安排中，“三公”经费预算支出安排896万元，其中：因公出国经费安排50万元，公务用车运行维护费安排840万元，公务接待经费安排6万元。民生支出安排271679万元，占一般公共预算支出80%。
（二）全区政府性基金预算收支安排建议
1.全区政府性基金预算收入安排156000万元，主要收入项目安排情况：
国有土地收益基金收入安排16149万元。
农业土地开发资金收入安排591万元。
国有土地使用权出让收入安排126660万元。
彩票公益金收入安排2600万元。
城市基础设施配套费收入安排10000万元。
2.全区政府性基金预算支出安排144254万元（不含上解支出11746万元），主要支出项目安排情况：
城乡社区支出安排141654万元。
其他支出安排2600万元。
四、2018年财政主要工作
（一）狠抓收入，确保财力支撑
积极适应新常态，创新收入组织的方式和办法，抓好重点区域、重点行业、重点企业的税收征管。准确把握国家财税改革方向，掌握动态，提前介入，扎实做好各项基础工作。深化国地税业务融合，创新联合办税方式，拓展合作范围和领域，提升征管效率。坚持依法治税，促进税收应收尽收，提高收入质量。推动综合治税向纵深发展，在全面开展涉税信息传递基础上，把涉税信息应用作为税收征管的突破口，强化比对分析，找准薄弱环节，堵塞税收漏洞，挖掘增收潜力。
（二）发挥职能，激发经济发展活力
加快预算执行进度，确保快投入、早见效。认真落实上级关于促进经济稳定增长的财税政策，严格执行各项结构性减税政策，继续规范行政事业性收费，进一步减轻企业负担，激发市场活力。灵活运用各种行之有效的方式，大力支持招商引资，支持特色小镇建设和重点特色区域发展，促进产业提质转型，努力培育新兴产业、后续财源，发展新的生产力，打造新的经济增长点。继续加大向上争取力度，全力做好重大项目资金保障。
（三）补齐短板，统筹办好民生实事
认真落实各项民生政策，继续加大民生投入，大力推进公共服务均等化，支持教育、社保、医疗、文体等社会事业发展，着力补齐民生短板，确保全区一般公共预算民生支出占比稳定在80%以上。落实中央八项规定的要求，对区级部门一般性支出预算按20%的幅度压缩，并将压缩下来的资金统筹用于保障民生领域支出。继续落实中央“八项规定”精神和厉行节约的各项措施，严格预算约束，规范和从严控制预算追加，确保年度财政收支平衡。
（四）多措并举，积极推进财政改革
全面落实财政部《支出经济分类科目改革方案》，进一步完善政府收支分类体系，严格按照政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，分别编制政府预算和部门预算，扎实推进权责发生制政府综合财务报告编制改革。强化政府产业基金引导，推动产业集聚，壮大基金规模。深入推进绩效管理改革，强化评价结果运用，进一步提高资金使用绩效。加强预算执行监督，继续完善全面规范、公开透明的预算制度。
各位代表，2018年财政工作和改革任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，不忘初心，牢记使命，砥砺奋进，追赶超越，推动全区财政工作水平迈上新台阶，为建设国际化大都市核心城区努力奋斗！
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