西安市莲湖区2016年财政决算报告

　　根据汇编成的西安市莲湖区2016年财政总决算，2016年全区一般公共预算收入481780万元，完成调整预算481580万元的100.04％；一般公共预算支出437088万元，完成调整预算的98.82％。政府性基金预算收入192878万元，政府性基金预算支出166094万元。

　　一、全区一般公共预算收支情况

　　（一）全区一般公共预算收入情况

　　税收收入268033万元，完成调整预算的87.4%。其中：区国税局114926万元，完成调整预算的86.1%；区地税局153502万元，完成调整预算的88.5%；政策性退税394万元。

　　非税收入213747万元，完成调整预算的122.1%。

　　（二）全区一般公共预算支出情况

　　一般公共服务支出完成24946万元，完成调整预算的97.98%。

　　国防支出完成298万元，完成调整预算的100%。

　　公共安全支出完成26066万元，完成调整预算的99.78%。

　　教育支出完成75856万元，完成调整预算的99.67%。

　　科学技术支出完成1765万元，完成调整预算的88.29%。

　　文化体育与传媒支出完成774万元，完成调整预算的97.73%。

　　社会保障和就业支出完成64222万元，完成调整预算的96.16%。

　　医疗卫生与计划生育支出完成26044万元，完成调整预算的96.17%。

　　节能环保支出完成364万元，完成调整预算的93.81%。

　　城乡社区支出完成194395万元，完成调整预算的99.94%。

　　农林水支出完成1334万元，完成调整预算的99.85%。

　　交通运输支出完成531万元，完成调整预算的100%。

　　资源勘探信息等支出完成2054万元，完成调整预算的100%。

　　商业服务业等支出完成2871万元，完成调整预算的96.31%。

　　金融支出完成419万元，完成调整预算的100%。

　　国土海洋气象等支出完成825万元，完成调整预算的100%。

　　住房保障支出完成13235万元，完成调整预算的97.84%。

　　粮油物资储备支出完成6万元，完成调整预算的100%。

　　其他支出完成576万元，完成调整预算的100%。

　　债务付息支出完成507万元，完成调整预算的100%。

　　按照现行财政体制计算，一般公共预算收支相抵，再加上各项转移支付、体制性奖补和结算补助收入76696万元、市级专款补助75594万元、上年结余9955万元、调入资金2756万元、债券转贷收入22300万元、调入预算稳定调节基金35649万元，减去各项上解支出218379万元、债务还本支出16800万元、安排预算稳定调节基金27230万元，2016年全区一般公共预算滚存结余5233万元。

　　全区“三公经费”支出892万元,占年初预算1059.65万元的84.18%,较2015年下降34.77%。其中:因公出国经费13万元,公务用车购置费1.7万元，公务用车运行维护费870万元，公务接待经费7万元。

　　二、全区政府性基金预算收支情况

　　（一）全区政府性基金预算收入情况

　　2016年，全区本级政府性基金预算收入完成192878万元。主要收入项目完成情况是：

　　国有土地收益基金收入完成12352万元。

　　农业土地开发资金收入完成495万元。

　　国有土地使用权出让收入完成158366万元。

　　城市基础设施配套费收入完成21551万元。

　　彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用完成114万元。

　　（二）全区政府性基金预算支出情况

　　2016年，全区本级政府性基金预算支出完成166094万元。主要支出项目完成情况是：

　　城乡社区支出完成161145万元。

　　其他支出完成2686万元。

　　债务付息支出完成2263万元。

　　根据现行财政体制计算，政府性基金预算收支相抵，再加上市级专款补助18502万元、上年结余31390万元、调入资金2263万元、债务转贷收入12000万元，减去上解支出17331万元、调出资金2084万元、债务还本支出12000万元，政府性基金预算年终滚存结余59524万元。

　　（三）国有资本经营决算情况

　　我区暂无国有资本经营预决算。

　　（四）全区社会保险基金决算情况

　　2016年,全区社会保险基金收入36643万元,其中:保险费收入14182万元、投资收益133万元、财政补贴收入21404万元、转移收入924万元，加上年结余5591万元,收入总量为42234万元。全区社会保险基金支出35891万元,用于落实参保人员的社会保险待遇35886万元，转移支出5万元。收支相抵后累计结余6343万元,全部结转下年使用。我区社会保险基金预算收入、支出都是按中、省、市政策规定落实的,由于收入是按所有参保对象统筹归集,支出是按所有参保对象中实际发生参保业务的人员兑付,所以形成了较多的结余。

　　（五）转移支付安排使用情况

　　2016年，全区各部门共争取上级专款、地方政府一般债券转贷收入以及均衡性转移支付补助等一般公共预算转移支付收入共计15.38亿元，主要用于城市基础设施建设、义务教育、医疗卫生和社会保障等各类事业发展。争取上级补助收入、债务(转贷)收入等政府性基金转移支付收入3.05亿元，主要为各类上级专款收入，主要用于支持城市基础设施建设等。

　　(六)政府债务管理使用情况

　　2016年全区新增地方政府债券（为一般债券）6000万元。2016年地方政府债务置换债券28300万元。2016年末市财政下达我区政府债务限额172700万元，2016年末全区地方政府债务余额156135万元，符合政府债务限额管理规定。

　　（七）预算绩效工作开展情况

　　在财政预算绩效管理方面，我区从细化绩效评价指标体系、强化绩效目标管理、推进绩效监控管理、积极开展绩效自评、有效开展重点评价等多方面入手，结合会议、培训等多种宣传手段层层推进财政预算绩效管理工作。自2014年起，在预算资金申报和编制环节，要求区级各预算单位凡申请财政资金50万元（含50万元）以上经济发展和社会事业发展类项目必须编报明确可量化的绩效目标。

　　2016年初，我局对以前年重点支出项目进行梳理，选择涉及民生、社会关注度高的项目并结合其经费规模、支出进度等多方面因素，经局长办公会讨论研究后确定多项重点评价项目。通过重点评价的开展确保财政预算绩效管理工作取得实效。

附件：莲湖区2016年决算公开附表