西安市莲湖区2013年财政决算报告

——2014年7月31日在西安市莲湖区
　　第十七届人大常委会第二十一次会议上
　　区财政局局长 上官拥军

　　主任、各位副主任、各位委员：
　　我受区人民政府委托，现就2013年我区财政决算情况报告如下，请审议。
　　在莲湖区第十七届人民代表大会第三次会议上，区人民政府向大会报告了2013年我区财政预算执行情况。此后，市财政局对我区财政决算进行了汇审，区审计局也对年度财政收支预算执行情况进行了审计，这些都对规范财政收支管理起到了很好的促进作用。
　　根据汇编成的西安市莲湖区2013年财政总决算，2013年全区地方财政收入415,439万元，完成年度预算408,300万元的101.7％，超收7,139万元，比上年同期增长19.6%；财政实际支出290,525万元，完成年度预算的99.99％。财政收支与年初向区人代会报告的数字一致。
　　主要收入项目完成情况是：
　　----工商税收267,007万元，完成年度预算的88.2%，其中：国税局43,340万元，完成年度预算的80.7%；地税局223,667万元，完成年度预算的89.9%。
　　----耕地占用税359万元。
　　----非税收入148,537万元，完成年度预算的140％。
　　----政策性退税464万元。
　　主要支出项目完成情况是：
　　----一般公共服务37,136万元，完成年度预算的100%。
　　----国防311万元，完成年度预算的100%。
　　----公共安全19,169万元，完成年度预算的100%。
　　----教育69,210万元，完成年度预算的100%。
　　----科学技术2,208万元，完成年度预算的100%。
　　----文化体育与传媒1,880万元，完成年度预算的100%。
　　----社会保障和就业36,524万元，完成年度预算的100%。
　　----医疗卫生14,518万元，完成年度预算的100%。
　　----节能环保3,022万元，完成年度预算的99%。
　　----城乡社区事务95,784万元，完成年度预算的100%。
　　----农林水事务237万元，完成年度预算的100%。
　　----交通运输464万元，完成年度预算的100%。
　　----商业服务业等事务3,392万元，完成年度预算的100%。
　　----资源勘探电力信息等事务849万元，完成年度预算的100%。
　　----金融监管等事务18万元，完成年度预算的100%。
　　----国土资源气象等事务631万元，完成年度预算的100%。
　　----住房保障支出5,051万元，完成年度预算的100%。
　　----粮油物资管理事务3万元，完成年度预算的30%。
　　----国债还本付息支出43万元，完成年度预算的100%。
　　----其他支出75万元，完成年度预算的100%。

2013年，我们严格按照中央“八项规定”和压缩一般性公务开支的要求，将公用经费预算压缩了15%，资金更多地投向民生领域，民生支出占一般预算支出的比重超过80%，全区行政事业单位三公经费总计2351.85万元，其中：因公出国经费4.8万元，公务用车购置及运行维护费支出2032.66万元，公务接待费支出314.39万元。
　　按照现行财政体制计算，区财政收支相抵，再加上市级专款补助35,073万元、各项转移支付补助24,743万元、体制性奖补和结算补助收入24,945万元、调入资金233万元、区财政上年结余6,717万元，减去各项上解支出212,293万元，2013年全区财政滚存结余4,332万元，比年初向人代会报告的滚存结余358万元多出3,974万元。原因是补助增加3,737万元、调入资金增加17万元、上解支出减少220万元。
　　补助增加3,737万元，项目分别为：一般财力补助增加2,600万元;专项补助增加945万元；代征零散税财力返还增加204万元；地税经费补助减少12万元。
　　上解支出减少220万元，项目分别为：市区共享收入上解减少2万元；部分企业退休人员增加补助区县上解减少342万元；耕占税契税上解增加12万元；出口退税上解增加89万元；地税发票工本费上解增加43万元；地铁代征手续费减少15万元；农村基金会扣款减少5万元