莲湖区机关事务中心2018年度区级部门决算公开报表

附件1:

莲湖区机关事务服务中心

2018年度区级部门决算公开报表

2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

（一）部门主要职责。

1.落实机关事务管理工作的法规政策，拟定区级机关后勤改革的实施方案和规章制度并组织实施。

2.区级机关中办公区后勤管理和服务保障工作；指导其他区级机关办公区后勤管理和服务保障工作。

3.拟定区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。

4.负责区级机关集中办公区公共设施设备的技术管理和维修工作。

5.负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级行政事业单位房产和不过用房的总体规划、日常管理、调整分配等工作。

6.负责区级公共机构节能的监督管理工作；指导教育、文体、卫生等主管部门开展各系统公共机构节能工作。

7.负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。

8.负责区级机关集中办公区餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。

9.负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防管理等工作。

10.负责直管车辆的管理及保障工作。

11.负责区委、区政府重要会议、大型活动和接待活动的后勤服务保障工作。

12.参与区级机关精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作。

13.负责省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

14.政府交办的其他事项。

（二）、机构设置情况

本部门包含办公室、综合服务科、安全保卫科、车辆管理科、生活服务科、接待办公室、公共机构节能管理科7个科室和区机关房屋管理所一个下属单位。

（三）2018年度主要工作任务及目标。

1.实施节能改造，实现LED等固体光源使用率不低于15%，机关人均能耗较上一年下降3%。

2.加强区级机关大院公共设施和区属家属院房产及本单位国有资产的管理。

3.落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”，探索实行向社会组织购买公用服务，推进政府机关后勤管理体制改革。

4.开展节约型机关创建活动，大力实施节能降耗，抓好全区公共机构节能建设，明确指标，不断推动节能工作再上新台阶。

5.建立长效机制，杜绝全区党政机关违规和超标准使用办公用房现象。

（四）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

1、决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（西安市莲湖区机关事务服务中心）和西安市莲湖区机关房屋管理所。纳入本部门2019年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

2、单位性质

　　西安市莲湖区机关事务服务中心为参照公务员法管理人员的事业单位，西安市莲湖区机关房屋管理所为全额拨款的事业单位。

3、人员情况

截止2018年底，西安市莲湖区机关事务服务中心人员编制63人，为参照公务员法管理人员的事业编制，实有人员44人。西安市莲湖区机关房屋管理所人员编制13人，事业编制13人，实有人员10人。单位管理的离退休人员22人。

4、资产情况

　　截止2018年年末西安市莲湖区机关事务服务中心单位资产总额为18,772.90万元，其中流动资产14,980.62万元，固定资产3,792.28万元。

　　5、经费管理方式

西安市莲湖区机关事务服务中心、西安市莲湖区机关房屋管理所均为全额预算拨款单位。

二、部门决算公开信息表

（一） 区机关事务服务中心2018年度决算收支总表

（二） 区机关事务服务中心2018年度部门决算收入总表

（三） 区机关事务服务中心2018年度部门决算支出总表

（四） 区机关事务服务中心2018年度部门决算财政拨款收支总表

（五） 区机关事务服务中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）

（六） 区机关事务服务中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

（七） 区机关事务服务中心2018年度部门决算政府性基金收入支出总表

（八） 区机关事务服务中心2018年度部门决算政府性基金预算支出表

（九） 区机关事务服务中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（十） 区机关事务服务中心2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

（十一） 区机关事务服务中心2018年度部门决算政府采购情况表

（十二） 区机关事务服务中心2018年度部门决算机关运行经费表

三、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况

1．收入总计1,710.31万元,较上年减少1,198.84万元，其中：

　　    （1）公共预算财政拨款收入1,710.31万元，较上年减少1,198.84万元,变化原因为项目支出经费及工资福利支出预算减少。　

（2）政府性基金收入0万元。

（3）事业收入0万元。

（4）经营收入0万元。

（5）其他收入0万元。

（6）上年结转和结余11886.39万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2．支出总计1,892.80万元，较上年增加266.61万元。其中：

　　（1）基本支出613.11万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年减少6.56万元，变化原因为减少工资福利支出。

（2）项目支出1,279.69万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加273.17万元，变化原因为大院维修费、劳务费、取暖费（取暖费为跨年度支付）增加,支付大院工程款。

（3）经营支出0万元。

（4）对附属单位补助支出0万元。

（5）结余分配0万元。

（6）年末结转和结余11703.91万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1710.31万元，较上年减少1,198.84万元，原因为项目支出经费及工资福利支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,892.80万元，其中：基本支出613.11万元，项目支出1,279.69万元。较上年增加266.61万元，原因为变化原因为大院维修费、劳务费、取暖费（取暖费为跨年度支付）增加,支付大院工程款。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）一般公共服务支出1,892.80万元，较上年增加266.61万元。其中：行政运行（2010301）支出555.55万元，机关服务（2010303）支出1,279.69万元，事业运行（2010350）支出57.56万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出613.11万元，其中：

（1）人员经费支出491.71万元，按照支出经济科目分类，工资福利支出（301）491.71万元。

（2）日常共用经费支出121.39万元，按照支出经济科目分类，商品和服务支出（302）121.39万元。

4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出157.47万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出157.47万元。其中：

（1）公务用车购置支出77.28万元，比上年决算增加77.28万元，主要原因为按照规定采购公务用车。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车6辆。

（2）公务用车运行维护费支出80.19万元，比上年决算增加10.19万元，主要原因为公务用车运行维护费用增加。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量51辆。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.47万元，主要是日常培训支出，较上年减少0.42万元，下降47.2%，主要原因是培训活动减少。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出2.7万元，主要是日常会议支出，较上年减少（增加)0万元，下降0%。

（四）政府采购支出情况。

   2018年本部门政府采购支出总额共183.84万元，其中政府采购货物类支出183.84万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。 授予中小企业的合同金额0.00万元，占政府采购支出总金额的0.00%。

（五）重点项目预算的绩效评价情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

机构运行经费本年支出121.39万元，较上年减少3.93万元，主要原因是2018年度在职人员减少且单位厉行节约。

（七）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆29辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆6辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（九）专业名词解释

1.三公经费：指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2.机关运行经费：指我单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

4.项目支出：指我单位为完成一般行政管理事务支出、计划生育服务支出、其他政府办公厅及相关事务支出、基层政权与社区建设支出、城乡社区环境卫生支出等特定的行政工作任务所发生的各项支出。

附件2：西安市莲湖区机关事务服务中心2018年决算公开附表(1).xls