一、部门主要职责及机构设置
（一）、部门主要职责
1.落实机关事务管理工作的法规政策，拟定区级机关后勤改革的实施方案和规章制度并组织实施。
2.区级机关中办公区后勤管理和服务保障工作；指导其他区级机关办公区后勤管理和服务保障工作。
3.拟定区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。
4.负责区级机关集中办公区公共设施设备的技术管理和维修工作。
5.负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级行政事业单位房产和不过用房的总体规划、日常管理、调整分配等工作。
6.负责区级公共机构节能的监督管理工作；指导教育、文体、卫生等主管部门开展各系统公共机构节能工作。
7.负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。
8.负责区级机关集中办公区餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。
9.负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防管理等工作。
10.负责直管车辆的管理及保障工作。
11.负责区委、区政府重要会议、大型活动和接待活动的后勤服务保障工作。
12.参与区级机关精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作。
13.负责省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
14.政府交办的其他事项。
（二）、机构设置情况
本部门包含办公室、综合服务科、安全保卫科、车辆管理科、生活服务科、接待办公室、公共机构节能管理科7个科室和区机关房屋管理所一个下属单位。
二、2019年年度部门工作任务
1.实施节能改造，实现LED等固体光源使用率不低于15%，机关人均能耗较上一年下降3%。
2.加强区级机关大院公共设施和区属家属院房产及本单位国有资产的管理。
3.落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”，探索实行向社会组织购买公用服务，推进政府机关后勤管理体制改革。
4.开展节约型机关创建活动，大力实施节能降耗，抓好全区公共机构节能建设，明确指标，不断推动节能工作再上新台阶。
5.建立长效机制，杜绝全区党政机关违规和超标准使用办公用房现象。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和西安市莲湖区机关房屋管理所预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共一个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
西安市莲湖区机关房屋管理所 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，西安市莲湖区机关事务管理局人员编制63人，为参照公务员法管理人员的事业编制，实有人员44人。西安市莲湖区机关房屋管理所人员编制13人，事业编制13人，实有人员10人。单位管理的离退休人员22人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆29辆，单价20万元以上的设备7台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2007.58万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收入2007.58万元，其中一般公共预算拨款收入2007.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加60.54万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加；2019年本部门预算支出2007.58万元，其中一般公共预算拨款支出2007.58万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加60.54万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入2007.58万元，其中一般公共预算拨款收入2007.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加60.54万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加；2019年本部门财政拨款支出2007.58万元，其中一般公共预算拨款支出2007.58万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加60.54万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出2007.58万元，较上年增加60.54万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。
2. 支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出2007.58万元，其中：
（1）行政运行（2010301）540.72万元，较上年增加35.56万元，原因是公用经费支出增加；
（2）机关服务（2010303）1397万元，较上年增加0万元；
（3）事业运行（2010650）69.86万元，较上年增加24.97万元，原因是人员经费支出增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出2007.58万元。其中，基本支出610.58万元，项目支出1397万元。
（1）按照部门预算支出经济分类：
工资福利支出（301）为人员经费支出420.99万元，较上年增加74.97万元，主要原因是机关事业人员社会保障缴费列入2019年预算；
商品和服务支出（302）1577.89万元，其中公用经费支出180.89万元，项目经费支出1397万元，较上年增加39.84万元，原因是公用经费支出增加；
对个人和家庭的补助支出（303）为人员经费支出8.7万元，较上年减少54.27万元，原因是机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故2019年退休费减少。
（2）按照政府预算支出经济分类：
机关工资福利支出（301）为356.38万元，较上年增加50.98万元，原因是机关事业人员社会保障缴费列入2019年预算；
机关商品和服务支出（302）1573.9万元，较上年增加38.85万元，原因是公用经费支出增加；
对事业单位经常性补助（505）68.6万元，较上年增加24.97万元，原因是机关事业人员社会保障缴费列入2019年预算，下属事业单位人员增加；
对个人和家庭的补助支出（303）为人员经费支出8.7万元，较上年减少54.27万元，原因是机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故2019年退休费减少。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出98.5万元，较上年增加8.5万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费98.5万元，较上年增加8.5万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费根据管理车辆数量合理增加；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排180.89万元，较上年增加39.84万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常共用经费两部分。
3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号