2017年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
（一）部门主要职责、机构设置。
1.落实机关事务管理工作的法规政策，拟定区级机关后勤改革的实施方案和规章制度并组织实施。
2.区级机关中办公区后勤管理和服务保障工作；指导其他区级机关办公区后勤管理和服务保障工作。
3.拟定区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。
4.负责区级机关集中办公区公共设施设备的技术管理和维修工作。
5.负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级行政事业单位房产和不过用房的总体规划、日常管理、调整分配等工作。
6.负责区级公共机构节能的监督管理工作；指导教育、文体、卫生等主管部门开展各系统公共机构节能工作。
7.负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。
8.负责区级机关集中办公区餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。
9.负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防管理等工作。
10.负责直管车辆的管理及保障工作。
11.负责区委、区政府重要会议、大型活动和接待活动的后勤服务保障工作。
12.参与区级机关精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作。
13.负责省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
14.政府交办的其他事项。
本部门包含办公室、综合服务科、安全保卫科、车辆管理科、生活服务科、接待办公室、公共机构节能管理科7个科室和区机关房屋管理所一个下属单位。
（二）2017年度主要工作任务及目标。
1.实施节能改造，实现LED等固体光源使用率不低于15%，机关人均能耗较上一年下降3%。
2.加强区级机关大院公共设施和区属家属院房产及本单位国有资产的管理。
3.落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”，探索实行向社会组织购买公用服务，推进政府机关后勤管理体制改革。
4.开展节约型机关创建活动，大力实施节能降耗，抓好全区公共机构节能建设，明确指标，不断推动节能工作再上新台阶。
5.建立长效机制，杜绝全区党政机关违规和超标准使用办公用房现象。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（西安市莲湖区机关事务管理局）和西安市莲湖区机关房屋管理所。
截止2017年底，西安市莲湖区机关事务管理局人员编制63人，为参照公务员法管理人员的事业编制，实有人员41人。西安市莲湖区机关房屋管理所人员编制13人，事业编制13人，实有人员6人。截止2017年12月31日资产总额为18，889.62万元。
二、部门决算公开信息表
（一）2017年度决算收支总表
（二）2017年度部门决算收入总表
（三）2017年度部门决算支出总表
（四）2017年度部门决算财政拨款收支总表
（五）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按功能分类科目）
（六）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按经济分类科目）
（七）2017年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（八）2017年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（九）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
（十）2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
（十一）2017年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（十二）2017年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
三、部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1．收入总计2,909.15万元,较上年增加1,566.38万元，其中：
（1）公共预算财政拨款收入2,909.15万元，较上年增加1,566.38万元,变化原因为项目支出经费及工资福利支出预算增加。
2．支出总计1,626.19万元，较上年增加224.51万元。其中：
（1）基本支出619.67万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加87.59万元，变化原因为增加工资福利支出。
（2）项目支出1,006.52万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加136.92万元，变化原因为大院维修费、劳务费、取暖费（取暖费为跨年度支付）增加。
（3）年末结转和结余11886.39万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,626.19万元，其中：基本支出619.67万元，项目支出1,006.52万元。
2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
（1）一般公共服务支出1,626.19万元，其中工资福利支出489.82万元，商品服务支出1,107.37万元，对个人和家庭的补助4.54万元，其他资本性支出24.46万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明
1．政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。
我局无政府性基金预算财政拨款收入支出。
2．政府性基金预算财政拨款支出具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
我局无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）专业名词解释
1.基本支出，反映人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费等；对个人和家庭的补助，包含离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。三公经费反映因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
2.项目支出，主要反映用于重点课题调研、督察、信息、刊物征订、机要保密、网络管理、政策调查研究等项目支出。机关运行经费反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.三公经费反映因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。
2017年度机构运行经费为124.08万元，较上年增加了3.72万元，变动原因为本年机关运行经费预算增加。
（六）政府采购情况。
2017年度，我单位空表原因为本年度单位采购均为零星采购和协议供货，故未填报。
（七）部门国有资产占有使用及资产购置情况
截至2017年12月31日，我单位共有车辆29辆，单价50万元以上的设备0台（套）；与2016年持平。
（八）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2017年我单位公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为：公务用车购置及运行维护费70万元；与2016年持平。
（九）本部门的部门决算包括部门本级（西安市莲湖区机关事务管理局）和西安市莲湖区机关房屋管理所。
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号