西安市莲湖区机关事务管理局2018年部门预算

        一、部门概况

　　（一）部门主要职责、机构设置。

　　1.落实机关事务管理工作的法规政策，拟定区级机关后勤改革的实施方案和规章制度并组织实施。

　　2.区级机关中办公区后勤管理和服务保障工作；指导其他区级机关办公区后勤管理和服务保障工作。

　　3.拟定区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。

　　4.负责区级机关集中办公区公共设施设备的技术管理和维修工作。

　　5.负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级行政事业单位房产和不过用房的总体规划、日常管理、调整分配等工作。

　　6.负责区级公共机构节能的监督管理工作；指导教育、文体、卫生等主管部门开展各系统公共机构节能工作。

　　7.负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。

　　8.负责区级机关集中办公区餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。

　　9.负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防管理等工作。

　　10.负责直管车辆的管理及保障工作。

　　11.负责区委、区政府重要会议、大型活动和接待活动的后勤服务保障工作。

　　12.参与区级机关精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作。

　　13.负责省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

14.政府交办的其他事项。

本部门包含办公室、综合服务科、安全保卫科、车辆管理科、生活服务科、接待办公室、公共机构节能管理科7个科室和区机关房屋管理所一个下属单位。

（二）2017年度主要工作任务及目标。

　　1.实施节能改造，实现LED等固体光源使用率不低于15%，机关人均能耗较上一年下降3%。

　　2.加强区级机关大院公共设施和区属家属院房产及本单位国有资产的管理。

　　3.落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”，探索实行向社会组织购买公用服务，推进政府机关后勤管理体制改革。

　　4.开展节约型机关创建活动，大力实施节能降耗，抓好全区公共机构节能建设，明确指标，不断推动节能工作再上新台阶。

　　5.建立长效机制，杜绝全区党政机关违规和超标准使用办公用房现象。

　　（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员情况。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和西安市莲湖区机关房屋管理所预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共一个，包括：

　　截止2017年底，西安市莲湖区机关事务管理局人员编制63人，为参照公务员法管理人员的事业编制，实有人员41人。西安市莲湖区机关房屋管理所人员编制13人，事业编制13人，实有人员6人。

          二、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

部门总体收支与上年相比增加10万元。主要原因为公务用车运行维护费增加。

（二）财政拨款收支情况

部门财政拨款收支与上年相比增加10万元。主要原因为公务用车运行维护费增加

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门一般公共预算拨款与上年相比增加10万元。主要原因为公务用车运行维护费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类科目：部门基本支出550.04万元，由于人员变动及公务用车运行维护费增加比上年增加10万元；项目支出1397万元，与上年保持一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类科目：部门基本支出550.04万元，其中商品和服务支出增加5万，对个人和家庭的补助增加5万。项目支出1397万元，与上年保持一致。

      （一）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

三、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆29辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

四、部门预算绩效目标说明

      2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1947.04万元。

      五、“三公”经费等预算情况

1、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无出国出境费用；

2、公务接待费预算0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无公务接待费用；

3、公务车辆运行维护费预算90万元，较上年增加20万元，增幅28.5%,原因：公务车辆经费增加。

六、机关运行经费安排情况

本部门公用经费安排141.05万元，包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比上年增加15万元。

七、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共0元，其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元。并已公开空表。

       八、专业名词解释

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

       三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

相关附件：

事管局(1).xls