一、部门预算概况
(一)主要职责
1.贯彻落实机关事务管理工作的法规和政策,拟订区级机关后勤改革的实施方案和规章制度并组织实施。
2.负责区级机关集中办公区后勤管理和服务保障工作;指导其他区级机关办公区后勤管理和服务保障工作。
3.负责区级机关办公区社会化服务管理工作,拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度,并监督实施。
4.负责区级机关集中办公区公共设施设备的技术管理和维修工作。
5.负责区级机关公有住房维修、修缮、物业管理等工作;负责区级行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理、调整分配;负责区级党政机关、人民团体、事业单位办公用房违规建设、使用的核查清理工作。
6.负责区级公共机构节能的监督管理工作;指导教育、文体、卫生等主管部门开展各系统公共机构节能工作;负责拟订区级机关、事业单位厉行节约、反对浪费成效评估办法,组织实施并检查考核。
7.负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。
8.负责区级机关集中办公区餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。
9.负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。
10.拟订公务用车改革有关政策措施,承担全区公务用车改革和管理工作;负责全区公务用车使用情况的监督检查。
11.负责区委、区政府重要会议、大型活动和接待活动的后勤服务保障工作。
12.参与区级机关精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作。
13.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送,全面完成考核任务。
14.承办区政府交办的其他事项。
(二)2016年度部门主要工作任务及目标
1.市考指标:实施节能改造,实现LED等固体光源使用率不低于15%,机关人均能耗较上一年下降3%。
2.按照中央、省市政策要求,继续做好办公用房和新建楼堂馆所的清理整顿工作,加大对全区办公用房和新建楼堂馆所的监督检查力度,确保无违规违纪情况。
3.认真总结全区党政机关和参照公务员法管理事业单位车改工作经验,按照中央、省市政策要求做好全区非参公事业单位和国有企业车改工作。
4.严格按照中央“八项规定”和省市区有关规定的标准,做好公务接待,会务服务等工作。
5.按照我区车辆管理规定,做好车改后一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车的管理。保证我区一般公务用车服务保障平台和综合执法车辆保障平台正常有效运行。
6.对红埠街59号院和北院门159号院实行合同能源管理,使我区公共机构节能工作再上新台阶。
7.巩固“三严三实”专题教育成果,确保我局党风廉政建设和反腐败工作扎实有效开展。
8.认真务实做好区机关大院的安全保卫工作,确保机关大院安定有序。
9.着力提升机关食堂的饭菜质量和服务水平,做好机关房屋管理服务工作。
(三)部门所属基层预算单位情况
我局部门预算单位2个,编制数76人,实有在职干部50人,资产总额17,469,89万元。
(四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
1.预算收支编制的相关依据
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定,按照《西安市莲湖区财政局关于下达2016年度部门预算的通知》(莲财发〔2016〕15号)的规定,坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则编制。
2.预算收支分析情况
(1)基本支出:包括人员经费支出、商品和服务支出,其中人员经费支出包括工资福利支出。
工资福利支出:包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。
商品和服务支出:包括日常办公经费支出,如:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。
(2)项目支出:主要用于政府大院维修、后勤管理经费补助、大院取暖、节能经费、大院物业管理费、大院水电费、大院网络费等项目支出。
二、部门支出预算表(见附表)
2016年度收支预算总表 | |||||
单位:事管局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2016年预算 | 支出功能科目 | 2016年预算 | 支出经济科目 | 2016年预算 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 |
一、财政拨款 | 1,875.49 | 一、一般公共服务支出 | 1,880.49 | 一、基本支出 | 488.49 |
二、非税收入 | 5.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 382.55 |
行政事业性收费收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 105.94 |
罚没收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 5.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 1,392.00 |
三、上级专款收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 1,392.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
九、社会保险基金支出 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 转移性支出 | 0.00 | ||
十一、节能环保支出 | 0.00 | 债务付息支出 | 0.00 | ||
十二、城乡社区支出 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 | ||
十三、农林水支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
十四、交通运输支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十七、金融支出 | 0.00 | ||||
十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、预备费 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、转移性支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1,880.49 | 功能科目合计 | 1,880.49 | 经济科目合计 | 1,880.49 |
2016年度支出预算表(按功能科目) | ||||||
单位:事管局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
** | ** | ** | ** | 1=2+3 | 2 | 3 |
合计 | 1,880.49 | 488.49 | 1,392.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,880.49 | 488.49 | 1,392.00 | ||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,880.49 | 488.49 | 1,392.00 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 430.64 | 430.64 | |
201 | 03 | 03 | 机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,392.00 | 1,392.00 | |
201 | 03 | 50 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 57.85 | 57.85 |
2016年度支出预算表(按经济科目) | ||||
单位:事管局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码(类) | 科目名称 | |||
** | ** | 1=2+3 | 2 | 3 |
合计 | 1,880.49 | 488.49 | 1,392.00 | |
301 | 工资福利支出 | 382.55 | 382.55 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 173.47 | 173.47 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 126.71 | 126.71 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 10.95 | 10.95 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 19.08 | 19.08 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 21.13 | 21.13 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出(2016) | 31.21 | 31.21 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 1,497.94 | 105.94 | 1,392.00 |
30201 | 办公费 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
30230 | 公务用车运行维护费 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
30231 | 商品和服务支出 | 1,392.00 | 0.00 | 1,392.00 |
30233 | 职工教育经费 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
30234 | 会议、培训费 | 3.18 | 3.18 | 0.00 |
2016年度“三公”经费预算表 | |||||
单位:事管局 | 单位:万元 | ||||
年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2016 | 70.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 70.00 |
注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。 |