2016年度莲湖区城改办决算公开

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责、机构设置

　　1．主要职能。

　　（1）贯彻执行城中村(棚户区)改造方面的法律法规和方针政策；起草有关规范型文件；按照西安市的统一规划和部署拟定城中村(棚户区)改造工作的总体规划、年度计划，并组织实施。

　　（2）负责全区城中村(棚户区)改造方案的初审工作；负责城中村(棚户区)改造投资计划的编制和实施工作；负责城中村(棚户区)改造专项资金的管理使用。

　　（3）负责城中村(棚户区)改造项目回迁安置工作；负责受理和处理辖区内城中村(棚户区)搬迁改造工作中的遗留问题。

　　（4）指导、协调全区城中村(棚户区)改造各建设成员单位的工作；协助城中村(棚户区)改造方案范围内有关计划、规划、土地、建设、房产的行政审批办理工作。

　　（5）负责城中村(棚户区)改造法律、法规和政策宣传工作；负责全区城中村(棚户区)改造工作的监督落实；对在建项目进行监督、检查和审核，受上级委托对违法违规建设、占用土地依法进行检查。

　　（6）负责城中村(棚户区)法规政策研究和促进经济社会发展等工作；协调相关部门和街道办事处做好城中村(棚户区)改造项目回迁安置后社会化管理相关工作。

　　（7）负责城中村(棚户区)改造政策落实、规划引导、组织实施、审批管理和协调督查等工作。

　　（8）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　（9）承办区政府交办的其他工作。

　　2.机构设置

　　根据上述职责区城中村(棚户区)改造办公室设6个内设机构。

　　（二）2016年度主要工作任务及目标。

　　2016年，我办承担的市考任务是：确保保障性安居工程新开工310套，完成二府庄项目的回迁安置工作，启动西仪102小区项目，完成五一巷项目回迁安置工作。
目前，各项考核指标已全面完成，部分指标超额完成。保障性安居工程（南小巷北段项目）开工410套，完成任务的132%；完成了二府庄项目涉及380户、1920人、17.41万平方米的回迁安置工作；启动了西仪102小区项目的房屋征收工作，并已完成97%的征收任务；完成了五一巷项目涉及107户、1.52万平方米的回迁安置工作。另外，完成了西桃园项目涉及403户、1016人、16.86万平方米的回迁安置工作。
截至12月底，城改项目完成投资5.1亿元，占市考指标3亿元的170%；棚改项目完成投资1.7亿，占市考指标1.6亿元的106%。

　　（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

　　我单位全称：西安市莲湖区城中村改造办公室

　　（西安市莲湖区棚户区改造办公室），

　　单位属于全额拨款事业单位，编制人数38人。

　　截止2016年年底，在职人数31人，比去年减少2人，属正常调动。固定资产1715425元，比去年增加55100元，主要用于购买办公电脑及办公区域监控设备。

　　二、部门决算公开信息表（见附页）

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况

　　1．收入总计5199.907639万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入5196.787639万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）其他收入3.12万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　（3）上年结转和结余2623.390396万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

　　2．支出总计7658.062772万元，包括：

　　（1）基本支出3483.62772万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出287.3826万元，对个人和家庭的补助支出0.497万元，商品和服务支出150.973172万元。

　　（2）项目支出9709.7万元。其中：96万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，520万元用于拆迁项目管理费支出，棚户区改造专项资金支出6693.7万元。

　　（3）年末结转和结余165.235263万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出7655.187639万元，其中：基本支出：354.487639万元，项目支出：7309.7万元，用上年结余款支出：2458.4万元。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　一般公共服务支出7655.187639万元。其中基本支出：354.487639万元，项目支出4851.3万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金预算财政拨款。

　　（四）决算收支增减变化说明。

　　2016年度总收入5199.907639万元，总支出7658.062772，差额部分用上年结余款支出。

　　（五）政府采购支出情况。

　　我单位无政府采购支出。

　　（六）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

　　我单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费无支出，会议费费、，培训费支出0.6785万元。

　　（七）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

　　一般公共服务支出7655.187639万元。其中基本支出：354.487639万元，项目支出4851.3万元。

相关附件：

莲湖区城改办2016年度决算公开表.doc