2015年度莲湖区城改办决算公开

　　一、部门概况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。

　　（1）贯彻执行城中村改造方面的法律法规和方针政策；起草有关规范型文件；按照西安市的统一规划和部署拟定城中村改造工作的总体、年度计划，并组织实施。

　　（2）负责全区城中村改造方案的初审工作；负责城中村改造投资计划的编制和实施工作；负责城中村改造专项资金的管理使用。

　　（3）负责城中村改造项目回迁安置工作；负责受理和处理辖区内城中村搬迁工作中的遗留问题。

　　（4）指导、协调全区城中村改造各建设成员单位的工作；协助城中村改造方案范围内有关计划、规划、土地、建设、房产的行政审批办理工作。

　　（5）负责城中村改造法律、法规和政策宣传工作；负责全区城中村改造工作的监督落实；对在建项目进行监督、检查和审核，受上级委托对违法违规建设、占用土地依法进行检查。

　　（6）负责城中村法规政策研究和促进经济社会发展等工作；指导监督各街道办事处做好移交村的经济社会发展和社会稳定等工作。

　　（7）负责城中村改造政策落实、规划引导、组织实施、审批管理和协调督查等工作。

　　（8）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　（9）承办区政府交办的其他工作。

　　2．机构情况

　　我单位全称：西安市莲湖区城中村改造办公室

　　（西安市莲湖区棚户区改造办公室），

　　单位属于全额拨款事业单位，编制人数40人。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　截至2015年年底，在职人数33人，固定资产1660325元，比去年增加11899元，主要用于购买办公电脑及空调。

　　（二）当年工作任务及目标

　　1.集体土地上棚户区改造方面
曹家堡项目已于4月份完成回迁，回迁房屋968套。潘家村项目回迁安置工作12月中旬顺利开展回迁工作。二府庄项目2栋安置楼已完工，正在进行竣工验收，计划明年启动回迁。西关村项目2栋安置楼已经封顶，计划明年启动回迁。西十里铺项目由于开发企业要求退出，正在进行项目审计，待审计完成后将予以清盘，重新招商。西桃园村无形改造工作已全面完成。
2.国有土地上棚户区改造方面
任家庄项目完成了3户非住宅安置工作，剩余1户已基本达成意向。五一巷项目3栋楼已封顶，正在进行室内外装饰，计划明年启动回迁。南小巷北段项目截至目前共完成评估406户，约占总户数的90.22%；协议签订316户，约占总户数的70.22%；交房369户，约占总户数的82%。10月底，该项目人民东村地块安置楼已启动开工建设。西仪102小区项目已完成控规和改造工作方案编制，正在进行工作方案公示，计划年底前启动房屋征收。洒金桥-莲寿坊项目正在编制控规，计划明年启动征收工作。青年路东段项目控规编制已完成，正在编制改造工作方案，力争明年启动征收工作。顺城巷项目规划方案编制已完成，且已通过市规划局的局长办公会和规委会，并上报市政府专题会议研究，下一步将尽快开展“北门-小北门”段的测算、包装和招商工作。东举院巷项目前期调查工作已完成，招商评审会已召开，待企业缴纳保证金后，即可向区政府申请确定项目投资主体，列入前期准备计划。
3.经济指标方面
截至目前，集体土地上棚户区项目完成投资5.39亿元，占市考指标3亿元的180%；归集城改专项资金5557万元，占市考指标5000万元的111%。国有土地上棚户区项目完成投资0.85亿元，占市考指标1亿元的85%；预计年底前完成投资1.05亿元，占市考指标1亿元的105%。

　　二、部门决算公开信息表（见附页）

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1．收入总计2888.7万元。包括：

　　　　（1）公共预算财政拨款收入2884.7万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）其他收入3.9元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　（7）上年结转和结余166.36万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

　　2．支出总计431.66万元，包括：

　　　　（1）基本支出335.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出293.55万元，对个人和家庭的补助支出0.42万元，商品和服务支出41.61万元。

　　（2）项目支出96万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

　　（3）年末结转和结余2623.39万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）2015年度财政拨款支出决算情况说明

　　　　1．财政拨款支出决算总体情况。

　　　　2015年度财政拨款支出426.34万元，其中：基本支出330.34万元，项目支出96万元。

　　2．财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　一般公共服务支出431.66万元。其中基本支出：335.66万元，项目支出96万元

      附件：/web_files/lianhu/www.lianhu.gov.cn/attachment/2016/09/14201609141146011.doc