莲湖区建设和住房保障局2017年度区级部门决算公开报表

　　莲湖区建设和住房保障局2017年度区级部门决算公开报表

　　2017年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责、机构设置。

　　1．主要职能。

　　1）承担规范城市建设管理秩序的责任。贯彻执行城市建设、住房保障、住房制度改革、市政基础设施建设维护、公用事业方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订中长期发展规划，并组织实施。

　　2）负责组织城建项目论证、储备；参与编制审查城市总体规划、土地利用总体规划；参与重大建设项目选址定点和规划设计方案的审查。

　　3）负责编制全区城市建设与维护投资计划、道路改造计划；负责建设和住房保障以及市政基础设施的统计工作；负责提出城建投融资建议。

　　4）负责征收安置管理工作；承担城市道路拓宽、改造的拆迁安置任务；负责地铁沿线综合开发协调及建设工作；配合市上完成城市道路建设任务。

　　5) 承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的责任。指导全区建筑活动，培育、规范建筑市场；负责区政府及市建委委托的建设工程招投标监管工作，参与建设工程报批、建设标准定额、工程造价和建设监理管理工作。

　　6）承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策规定，并做好相关监督管理工作；参与重大工程质量、安全事故的调查处理。

　　7）综合协调城市建设综合开发，牵头拟订城市综合开发工作计划，并组织实施。

　　8）推进建筑节能工作，贯彻实施建筑节能有关政策；协助实施建筑节能项目。

　　9）负责区属单位住房资金管理；负责区属单位公有住房出售的政策指导、房改方案的初审与报批；负责区属单位职工住房建设项目审核报批；负责区属单位住房分配货币化管理工作。

　　10）推进城镇低收入家庭住房保障建设。

　　11）负责全区背街小巷、老旧社区基础设施的改造工作；负责协调全区架空线缆落地、点亮工程及拆墙透绿工作；对全区已建公共建筑设施、公共交通设施、居住小区、居住建筑的无障碍设施进行建设与改造。

　　12）负责全区防汛救灾工作。

　　13）受市级有关部门委托负责全区燃气行业管理的相关工作。

　　14）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　15）承办区政府交办的其他事项。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　莲湖区建住局机关下设党政办公室、计划财务科、建设综合管理科、建筑节能管理科、建筑管理办公室、市政建设管理所、房屋征收安置管理中心、燃气监督管理中心、住房制度改革委员会办公室等9个科室，科室无增减变动。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　截至2017年底，编制人数为80人，其中行政编制15人，事业参公编制65人； 实有在职人数为69人。

　　其中：党委书记、局长1名、党委副书记1名，副局长2名，科级领导14名。退休3人，许建国同志、常敬民同志2017年1月退休，雷孟才同志2017年3月退休。

　　二、部门决算单位构成：

　　本部门的部门决算单位为西安市莲湖区建设和住房保障局本级，无下属单位。

　　（二）2017年度主要工作任务及目标。

　　1.市考任务。住房保障方面：截止10月31日，已完成租金补贴481户，占全年任务的106%；完成实物配租资格审核4996户，占全年任务的107%；完成收储社会房源发放补贴工作812户，正在审核376户，共计1188户，预计完成全年任务的52%。缓堵保畅方面：目前建成并投入使用公共停车位813个，正在开工建设263个，占全年任务的153.7%；对外错时开放停车位完成652个，占全年任务的89.4%；新增“四统一”停车位1310个，占全年任务的100.8%。地铁征收方面：五号线的汉城路站、高新四路站已全部完成房屋征收，新桃园站已完成同产权单位的协商工作，劳动南路站已完成糜家桥村房屋征收，中石油加油站、骊苑酒店正在加紧商谈。六号线的丰庆路站、西关正街站、北广济街站已经完成征收手续办理，补偿工作正在协商。“四村”征收方面：土门地区“四村”国有土地上房屋征收工作涉及20家单位，3689户，房屋建筑面积30.4万平米。其中西安电力机械制造公司等16家单位已经启动房屋征收工作，共涉及住户2333户，已签订协议1755户，占任务量的75%。民生“两难”方面：“住房难”主要开展了四项工作：加强住房保障政策宣传和培训，提高住房保障覆盖率；开发住房保障软件系统并为各街办更换电脑，从软硬件两方面提高工作效率；借助房屋中介机构资源优势加快社会房源收储；对全区住房保障困难群体进行摸排，为百余名保洁员开辟绿色通道办理保障房申请；积极推进人才公寓建设，确保年底前100套集中式人才公寓达到入住条件。“治堵难”以打通“断头路”为重点，今年市上下达7条任务中，响塘村规划南路和西市南路已建成通车；八佳路已完成房屋征收和垃圾清运；春晓华苑西侧规划路和团结南路已进场施工，剩余征收任务正在加紧推进；桃园北路分段实施，大兴东路至丰禾路段已建成通车，丰禾路至西斜路段接近完成房屋征收，大庆路至西斜路段正在进行两侧辅道及快到施工，跨陇海线立交桥工程正在进行引桥施工；劳动北路打通方案已报送市建委。物业管理方面：截止10月31日，全区共有694个住宅小区纳入物业管理，占全年目标任务的113.8%；共有305个住宅小区成立业主委员会或物业管理委员会，占全年目标任务的100%。“四个美丽”方面：我区申报美丽系列项目共8个，经市建委初审，确定5个项目进行最终申报，分别为美丽街道：丰庆路西段；美丽社区：融侨城社区；美丽小区：万科金色悦城；美丽建筑：老城根Gpark、鑫苑大都汇。目前，已上报各项目申报报告等资料，美丽小区已进行初评，其余项目牵头部门及责任主体单位正对照考核标准积极推进创建。

　　2.行业监管。安全生产方面：积极开展电气火灾综合治理、安全生产月、夏季建筑施工消防工作、安全生产大检查大整治等全年共开展安全生产检查64次，下达整改通知、建筑工程复工安全检查表、安全检查记录登记册、各类隐患登记册30余份，收回自查报告、整改回复等24份。扬尘治理方面：通过部门自查以及联合检查等形式对全区工地和“两类企业”进行日常巡查监管，今年以来，全区共检查工地2400余家（次），整改记录单750余份，整改问题3000余处。前九个月，我区在全市20个区县、开发区综合排名有5次进入前十，其中，五月份排名第三，九月份排名第一。全年我局共处罚4家问题工地，罚款金额11万元，同时，按照每月联合检查的排名情况，对12家工地共奖励4万元。招投标监管方面：今年共监管政府投资项目招投标项目8个，按照《莲湖区严厉打击工程建设领域招投标违法违规行动方案》，对监管的建设项目招投标违法违规行为进行检查，查处西大街夜景亮化七标段围标串标行为1起，对涉事企业进行了处罚。燃气监管方面：全区共开展检查整治活动249次，检查燃气经营站点93家，餐饮用气场所500多家，查处隐患、违规操作等问题300多处，取缔非法液化气经营点4家，下发整改通知书106份，下发物品暂扣单100多份，收缴暂扣报废、过检钢瓶460个，组织街办、经营企业开展安全防火事故隐患应急演练2次，组织街办、社区、燃气企业安全管理人员进行培训2次，完成群众举办、省、市政府网站督办事项8起，使辖区内燃气经营站点经营秩序和餐饮场所用气安全操作行为得到进一步规范。物业管理方面：完成前期物业管理招投标备案14个；完成前期物业服务合同备案14个；完成房屋租赁登记备案49个；已有37个小区向街办申请成立业委会筹备组，完成备案33个；办结住宅专项应急维修资金申请50个；办结物业投诉督办事项58个；开展物业市场秩序专项检查358次，有效规范了行业秩序。房屋安全方面：认真履行《西安市城市房屋安全使用管理条例》相关职责，全年共处置危房安全治理事宜30次。防汛安全方面：目前全区共存在危漏房屋237处、易积水点66处、地下构筑物43处，基数较大、危险程度高，今年共投资10万多元组织辖区各防汛单位对到期、失效和消耗的防汛物资及时进行了报废、更新补充，组建了200余人的抢险应急队，在汛期出动抢险人员500余人次，转移安置群众80余人，清理积水60余处，及时化解险情，未发生人员伤亡事故，全区安全度汛。

　　3.惠民实事。老旧小区改造方面：今年，市建委向我区下达了18万平方米的老旧小区改造任务，我们结合《莲湖区“四改两拆”三年攻坚行动实施方案》要求，对社会路小区、莲湖路97号院、迎春巷201号楼及陕鼓西仪101、104小区5个老旧小区实施综合改造，对丰禾小区等19个老旧小区实施门禁系统改造，老旧小区累计改造面积将达到20.7万平方米，门禁系统累计改造面积达到45.54万平方米。目前，莲湖路97号院、迎春巷201号楼、社会路小区三个老旧小区改造施工已经启动，陕鼓101、104小区已完成施工招标并开工。夜景亮化方面：投入4600万元实施西大街夜景亮化改造，共点亮沿线42栋楼宇，形成了层次分明、错落有致的街区夜景，西大街盛唐皇城风采得到突显，受到市民群众和社会各界的广泛好评，特别是市政府主要领导专门批示给予充分肯定。在此基础上，按照市区要求，借鉴杭州夜景亮化成果，坚持“高起点设计、高质量施工、高标准管理”的理念，对沿线153栋楼宇实施夜景亮化工作，截止10月31日，共完成总工程量的75%，预计11月底完成全线楼宇亮化。背街小巷改造方面：今年完成了庙后街、西仓南巷、北曹家巷支路3条道路的背街小巷改造施工。同时，经过前期摸底排查，已将糜家桥等三处背街小巷改造计划上报市市政公用局，待执行计划下达后将加快组织实施设计、招标、施工等工作。节日氛围营造方面：在“五一”劳动节、“七一”建党节、“十一”国庆节等重要节日期间，按照市区安排，在北大街、北关正街、西大街、西关正街等城市主干道沿线路灯杆安装灯光装饰，在钟鼓楼广场、西华门、西稍门等重要点位布置灯光雕塑、设置花坛绿植，营造热烈喜庆、欢乐祥和、团结向上的节日氛围。棚户区改造方面：扎实推进人民西村棚户区改造项目，目前已完成入户摸底和社会风险评估，区政府常务会已审议确定项目投资主体和实施主体。招商引资方面：6月19日，区政府同华侨城西部投资集团签订了莲湖华侨城北院门城市更新综合项目合作框架协议，经过多次磋商对接，目前正在积极推进北院门、西羊市、大皮院、化觉巷特色街区保护提升工作。

　　（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

　　二、部门决算公开信息表

　　（一）2017年度决算收支总表

　　（二）2017年度部门决算收入总表

　　（三）2017年度部门决算支出总表

　　（四）2017年度部门决算财政拨款收支总表

　　（五）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按功能分类科目）

　　（六）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按经济分类科目）

　　（七）2017年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　（八）2017年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　（九）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

　　（十）2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

　　（十一）2017年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　（十二）2017年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2017年度收入支出决算总体情况

　　1．收入总计13039.58万元,较上年增加3961.68万元，其中：

　　1）公共预算财政拨款收入12206.07万元，较上年增加3660.79万元,增减变化原因：提升年工程收入增加。　　

　　2）政府性基金收入554万元，较上年增加81.9万元，增减变化原因：西市南路土地征收款增加。

　　3）其他收入279.51元，较上年增加218.99万元，增减变化原因：节日氛围营造工程款增加。

　　4）上年结转和结余1821.15万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

　　2．支出总计11759.74万元，较上年增加3019.42万元。其中：

　　1）基本支出811.3万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加8.82万元，增减变化原因：亮化工程款增加。

　　2）项目支出10948.44万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加3010.60万元，增减变化原因：提升年工程款支出增加。

　　3）年末结转和结余3100.99万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出11364.95万元，其中：基本支出682.51万元，项目支出10682.44万元，较上年增加3172.08万元，增减变化原因：提升年工程款支出增加。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　1）医疗卫生与计划生育支出6.75万元，较上年减少14.25万元。

　　2）城乡社区支出10680.47万元，较上年增加3075.24万元。

　　3）农林水支出12.48万元，较上年减少15.04万元。

　　4）住房保障支出665.25万元，较上年增加126.13万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入554万元，较上年增加81.9万元，增减变化原因：西市南路土地征收款收入增加。

　　2017年度政府性基金预算财政拨款支出554万元，较上年增加81.9万元，增减变化原因西市南路土地征收款支出增加。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　1）城乡社区支出554万元，较上年增加81.9万元。

　　（四）专业名词解释

　　1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

　　4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

　　（五）政府采购情况。2017年度共采购92.18万元。

　　本部门2017年度政府采购货物类支出92.18万元，服务类支出0 万元，工程类采购支出 0 万元。

　　（六）重点项目预算的绩效评价情况。

　　（七）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

　　2017年度行政运行经费支出70.09万元，较2016年度减少12.43万元，减少原因为人员减少3人，公用经费减少。

　　（八）部门国有资产占用情况说明

　　截止2017年12月31日，本部门帐载车辆2 辆，因车辆丢失，资产局手续未完善，还未下账。

　　（九）三公经费增减变化情况说明

　　1、因公出国（境）费用支出情况

　　2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比减少0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　（1）2017年车辆购置支出0万元，较上年支出减少0万元。

　　（2）公务用车运行维护支出0万元，较上年支出减少0.1145万元。

　　3、公务接待费支出情况

　　公务接待费用支出0.9万元，较上年支出减少24.87元。

　　附件下载：2017年区建住局决算公开附表.xls