2016年度莲湖区建设和住房保障局决算公开

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责、机构设置

　　1、主要职责：2016年度决算公开表格

　　（1）承担规范城市建设管理秩序的责任。贯彻执行城市建设、住房保障、住房制度改革、市政基础设施建设维护、公用事业方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订中长期发展规划，并组织实施。

　　（2）负责组织城建项目论证、储备；参与编制审查城市总体规划、土地利用总体规划；参与重大建设项目选址定点和规划设计方案的审查。

　　（3）负责编制全区城市建设与维护投资计划、道路改造计划；负责建设和住房保障以及市政基础设施的统计工作；负责提出城建投融资建议。

　　（4）负责征收安置管理工作；承担城市道路拓宽、改造的拆迁安置任务；负责地铁沿线综合开发协调及建设工作；配合市上完成城市道路建设任务。

　　（5）承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的责任。指导全区建筑活动，培育、规范建筑市场；负责区政府及市建委委托的建设工程招投标监管工作，参与建设工程报批、建设标准定额、工程造价和建设监理管理工作。

　　（6）承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策规定，并做好相关监督管理工作；参与重大工程质量、安全事故的调查处理。

　　（7）综合协调城市建设综合开发，牵头拟订城市综合开发工作计划，并组织实施。

　　（8）推进建筑节能工作，贯彻实施建筑节能有关政策；协助实施建筑节能项目。

　　（9）负责区属单位住房资金管理；负责区属单位公有住房出售的政策指导、房改方案的初审与报批；负责区属单位职工住房建设项目审核报批；负责区属单位住房分配货币化管理工作。

　　（10）推进城镇低收入家庭住房保障建设。

　　（11）负责全区背街小巷、老旧社区基础设施的改造工作；负责协调全区架空线缆落地、点亮工程及拆墙透绿工作；对全区已建公共建筑设施、公共交通设施、居住小区、居住建筑的无障碍设施进行建设与改造。

　　（12）负责全区防汛救灾工作。

　　(13)负责辖区内物业服务企业的日常监管；负责辖区内物业项目的信誉评价；指导和监督业主大会、业主委员会依法履行职责；负责物业服务企业数据采集；负责划分物业管理区域；参与物业管理项目创优达标申报初审工作。

　　（14）负责房屋安全的相关工作。

　　（15）受市级有关部门委托负责全区燃气行业管理的相关工作。

　　（16）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　（17）承办区政府交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　莲湖区建住局机关下设：党政办公室、计划财务科、建设综合管理科、建筑节能管理科、西安市莲湖区建筑管理办公室、西安市莲湖区市政办公室、西安市莲湖区房屋征收安置管理中心、西安市莲湖区燃气监督管理中心、西安市莲湖区住房制度改革委员会办公室、信访办公室10个科室。

　　（二）2016年度主要工作任务及目标：

　　1、确保新增廉租房租金补贴316户，实物配租家庭审批3130套。

　　2、确保完成地铁建设相关工作任务。

　　3、完成治污减霾相关工作任务。

　　4、确保完成《西安市2016年缓堵保畅工作安排意见》相关工作任务。

　　5、做好气象工作（监控指标）。

　　6、完成十大惠民实事所涉及的相关工作任务。

　　7、完成物业和房地产中介服务业规模以上企业营业收入增长18%，定期向发改、统计部门提供所管理单位名单，协助街办做好新增入库工作。全面做好全区物业管理工作指导、协调及监督工作；严格按照区级牵头负责、街办组织实施、社区协助参与管理的三级联动机制完成全年物业管理任务；积极发挥街办司法所和社区人民调解员的作用，把物业小区矛盾纠纷化解在基层。

　　8、做好春节期间氛围营造工作；同时做好已实施亮化楼宇的日常维护工作。

　　9、做好土门“四村”国有土地上房屋征收工作。

　　10、完成社会路商业安置楼建设，并做好项目剩余安置户的回迁安置工作。

　　11、做好我区2016年老旧小区综合更新改造工作。

　　12、做好行政区域内（不含大兴新区、土门管委会、桃园开发区、大明宫保护办、城棚改项目）民用建筑工程项目建筑节能监管工作；组织建筑节能专项检查。

　　13、做好建设工程安全生产监管工作，开展节后复工、安全生产月和两会、双节、汛期等重大活动、重要节日以及重大事故检查等安全生产检查；完成建设工程招投标监管工作。

　　14、进一步规范燃气市场的经营和燃气日常安全管理。

　　15、做好防汛日常管理，确保2016年平稳度汛。

　　（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

　　我单位全称：西安市莲湖区建设和住房保障局　　

　　单位性质：行政机关单位，经营管理方式：财政全额拨款。编制人数80人，实有72人。截止2016年末资产总额82289342.87元。

　　二、部门决算公开信息表

　　注：见后附件

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况

　　1．收入总计14945.55万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入8545.28万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）政府性基金收入472.1万元，为区级财政当年拨付的472.1万元基金。

　　（3）其他收入60.52万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中：其他城乡社区管理事务支出60.52万元。

　　（4）上年结转和结余5867.65万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

　　2．支出总计14945.55万元，包括：

　　（1）基本支出802.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出629.84万元，对个人和家庭的补助支出26.79万元，商品和服务支出145.85万元。

　　（2）项目支出7937.84万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，详见附表。

　　（3）年末结转和结余6205.23万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出8192.87万元，其中：基本支出739.14万元，项目支出7453.73万元。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　（1）医疗卫生与计划生育支出21万元。

　　（2）城乡社区支出7605.22万元，详见附表。

　　（3）农林水支出27.52万元。

　　（4）住房保障支出539.13万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　1．政府性基金预算财政拨款支出为472.1万元。其中：城市建设支出426万元，城市环境卫生支出46.1万元。

　　（四）决算收支增减变化说明

　　本年预算财政收入8545.28万元，2015年为7553.16万元，增加了13%，增加原因：新增了大寨路土地征迁项目。本年项目支出为7937.84万元，2015年为6164.65万元，增加了28.8%，增加原因：新增了大寨路土地征迁项目。

　　（五）政府采购支出情况。

　　2016年我局采购支出为3.17万元。

　　（六）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

　　2016年我局“三公”经费支出为1.02万元，会议费0万元，培训费0.49万元。

　　（七）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

　　2016年我局机关运行经费为82.51万元，2015年为87.25万元，比上年减少4.74万元，减少原因：公车费和公务接待费减少。

相关附件：

区建住局2016年度决算公开表.doc