一、部门概算情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行城市建设、住房保障、住房制度改革方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订城市建设中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。
2、负责组织城建项目论证、储备；参与编制城市总体规划、土地利用总体规划；参与重大建设项目选址定点和规划设计方案的审查。
3、负责编制城市建设与维护投资计划、道路改造计划；负责建设和住房保障以及市政基础设施的统计工作；负责提出城建投融资建议。
4、负责国有土地上房屋征收与补偿工作；承担城市道路拓宽、改造的征收补偿任务；负责地铁沿线站口周边房屋征收及综合开发协调工作；配合市上完成城市道路建设任务。
5、承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的责任。指导全区建筑活动，培育、规范建筑市场；负责区政府及市建委委托的建设工程招投标监管工作；负责公共停车场建设工作。
6、承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产政策规定，负责安全生产监管工作；参与重大工程质量、安全事故的调查处理。
7、综合协调城市建设综合开发，牵头拟订城市综合开发工作计划，并组织实施。
8、推进建筑节能工作，贯彻实施建筑节能有关政策；加快新型建筑节能材料的推广应用和墙体材料革新发展，推进建筑产业现代化。
9、负责全区房屋使用安全管理监督检查工作；监督执行房屋安全技术规范、管理制度；编制应急预案，并组织实施；负责全区房屋使用安全隐患排查治理工作；负责组织、协调房屋安全鉴定工作。
10、负责全区房屋物业服务行业管理，审核物业服务企业资质，指导、监督物业服务企业经营服务活动。
11、负责区属单位住房制度改革工作。
12、负责全区住房保障和房屋管理信息统计分析工作，向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务；负责住宅房屋租赁登记备案工作。
13、负责市政公用设施建设维护项目的管理；组织背街小巷、老旧社区基础设施的改造工作；负责协调夜景亮化、架空线缆落地和无障碍设施维修等工作；负责防汛救灾工作；负责居住区公建配套设施管理工作。
14、负责燃气行业管理工作；承担除管道燃气企业的经营许可外，其他企业的燃气经营许可和燃气经营者改动市政燃气设施审批职责。
15、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
16、承办区政府交办的其他事项。
（二）2016年度部门主要工作任务及目标
建筑业增加值统计、新增廉租住房租金补贴发放审核、收储公租房、发放住房保障租金补贴、开工建设公共停车位、道路征收、背街小巷改造、过街天桥和地下通道建设、公共自行车服务点建设、土门地区“四村”国有土地征收、地铁站口的征收工作、建筑工地扬尘污染、治污减霾以及完成年度缓堵保畅相关工作。另外。我局还承担了夜景点亮、市政道路排查，建筑工地管理等精细化管理工作及各项职能工作。
2016年，我局将以十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，围绕区委十二届九次全会的各项要求，建设“实力莲湖、品质莲湖、幸福莲湖”，全面推进城市建设管理。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
莲湖区建设和住房保障局是行政单位，执行行政单位会计制度，经费管理方式为财政全额拨款，编制人数82人，实有75人，2015年末资产总额99704767.57元。
（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
1、预算收支编制的相关依据
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市莲湖区财政局关于下达2016年度部门预算的通知》（莲财发〔2016〕15号）的规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则编制。
2、预算收支分析情况
（1）基本支出：包括人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。
———工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。
———对个人和家庭的补助支出：包括离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。
———商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。
（2）项目支出：主要用于防汛、建筑工地安全监督检查、建筑节能工作、缓堵保畅工作、住房保障工作、燃气安全监督、背街小巷改造、夜景亮化、街景美化等项目支出。
二、部门支出预算表（见附表）
| 预算01表 | |||||
| 2016年度收支预算总表 | |||||
| 单位：建住局 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 2016年预算 | 支出功能科目 | 2016年预算 | 支出经济科目 | 2016年预算 |
| ** | 1 | ** | 2 | ** | 3 |
| 一、财政拨款 | 2,995.10 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 576.19 |
| 二、非税收入 | 1,000.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 535.27 |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 40.92 |
| 罚没收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1,000.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 3,718.91 |
| 三、上级专款收入 | 300.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 2,918.91 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 转移性支出 | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 债务付息支出 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 3,971.10 | 基本建设支出 | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 10.00 | 其他资本性支出 | 800.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 314.00 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、预备费 | 0.00 | ||||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十四、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 二十五、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十六、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 4,295.10 | 功能科目合计 | 4,295.10 | 经济科目合计 | 4,295.10 |
| 预算02表 | ||||||
| 2016年度支出预算表（按功能科目） | ||||||
| 单位：建住局 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1=2+3 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,295.10 | 576.19 | 3,718.91 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 3,971.10 | 576.19 | 3,394.91 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1,580.19 | 576.19 | 1,004.00 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 576.19 | 576.19 | 0.00 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 2,072.00 | 0.00 | 2,072.00 | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 2,072.00 | 0.00 | 2,072.00 |
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 305.00 | 0.00 | 305.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 305.00 | 0.00 | 305.00 |
| 212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 3.91 | 0.00 | 3.91 | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 3.91 | 0.00 | 3.91 |
| 212 | 06 | 建设市场管理与监督 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 213 | 03 | 水利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 314.00 | 0.00 | 314.00 | ||
| 221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 314.00 | 0.00 | 314.00 | |
| 221 | 01 | 07 | 保障性住房租金补贴 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 预算03表 | ||||
| 2016年度支出预算表（按经济科目） | ||||
| 单位：建住局 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码（类） | 科目名称 | |||
| ** | ** | 1=2+3 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,295.10 | 576.19 | 3,718.91 | |
| 301 | 工资福利支出 | 535.27 | 535.27 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 240.01 | 240.01 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 205.85 | 205.85 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 17.40 | 17.40 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出（2016） | 44.05 | 44.05 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,959.83 | 40.92 | 2,918.91 |
| 30201 | 办公费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 30231 | 商品和服务支出 | 2,918.91 | 0.00 | 2,918.91 |
| 30233 | 职工教育经费 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 30234 | 会议、培训费 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出（类） | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 预算04表 | |||||
| 2016年度“三公”经费预算表 | |||||
| 单位：建住局 | 单位：万元 | ||||
| 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 | |||||
| 注：“三公经费”财政拨款预算数，是指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数（含基本经费和项目经费）。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。 | |||||
陕公网安备 61010402000072号