莲湖区建设和住房保障局2015年部门预算

  

  一、部门概算情况

  (一)部门主要职责

  1.承担规范城市建设管理秩序的责任。贯彻执行城市建设、住房保障、住房制度改革、市政基础设施建设维护、公用事业方面的法律法规和方针政策,起草有关规范性文件,拟订中长期发展规划,并组织实施。

  2.负责组织城建项目论证、储备;参与编制审查城市总体规划、土地利用总体规划;参与重大建设项目选址定点和规划设计方案的审查。

  3.负责编制全区城市建设与维护投资计划、道路改造计划;负责建设和住房保障以及市政基础设施的统计工作;负责提出城建投融资建议。

  4.负责征收安置管理工作;承担城市道路拓宽、改造的拆迁安置任务;负责地铁沿线综合开发协调及建设工作;配合市上完成城市道路建设任务。

  5.承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的责任。指导全区建筑活动,培育、规范建筑市场;负责区政府及市建委委托的建设工程招投标监管工作,参与建设工程报批、建设标准定额、工程造价和建设监理管理工作。

  6.承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策规定,并做好相关监督管理工作;参与重大工程质量、安全事故的调查处理。

  7.综合协调城市建设综合开发,牵头拟订城市综合开发工作计划,并组织实施。

  8.推进建筑节能工作,贯彻实施建筑节能有关政策;协助实施建筑节能项目。

  9.负责区属单位住房资金管理;负责区属单位公有住房出售的政策指导、房改方案的初审与报批;负责区属单位职工住房建设项目审核报批;负责区属单位住房分配货币化管理工作。

  10.推进城镇低收入家庭住房保障建设。

  11.负责全区背街小巷、老旧社区基础设施的改造工作;负责协调全区架空线缆落地、点亮工程及拆墙透绿工作;对全区已建公共建筑设施、公共交通设施、居住小区、居住建筑的无障碍设施进行建设与改造。

  12.负责全区防汛救灾工作。

  13.受市级有关部门委托负责全区燃气行业管理的相关工作。

  14.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送,全面完成考核任务。

  15.承办区政府交办的其他事项。

  (二)2015年度部门主要工作任务及目标

  建筑业增加值统计、新增廉租住房租金补贴发放审核、收储公租房、发放住房保障租金补贴、开工建设公共停车位、道路征收、背街小巷改造、过街天桥和地下通道建设、公共自行车服务点建设、建筑工地扬尘污染、治污减霾以及完成年度缓堵保畅相关工作。另外。我局还承担了夜景点亮、市政道路排查,建筑工地管理等精细化管理工作及各项职能工作。

  2015年,我局将以十八大、十八届四中全会精神和科学发展观为指导,围绕建设“实力莲湖、品质莲湖、幸福莲湖”的总体要求,全面推进城市建设管理。

  (三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

  莲湖区建设和住房保障局是行政单位,执行行政单位会计制度,经费管理方式为财政全额拨款,2014年末在职人员为74人,2014年末资产总额115205393.82元。

  (四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

  1、预算收支编制的相关依据

  根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定,按照《西安市莲湖区财政局关于编制2015年区级部门预算的通知》的规定,坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则编制。

  2、预算收支分析情况

  1)基本支出:包括人员经费支出、商品和服务支出,其中人员经费支出包括工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。

  ———工资福利支出:包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。

  ———对个人和家庭的补助支出:包括离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。

  ———商品和服务支出:包括日常办公经费支出,如:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

  2)项目支出:主要用于防汛、建筑工地安全监督检查、建筑节能工作、缓堵保畅工作、住房保障工作、燃气安全监督、背街小巷改造、夜景亮化、街景美化等项目支出。

  二、部门支出预算表(见附表)

   

                                  (一)西安市莲湖区建设和住房保障局2015年支出预算表

  单位:万元

   

  合计

   

  一般预算财政拨款数

  政府性基金安排数

  事业收入

  安排数

  事业单位经营

  收入安排数

  其他收入

  安排数

  支出合计

  1639.39

  889.39

   

   

   

  750

  一、工资福利支出

  436.9

  436.9

   

   

   

   

  二、商品和服务支出

  39.58

  39.58

   

   

   

   

  三、项目支出

  1162.91

  412.91

   

   

   

  750

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (二)西安市莲湖区建设和住房保障局2015年一般预算拨款“三公”经费预算表

  单位:万元

  合计

  因公出国(境)费用

  公务接待费

  公务用车购置及运行费

  小计

  公务用车运行维护费

  公务用车购置

  30.5

  0

  7.1

  23.4

  23.4

  0