莲湖区人民政府办公室2018年度决算公开

2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

（一）、部门主要职责、机构设置

1、围绕区政府总体工作部署，组织相关部门和研究机构开展全区经济社会发展战略研究、中长期规划编制与产业政策研究，反映情况并提出建议和意见，发挥智库作用，为区政府提供决策服务。

2、负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。

3、负责区政府、区政府办公室的文书处理和日常事务工作。

4、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各街道办事处、各直属机构和归口管理的群众团体的文秘工作。

5、研究区政府各部门、各街道办事处、各直属机构及归口管理的群众团体请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

6、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

7、负责对区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达、催办和落实工作等。

8、协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作；指导检查全区应急管理工作。

9、负责组织承办区人大、区政协提出需要由区政府办理的有关工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理和督促落实工作。

10、指导、监督全区政府政务公开工作；负责政务信息工作；负责区政府门户网站、区长信箱等媒体信息的办理工作。

11、负责市长专线电话室转办件和区长专线电话的办理工作；负责区政府总值班室和办公室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

12、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

13、承办区政府领导同志交办的其他事项。

区政府办公室内设秘书科、区政府督查室、综合科、区电子政务办公室（区信息中心）、行政事务科、信息科共6个内设机构和莲湖区应急管理办公室。

（二）2018年度主要工作任务及目标。

1、负责区政府日常文书处理工作和事务工作。

2、负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。

3、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各街道办事处、各直属机构和归口管理的群众团体的文秘工作。

4、研究区政府各部门、各街道办事处、各直属机构及归口管理的群众团体请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

5、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

6、负责对区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达、催办和落实工作等。

7、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。

8、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作；指导检查全区应急管理工作。

9、负责组织承办区人大、区政协提出需要由区政府办理的有关工作；组织办理人大代表的批评、建议、意见和政协委员的提案。

10、负责电子政务建设、政务公开、政府门户网站建设管理工作。

11、负责区政府总值班室和区长专线电话办公室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

12、负责全区应急管理平台建设工作。

13、承办区政府领导同志交办的其他事项。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

1.预算单位构成

西安市莲湖人民政府办公室，无下属部门。

⒉单位性质

西安市莲湖人民政府办公室为区政府工作部门，归区政府管理。

⒊经费管理方式

西安市莲湖人民政府办公室是行政单位，经费来源为财政全额拨款，单位执行行政单位会计制度。

⒋人员情况

截止2018年底，本部门人员编制36人，其中行政编制30人、事业编制6人；实有人员34人，其中行政32人、事业2人。单位管理的离退休人员6人。

⒌资产情况

资产总额177.47万元，其中流动资产14.33万元，固定资产163.14万元。流动资产包含：市安监局转款，在职人员养老、职业年金个人部分。固定资产：通用设备135.32万元，专用设备33.7万元，家具、用具、装具及动植物24.07万元。

二、部门决算公开信息表

（一） 2018年度决算收支总表

（二） 2018年度部门决算收入总表

（三） 2018年度部门决算支出总表

（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表

（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）

（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

三、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1．收入总计712.63万元,较上年增减56.34万元，其中：

　　    （1）公共预算财政拨款收入694.39万元，较上年减少31.79万元,增减变化原因人员经费减少。　　

（2）本单位无政府性基金收入。

（3）本单位无事业收入。

（4）本单位无经营收入。

（5）其他收入18.24万元，其中：市安检局专款10万元，较上年减少24.55万元，增减变化原因：本年度无科技三项费收入。

（6）本单位无事业基金。

（7）上年结转和结余1.6万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2．支出总计701.05万元，较上年减少62.34万元。其中：

　　（1）基本支出500.36万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年减少44万元，增减变化原因人员经费支出减少，节约日常开支，公用经费减少。

 （2）项目支出200.69万元，主要包括区政府办公室业务、会议费等、报刊征订经费、机要工作经费、重点课题调研经费、决咨委工作经费、政府督查室工作经费、政务公开工作经费、应急事项协调工作经费、政府工作报告及外联交流等经费、邀请公民代表进政府活动经费、信息化建设与运行管理费、政务信息、刊物编印经费支出。较上年减少18.34万元，增减变化原因本年度无科技三项费。

 （3）本单位无经营支出。

 （４）本单位无附属单位。

    （5）无结余分配。

（6）年末结转和结余10万元,主要是市安监局转入安全生产奖励资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度一般公共预算财政拨款收入691.22万元，其中：基本支出收入490.53万元，项目支出收入200.69万元，较上年减少30.98万元，增减变化原因人员经费支出减少，本年度无科技三项费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款支出691.22万元，其中：基本支出490.53万元，项目支出200.69万元，较上年减少30.98万元，增减变化原因人员经费支出减少，本年度无科技三项费支出。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）

（1）一般公共服务支出691.22万元，较上年减少30.98万元。增减变化原因人员经费支出减少，本年度无科技三项费支出。其中：行政运行490.53万元、一般行政管理事务200.69。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出：490.53万元。

（1）人员经费415.03万元，较上年减少74.75万元，减少原因为取消误餐补助，该科目下减少其他交通补助。

（2）公用经费支出75.5万元，较上年增加22.97万元，增加原因为该科目下增加其他交通补助。

4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，并以公开空表。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中5.79万元，因公出国（境）费支出3.42万元，占“三公”经费的59%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.37万元，占“三公”经费的41%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出3.42万元，比上年决算减少3.41万元，主要原因为出国团费减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为赴德国考察，因出国考察活动取消，已将此项经费转回并上缴国库。

2、公务接待费支0万元。

3、公务用车购置及运行费支出2.37万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。

（2）公务用车运行维护费支出2.37万元，比上年决算增加1.66万元，主要原因为外出公务活动增加。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量6辆。

4、培训费支出决算情况

2018年培训费支出6.51万元，主要是领导干部培训支出，较上年增加6.47万元，增加99%，主要原因是为了进一步提升区级领导和干部们的依法履职能力，组织参加培训，追加培训费用。

5、会议费支出决算情况

     2018年会议费支出0万元，较上年无变化。

（四）政府采购支出情况。

   2018年本部门政府采购支出总额共6.09万元，其中支出6.09万元用于购买办公设备，授予中小企业的合同金额为6.09万元，占政府采购支出总金额的100%。

（五）重点项目预算的绩效评价情况。

本部门未开展绩效管理工作。

（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

本年度机构运行经费75.5万元，较上年增加22.97万元，增加原因为该科目下增加其他交通补助。

（七）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（九）专业名词解释

1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

4.项目支出项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括区政府办公室业务、会议费等、报刊征订经费、机要工作经费、重点课题调研经费、决咨委工作经费、政府督查室工作经费、政务公开工作经费、应急事项协调工作经费、政府工作报告及外联交流等经费、邀请公民代表进政府活动经费、信息化建设与运行管理费、政务信息、刊物编印经费支出。

    附件：区政府办2018年决算公开附表.xls