西安市莲湖区人民政府办公室2019年部门预算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）、围绕区政府总体工作部署，组织相关部门和研究机构开展全区经济社会发展战略研究、中长期规划编制与产业政策研究，反映情况并提出建议和意见，发挥智库作用，为区政府提供决策服务。

（二）、负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（三）、负责区政府、区政府办公室的文书处理和日常事务工作。

（四）、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各街道办事处、各直属机构和归口管理的群众团体的文秘工作。

（五）、研究区政府各部门、各街道办事处、各直属机构及归口管理的群众团体请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（六）、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）、负责对区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达、催办和落实工作等。

（八）、协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作；指导检查全区应急管理工作。

（九）、负责组织承办区人大、区政协提出需要由区政府办理的有关工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理和督促落实工作。

（十）、指导、监督全区政府政务公开工作；负责政务信息工作；负责区政府门户网站、区长信箱等媒体信息的办理工作。

（十一）、负责市长专线电话室转办件和区长专线电话的办理工作；负责区政府总值班室和办公室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

（十二）、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

（十三）、承办区政府领导同志交办的其他事项。

    根据上述职责，区政府办办公室设秘书科、区政府督查室、综合科、区电子政务办公室（区信息中心）、行政事务科、信息科6个个内设机构和莲湖区应急管理办公室。

二、2019年年度部门工作任务

（一）、负责区政府日常文书处理工作和事务工作。

（二）、负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（三）、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各街道办事处、各直属机构和归口管理的群众团体的文秘工作。

（四）、研究区政府各部门、各街道办事处、各直属机构及归口管理的群众团体请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（五）、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（六）、负责对区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达、催办和落实工作等。

（七）、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。

（八）、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作；指导检查全区应急管理工作。

（九）、负责组织承办区人大、区政协提出需要由区政府办理的有关工作；组织办理人大代表的批评、建议、意见和政协委员的提案。

（十）、负责电子政务建设、政务公开、政府门户网站建设管理工作。

（十一）、负责区政府总值班室和区长专线电话办公室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

（十二）、负责全区应急管理平台建设工作。

（十三）、承办区政府领导同志交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入2019年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制37人，其中行政编制31人、事业编制6人；实有人员31人，其中行政27人、事业4人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款601.11万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本单位预算未安排扶贫项目。       

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入601.11万元，其中一般公共预算拨款收入601.11万元。2019年本部门预算收入较上年增加6.9万元，主要原因是：1、工资福利拨款增加27.02万元；2、公用经费拨款减少3.68万元；3、对个人和家庭的补助拨款减少16.44万元。2019年本部门预算支出601.11万元，其中一般公共预算拨款支出601.11万元，2019年本部门预算支出较上年增加6.9万元，主要原因是：1、工资福利支出增加27.02万元；2、公用经费支出减少3.68万元；3、对个人和家庭的补助支出减少16.44万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入601.11万元，其中一般公共预算拨款收入601.11万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加6.9万元，主要原因是：1、工资福利拨款增加27.02万元；2、公用经费拨款减少3.68万元；3、对个人和家庭的补助拨款减少16.44万元。2019年本部门财政拨款支出601.11万元，其中一般公共预算拨款支出601.11万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加6.9万元，主要原因是：1、工资福利拨款增加27.02万元；2、公用经费拨款减少3.68万元；3、对个人和家庭的补助拨款减少16.44万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出601.11万元，较上年增加6.8万元，主要原因是：1、工资福利拨款增加27.02万元；2、公用经费拨款减少3.68万元；3、对个人和家庭的补助拨款减少16.44万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出601.11万元，其中：

（1）行政运行（2010301）385.61万元，较上年增加6.9万元，原因是：人员经费增加10.58万元，公用经费减少3.68万元；

（2）行政运行（2010401）15.5万元，较上年无变动。

（3）一般行政管理事务（2010102）5万元，较上年无变动。

（4）一般行政管理事务（2010302）195万元，较上年无变动；

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出601.11万元，其中：工资福利支出（301）325.41万元，较上年增加27.02万元，原因是：增加了机关事业单位基本养老保险缴费预算，减少了伙食补助费；

商品和服务支出（302）273.51万元，较上年减少3.68万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.19万元，其中：退休费：2.19万元，生活补助费：0.42万元。较上年减少16.44万元，原因是机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故2019年退休费减少；

（2）2019年本部门一般公共预算支出601.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）325.41万元，较上年增加27.02万元，原因主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费预算，减少了伙食补助费预算；

机关商品和服务支出（502）273.51万元，较上年减少3.68万元，原因是人均标准公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元；

　　机关资本性支出（二）（504）0万元；

　　对事业单位经常性补助（505）0万元；

　　对事业单位资本性补助（506）0万元

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出15.5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费15.5万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0.32万元，较上年减少0.73万元，原因是：节约办会成本。培训费预算支出3.74万元，原因是：提高办公室工作人员业务水平，培训学习业务知识。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排73.51万元，较上年增加3.68万元，主要原因是人员变动，公用经费减少。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。

相关附件：

区政府办2019年财政预算公开附表.pdf