2018年度莲湖区安监局决算公开

2018年度莲湖区安监局决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

（一）主要职责、机构设置：

1.贯彻执行安全生产方面的法律法规、方针政策和标准规程，组织起草有关安全生产管理方面的规范性文件。

2.承担安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导、监督区级有关部门和街道办事处安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况；组织实施安全生产目标责任制考核工作。

3.分析和预测全区安全生产形势；负责安全生产伤亡事故统计和信息发布工作；负责安全生产行政执法工作；依法组织、协调安全生产事故的调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调、参与安全生产应急救援工作。

4.承担危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山（采掘施工、石油天然气技术服务企业）安全生产综合监督管理责任，依法查处安全生产违法违规行为。负责辖区铁路道口安全管理工作。

5.负责指导、协调全区安全生产社会中介机构的安全生产检测检验工作。

6.负责全区安全生产宣传教育工作。组织安全生产监督管理人员的安全培训工作；负责综合监督生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员和特种作业人员（特种设备作业人员除外）的安全资格培训工作；综合监督生产经营单位安全培训工作。

7.负责工矿商贸行业安全生产综合监督管理工作。依法监督指导区级有关部门、街道办事处对工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及安全生产条件、有关设备、材料、劳动防护用品的检查管理工作。

8.依法监督检查生产经营类建设项目安全设施“三同时”情况；监督指导区级有关部门、街道办事处检查工矿商贸作业场所重大危险源监控、重大事故隐患整改工作。

9.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。监督检查生产经营类建设项目职业卫生“三同时”情况；组织查处职业病危害事故和违法违规行为；负责丙级职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定初审和监督管理工作。

10.组织指导安全生产信息化建设和重大科学技术示范推广应用工作。

11.承担区政府安全生产委员会的日常工作。

12.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送工作。

13.承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区安全生产监督管理局设4个内设机构：办公室、综合监督管理科、危险化学品与职业卫生监管科（政务服务科）、工贸行业安全监督管理科。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

（二）2018年度主要工作任务及目标

1.夯实责任，健全机制。认真贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，分别制定出台《莲湖区贯彻落实<规定>实施细则》和《莲湖区区级党政领导干部安全生产职责清单》，有效夯实党委政府领导责任、部门街道监管责任和企业单位主体责任。

2.筑牢基础，强化保障。切实加大安全生产投入，区政府预计投入1200余万元，建成150家社区紧急救援站、450个小区紧急救援柜，实现全区所有社区和老旧小区全覆盖。

3.依托科技，强化支撑。深入推进“数字安监·智慧莲湖”建设，全面完成区建筑施工安全监管平台二次提升改造.

4.深化排查，严格整治。扎实推进道路交通、建筑施工、危险化学品安全生产三项攻坚行动和守规程保安全“六大”行动，集中开展人员密集场所、居民小区城中村、商业综合体、文物古建筑消防和建筑施工、城市燃气、特种设备等行业专项检查整治.

5.示范引领，落实管控。紧抓城市风险点危险源不放松，全面开展隐患排查治理与安全风险管控双重预防机制建设，以青年路街道和危化品行业为试点，辖区工贸、危险化学品、教育、医疗机构、居民小区和旅游宗教等17家试点企业单位场所完成风险普查辨识和评估分级，全面形成“一图两清单一报告（风险分布示意图、风险管控责任清单、措施清单和安全风险评估报告）”。

6.强化宣传，促进提升。精心组织开展安全生产月、“119消防宣传月”等主题活动，印制发放消防、道路交通、建筑施工、用电用气、电动车安全管理等知识资料。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

1. 部门所属基层预算单位名称：西安市莲湖区安全生产监督管理局

2.单位性质：全额财政拨款的行政单位

3、经费管理方式：

西安市莲湖区安监局及所属事业单位安全生产执法监察大队合并办公，经费管理方式为全额预算拨款单位。

4.人员及资产情况：

⑴人员情况：西安市莲湖区安监局是全额财政拨款的行政单位，内设4个科室，分别为：办公室、安全监督管理科、危险化学品与职业卫生监管科（政务服务科）、工贸行业安全监督管理科。

行政编制11名，实有12人。同时挂区安全生产委员会办公室（简称区安委会办公室）牌子。

西安市莲湖区安监局所属事业单位1个，莲湖区安全生产执法监察大队，事业编制11人，实有8人，和局机关合并办公.

单位管理的离退休人员2人。

⑵资产情况：截止2018年末，西安市莲湖区安监局资产总2650523.29元。

二、部门决算公开信息表

（一） 2018年度决算收支总表

（二） 2018年度部门决算收入总表

（三） 2018年度部门决算支出总表

（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表

（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）

（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

三、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况

1．收入总计289.59万元，较上年减少80.24万元。其中：

（1）公共预算财政拨款收入289.59万元，较上年减少80.24万元，增减变化的原因是人员调出及行政运行经费商品服务支出减少。　

　 （2）我局无政府性基金收入。

   （3）我局无事业收入。

（4）我局无经营收入。

（5）我局无其他收入。

（6）我局属于行政机关，不涉及事业基金的收入支出。

（7）上年结转和结余2.61万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2．支出总计289.59万元，较上年减少82.05万元。其中：

　　（1）基本支出251.06万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年减少22.77万元，减少的原因是紧缩办公经费，厉行节约，节省开支。其中：工资福利支出222.45万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出28.61万元。

（2）项目支出38.52万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少59.29万元。减少的原因是紧缩办公经费，厉行节约，节省开支。

（3）我局无经营支出

（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增减0万元。

我局属于行政单位，不涉及对所属事业单位的补助支出

（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

我局属于行政单位，不涉及对所属事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余2.61万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度一般公共预算财政拨款收入289.58万元，其中：基本支出251.06万元，项目支出38.52万元，较上年减少82.05万元，减少原因增减变化原因是提高工作效率，充分利用财政拨款资金，经费支出精减。

2018年度一般公共预算财政拨款支出289.58万元，其中：基本支出251.06万元，项目支出38.52万元，较上年减少82.05万元，减少原因增减变化原因是提高工作效率，充分利用财政拨款资金，经费支出精减。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）

（1）行政运行支出222.45万元，较上年减少 22.77万元。其中：工资福利支出222.45万元，商品和服务支出28.61万元。（基本支出）该项目支出较上年减少，主要原因为：2018年在办理业务过程中厉行节约，精简开支，压缩宣传资料印刷等费用。

（2）一般行政管理事务38.52万元，较上年减少58.14万元。其中：商品和服务支出33.65万元，其他资本性支出4.86万元。（项目支出）该项目支出较上年减少，主要原因为：2018年在办理业务过程中厉行节约，精简开支，压缩各项培训业务及日常办公经费的支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出决算中总支出为251.06万元。其中：

（1）2018年人员经费支出为：222.45万元，较上年减少22.77万元，减少原因为人员调出及工资奖金发生变化，经费减少。

（2）2018年公用经费支出为：28.61万元，较上年减少4.61万元，减少原因为因行政运行职能变化、坚持降低工作成本，例行节俭节约的原则，经费精减少，开支压缩。

4.政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我局不涉及政府性基金决算收支，并已公开空表

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的0%。我局2018年无公务用车购置及运行费支出。“三公经费”支出逐年递减的原则，尽量较少支出，确保“三公经费”合理支出。

具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元，比上年决算增加0万元。

 2.公务接待费支出0万元。

 3.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，比上年决算增加0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年决算减少0 万元  。

 4.培训费支出决算情况

 2018年培训费支出 0 万元，主要是日常培训支出，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是开展网上培训，减少实际支出 。

 5.会议费支出决算情况

 2018年会议费支出0 万元，主要是安全生产会议支出，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是开展视频会议，减少实际支出 。

（四）政府采购支出情况。

   2018年本部门政府采购支出总额共4.01万元，其中政府采购货物类支出4.01万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。

（五）重点项目预算的绩效评价情况。

本单位无重点项目，故不存在重点项目预算的绩效评价。

（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

 2018年机构运行经费为28.61万元，比上年减少4.62万元，减少原因为因我局行政运行中人员调入调出发生变化，公用经费本着节约成本，例行节俭开支的原则，2018年机构运行经费整体支出减少。

（七）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位执法专用车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（九）专业名词解释

  1.三公经费：公务用车购置及运行费、因公出国（境）费、公务接待费三者简称“三公经费”

  2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.基本支出：包括①工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）；②商品服务支出（日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等）；③对家庭和个人的补助支出（离退休人员离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

  4.项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括大型购置、大型修缮、专题课题等，要求专款专用。

  5.其他：除上述项目外的支出，列入其他。

  附件： 安监局2018年决算公开附表.xls