莲湖区行政审批服务局2018年度区级部门决算公开报表

莲湖区行政审批服务局2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

（一）部门主要职责、机构设置。（依据部门三定方案，进行文字说明）

根据《西安市人民政府关于印发<西安市莲湖区开展相对集中行政许可权改革试点工作实施方案>的通知》（市政函〔2017〕131号）和《西安市机构编制委员会办公室关于莲湖区相对集中行政许可权改革试点工作有关机构编制事项的批复》（市编办发〔2017〕176号），设立西安市莲湖区行政审批服务局，为区政府工作部门。

一、主要职责

（一）贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，制定行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施；

（二）负责集中办理区级部门划转的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任；

（三）负责承接省级、市级相关职能部门下放的行政审批事项，集中进行受理和审批；负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；

（四）负责行政审批和政务服务流程的优化和管理；

（五）负责行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联合勘验；

（六）负责行政审批、政务服务体系的信息化平台建设，负责数据采集、应用、共享和管理等工作。

（七）负责管理区政务服务中心。

（八）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务；

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，区行政审批服务局设5个内设机构。

1.办公室：负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育等工作；负责机关和下属单位财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责机关和下属单位的党组织建设、党风廉政、宣传、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作 ；完成领导交办的其他工作。

2.经济发展审批科：负责区人民政府金融办公室、区发展和改革委员会、区商务局、区财政局、区旅游局、区食品药品监督管理局等部门划转行政审批和服务事项的办理。

3.城市建设审批科：负责区人民防空办公室、区科技局、区建设和住房保障局、区城市管理局、区安全生产监督管理局、区工业交通和信息化局等部门划转行政审批和服务事项的办理。

4.社会事务审批科：负责区档案馆（局）、区教育局、区民族宗教事务局、区民政局、区人力资源和社会保障局、区文化体育局、区卫生和计划生育局、区残疾人联合会等部门划转行政审批和服务事项的办理。

5.政策法规科（审批监督科）：负责行政审批涉及的法律、法规的咨询、解释、宣传、教育和培训工作；负责协助处理涉及行政审批的法律纠纷；负责行政审批业务的指导和监督工作；负责规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责依法行政工作；负责行政复议和应诉工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；跟踪督办审批事项办理进展情况；负责对机关和下属单位开展业务稽查，跟踪监督相关问题的整改落实情况。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检、检查机构按照有关规定设置。

（二）2018年度主要工作任务及目标。

2018年莲湖区行政审批局将进一步提高政务服务水平，为我市“追赶超越”走在全省前列提供动力。一是继续完善“互联网+政务服务”，维护升级莲湖政务服务网，积极与市级网站平台进行对接，努力实现信息共享，并不断研发更多自助设备。二是推进三级政务服务体系建设，指导街道便民服务中心尽快完成信息化提升改造，搭建起线上线下的三级综合服务体系，实现我区“互联网+政务服务”全覆盖。三是不断推进相对集中行政许可权改革试点工作，建成区行政审批服务局，不断健全审批、管理、监督运行机制，加强事中事后监管，强化监督制约机制，全面开展行政审批和服务工作。四是高标准建成区市民中心，做好各职能部门、12345市民热线二级分平台及区行政审批服务局的整合进驻工作，实现“一窗式”受理和“一站式”办理。五是做好大厅管理，加强窗口作风建设，将“最多跑一次”改革、行政效能革命真正落到实处，为企业和群众提供优质高效的政务服务。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

1、单位及所属基层预算单位名称

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，仅包括部门本级西安市莲湖区行政服务审批局。本部门无下属二级预算单位。

2、单位性质

西安市莲湖区行政服务审批局为行政单位，财务核算均由本部门统一核算，执行行政单位会计制度。

3、经费管理方式

经费管理方式为全额预算拨款单位。

4、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制46人，其中行政编制31人、事业编制15人；实有人员34人，其中行政27人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

5、资产情况

截至2018年12月31日本部门资产总计761.43万元，其中固定资产391.05万元，流动资产370.38万元。

二、部门决算公开信息表

（一）2018年度决算收支总表

（二）2018年度部门决算收入总表

（三）2018年度部门决算支出总表

（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表

（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）

（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

三、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1．收入总计1853.76万元,较上年增加1293.55万元，其中：

（1）公共预算财政拨款收入1853.76万元，较上年增

加1293.55万元,增加原因为审批局为新成立单位，人员调入增加，导致人员经费增加，且上年度人员目标考核奖在本年支出，并且目标考核奖相较以前年度增加幅度较大。

（2）无政府性基金收入支出。

（3）无事业收入。

（4）无经营收入。

（5）本年度无其他其他收入。

（6）本部门为行政单位，无事业基金弥补收支。

（7）上年结转和结余53.5万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2．支出总计1673.57万元，较上年增加1062.56万元。其中：

（1）基本支出373.63万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加175.42万元，增加原因为审批局为新成立单位，人员调入增加，导致人员经费增加，且上年度人员目标考核奖在本年支出，并且目标考核奖相较以前年度增加幅度较大。

（2）项目支出1299.94万元，较上年增减887.14万元增加原因为审批局为新成立单位，人员调入增加，导致人员经费增加，新成立市民中心招聘大量工作人员，导致支出增加。

（3）无经营支出。

（4）无附属单位补助支出。

（5）无结余分配。

（6）年末结转和结余233.69万元，主要是2018年亮化工程未结算，工程款未支付，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1853.76万元，其中：基本支出373.63万元，项目支出1480.13万元，较上年增加1293.55万元，增加原因为审批局为新成立单位，人员调入增加，导致人员经费增加，新成立市民中心招聘大量工作人员，导致支出增加。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1673.57万元，其中：基本支出373.63万元，项目支出1299.94万元，较上年增加1062.56万元，增加原因为审批局为新成立单位，人员调入增加，导致人员经费增加，且上年度人员目标考核奖在本年支出，并且目标考核奖相较以前年度增加幅度较大。

2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

2018本部门年度一般公共公共服务本年支出1673.57万元，较上年增加1062.56万元。其中：工资福利支出275.2万元，商品服务支出1324.41万元，资本性支出73.96万元。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出373.62万元。其中：人员经费支出275.2万元，日常公用经费98.42万元。较上年增加175.42万元，增加原因为审批局为新成立单位，人员调入增加，导致人员经费增加，且上年度人员目标考核奖在本年支出，并且目标考核奖相较以前年度增加幅度较大。

4．政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收入支出，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

我单位2018年度无“三公”经费支出。并已公开空表。2017年我单位无“三公”经费支出。

（四）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共80.35万元，全部为政府采购货物类支出。无政府采购工程类支出、无政府采购服务类支出。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额0%。

（五）重点项目预算的绩效评价情况（有则填，无则不填）。

本部门无重点项目预算绩效评价。

（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

机关运行经费上年支出数13.35万元、本年支出数98.42万元，较上年增加85.07万元。增加原因为审批局新成立增加。

（七）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（九）专业名词解释

1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津补贴、其他工资和社会保障费等；公用经费包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费用等。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

附件：

审批局2018年决算公开附表.xls