西安市莲湖区卫生健康局2019年度部门决算公开说明

(原西安市莲湖区卫生和计划生育局)

西安市莲湖区卫生健康局

2019年度部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规范性文件，执行卫生健康地方标准和技术规范，统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织协调全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

5.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励政策建议。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督,负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

7.负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准，贯彻和组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育、科研等工作。

9.贯彻落实陕西省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发展相关政策并提出相关建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.贯彻落实国家和陕西省、西安市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，组织开展基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制。

11.拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展;协助实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作，推动医学科研成果普及和应用工作。

12.负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，配合开展卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

13.负责全区干部保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

14.指导区计划生育协会业务工作。

15.承办区委、区政府交办的其他事项。

16.职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

17.有关职责分工。

（1）与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全区生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全区人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责全区食品安全风险监测工作，拟订并组织实施食品安全风险监测方案。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并向市卫生健康委员会申请开展食品安全风险评估，及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

区卫生健康局内设办公室、计划财务科、医药卫生体制改革科、法制监督科、医政医管科、中医药管理科、公共卫生管理科（卫生应急办公室）、健康事业发展科（区爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展科9个科室。

二、2019年度部门工作完成情况

（一）加快推进医药卫生体制改革进度。一是深入开展紧密型融合式医联体建设。目前，已建成西电集团医院与环城西路中心、西安医学院第一附属医院与土门中心、西安大兴医院与大兴新区中心3个紧密型融合式医联体。各医联体内部均建立了双向转诊制度和流程。截至2019年三季度，3个医联体内部，上转1098人次，较2018年同期425人次增长158%；下转614人次，较2018年同期232人次增长165%。上下联动的分级诊疗模式和科学合理的就医秩序正逐渐形成，群众健康获得感进一步增强。二是进一步坐实家医签约服务。2019年网格化全面推开以来，全区已新建社区卫生服务中心2所、服务站22所，设置家庭医生工作室56个、“5+N”家庭医生团队97个，覆盖3502幢楼宇45万普通人群，重点人群签约75320人，重点人群签约率近50%。三是加快莲湖区康复医院建设PPP项目建设，已通过了《项目建议书》和《项目可研性报告》，通过了项目专家联评联审。

（二）卫生监督执法力度不断加大。一是按照“行业执法”的总体思路，开展机关科（室）行业执法试点工作。明确机关科（室）行业监督执法职责、区卫生监督所综合监督执法职责和法制监督科的合法性审核职责，建立机关科（室）、区卫生监督所“紧密配合、条块联动、统一审核”的执法格局。截至目前，行业执法科室共办理案件11件，区卫生监督所共办理案件120件。共派发12345市民热线、群众投诉457起，办结率达97.6%。二是深入推进行政执法三项制度，灵活运用执法过程全记录、重大案件案审会制度，加强行政执法中疑难复杂问题的研究，利用执法记录仪记录案件在调查取证、告知、文书送达等争议多发的环节，规避执法风险。三是定期组织案例讲评、典型案例研讨和案卷评查活动，调动队伍学法用法的积极性。共组织培训6次，培训人数948人次，案例讲评和典型案例研讨8次、案卷评查3次，抽查案卷21份，反馈改进意见26条。

（三）医政医管工作稳步推进。一是加强事中事后监管。在原有6个专项质控小组的基础上增加4个小组，邀请省、市、区质控小组专家定期对各专项工作进行督导检查。今年共专项检查5次（血液透析检查1次、病原微生物检查1次、院感2次、手术室检查1次）。前三季度共检查137家民营医疗机构，对14家问题较重的医疗机构法人/负责人进行了警戒谈话。二是加强业务培训，提高技术能力。组织辖区医疗机构参加《医疗废物和环境物表管理规范》《流感及儿科医疗服务工作》《门急诊输液安全及质量管理》等培训共10次，培训人数近2000人。举办“2019年精麻药品管理暨临床合理用药培训班”，组织全区27家医疗机构272名主治及以上执业医师参加培训，对考试合格的272名人员授予麻醉药品和第一类精神药品处方权并报市卫健委备案。三是严格规范医疗机构校验工作。重新调整了我区专家组人员，组织医疗专家从设施设备、医疗制度、医疗服务、消毒隔离、医疗质量、医院感染等六方面，卫生监督人员从标示标牌、规范执业、传染病防治三方面对187家（其中医院19家、门诊部及以下168家）进行了现场检查，对问题较为严重的2家医疗机构法人进行了约谈。四是全力推进扫黑除恶专项斗争。联合公安、工商、食药监等部门打击“两非”5次，与公安机关联合执法，现场处置不配合、阻挠执法人员7人次，检查医疗机构348户次，查处非法行医10起。

（四）公卫服务能力进一步提升。一是加强疾病预防控制工作及卫生应急工作。全面做好手足口病、艾滋病、结核病、乙肝、出血热、狂犬病等重点传染病防控，加大艾滋病的筛查力度，开展结核病人发现、追踪和管理工作，上半年我区手足口病共报告发病320例，较去年同期下降了62.83%。确诊本辖区肺结核患者230人，处置学校结核病散发疫情20例，筛查密切接触者602例，对800余名看守所羁押人员开展了结核病筛查，对患者开展了规范管理，各项工作指标均达到了市级要求。二是扎实推进计划免疫工作。全区9家社区卫生服务中心均建立了数字化预防接种门诊，配有备用发电机组。新建冷库1个，更新疫苗运转车辆2辆，新建预防接种门诊2个，今年对465名计划免疫专干进行了资质培训并考试，对全区所有预防接种门诊督导检查3次。预防接种单位均使用疫苗全程追溯和冷链监测信息系统进行日常出入库管理，并实现接种记录打印及个案信息异地下载。所有接种门诊实行周一到周六全天接种,满足辖区群众接种需求。三是提升卫生应急工作能力。开展全区卫生应急自然灾害后现场处置实战拉练活动，全区各社区卫生服务中心9支应急队伍模拟灾后医疗救援竞赛环节，对伤员外伤包扎搬运、心肺复苏、穿脱防护服等应急技能进行了比赛。有效检验现有自然灾害预案的实用性、可用性、可靠性并进行修订，对现有应急人员进行培训，达到了以练备战，平战结合的目的。四是全面开展严重精神障碍患者管理工作。每月组织精防办、各社区卫生服务中心召开精神卫生工作例会，并对精防专干进行业务培训。协调西安安定医院精神科临床医生，分别对10个社区卫生服务中心精神卫生工作主要从疑似患者的随访。截止目前共筛查出新增严重精神障碍患者43人，并录入信息系统，对2015人进行了面访,面访率达到了66.52%。并协助多部门应急处置了5名病情不稳定患者。

（五）深化中医药事业建设，推进中医医疗改革。一是以复审为契机，促进基层中医药服务能力提升。先后召开了迎复审工作动员会、培训会及推进会10余次，对复审工作进行了专题研究和部署，制定了工作任务分解表，将工作目标、内容和要求进行细化量化，列出各职能部门责任清单，加强考核指导，逐条逐项抓落实，顺利通过了全国基层中医药先进单位复审。二是强化宣传，提高群众对中医药的知晓率。全年举办中医养生健康知识讲座38次，进机关6次，进企业5次，进社区27次，进家庭197户。活动中发放中医健康宣传资料10777余份，累计受益人数4910人。三是注重特色，积极推进中医药服务。积极推进65岁老年人的中医体质辨识，0-36个月儿童中医健康指导，高血压病、糖尿病，孕产妇中医药健康管理服务，全年开展督导检查4次，举办中医适宜技术培训5次，参加人数达到800余人。四是积极落实中医诊所备案制管理，加强事中事后监督管理。全年办理备案中医诊所11家，对备案中制中医诊所依法执业情况定期开展监督检查，共检查了20家，下达了5份监督意见责令限期整改，通过督导检查进一步建立健全备案制中医诊所的监管要求，进一步规范中医医疗服务。

（六）爱国卫生事业稳步发展。一是扎实开展国卫复审工作。开展市容大环境检查200余次，出动城管及特勤人员共4500余人（次），执法车辆500余辆，规范、查处出店经营商户1300余家，暂扣占道经营物品2300余件。投入了45万元购置并发放病媒生物消杀药械，确保排查治理到位；对机关大院、辖区公共场所、公园、垃圾中转站、公厕等重点区域开展病媒生物集中消杀工作。辖区内10个集贸市场共清洗地面、门窗等设施30000平方米，清除垃圾60吨，清除野广告1100余处，累计投入10万元对集贸市场硬件设施和配套设施进行了改造和完善。二是认真开展控烟工作。积极组织开展“世界无烟日”宣传活动，检查辖区内医院、学校、公园、超市、餐饮、网吧等重点场所122家。召开全区控烟工作推进会，进一步统一了思想、明确了目标、落实了责任。三是扎实开展省市区级卫生先进单位创建工作，完成了各级卫生先进单位创建的组织、推荐、申报、验收工作。今年推荐申报了3家省级卫生先进单位、6家市级卫生先进单位，19家区级卫生先进单位已通过验收。

（七）大力推动医养结合工作。一是监督指导西大街社区卫生服务中心、康隆西城长者屋、西安冶金医院3个市级试点单位规范开展医养结合、安宁疗护工作。对入住的失能、半失能老人进行生活照料和医疗康复服务，减轻老年人的病痛和不适，实现楼上养老、楼下看病，安心养老的医养融合模式。二是积极推进医疗养老签约合作机制。指导医疗机构与养老机构合作，签订医疗服务协议，实行有偿巡诊制或长期进驻养老机构开展老年人医疗康复、慢病防治及健康评估服务。在莲湖区康隆西城长者屋日间照料中心设立家医团队服务室，借助紧密型融合式医联合体三甲医院优势资源为老年人开展专家巡诊、康复理疗、常见病治疗、慢性病治疗为主的医疗服务以及便捷的急危重症转诊绿色通道。自签约以来，已通过绿色通道向上送诊26人次。三是鼓励医疗床位利用率低的医院转型为医养结合机构。引导西安冶金医院、陕西地矿职工医院大胆实践，为老年患者疾病康复和终末期患者提供帮助。累计为100多位疾病终末期患者提供了高质量临终怀的服务，受到患者和家属的一致好评。

（八）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是下沉基层一线找问题抓落实。局领导班子下基层讲党课13余次，开展大调研30余次，基层党支部书记轮训12次、党支部书记轮训16人、党员通过“三会”交流学习体会58次、党支部书记讲党课23次、党支部书记向所在支部党员报告学习体会23次、开展革命传统教育14次、党员检视问题76条、党员整改问题68条、党员参加志愿服务77次、党员为身边群众办实事好事82次。二是部署辖区各党（委）支部领导干部开展“身边大走访服务零距离”调查活动，聚焦百姓身边的操心事、烦心事、揪心事，解决他们在医疗健康方面面临的“难点、痛点、堵点”问题。经过分门别类梳理，细化列出专项整治具体问题84个，结合基层医疗服务机构实际情况查找出各类难题12件，为整改提供了“精准靶向”。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属12个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制532人，其中行政编制35人、事业编制497人；实有人员419人，其中行政32人、事业387人。单位管理的离休人员4人。

第二部分2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

1、2019年度收入总计21387.1万元，较上年增加2967.88万元，增长16.11%，主要原因是人员经费增加。

2、2019年度支出总计22179.56万元，较上年增加4153.51万元，增长23.04%，主要原因是一是人员经费支出增加，二是疫苗支出增加。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度收入总计21387.1万元。其中:

（1）财政拨款收入13317.52万元，占总收入的62.27%，较上年增加1569.07万元，增长13.36%,包括：一般公共预算财政拨款13317.52万元，较上年增加1569.07万元，增长13.36%，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款0万元，较上年减少50万元，下降100%，主要原因是医养结合项目减少。

（2）事业收入7703.84万元，占总收入的36.02%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括城市社区卫生机构医疗收入和疾病预防控制机构疫苗收入，较上年增加4887.21万元，增长173.51%，主要原因一是城市社区卫生机构医疗收入返还款纳入事业收入；二是疾病预防控制机构疫苗收入增加。

（3）其他收入365.74万元，占总收入的1.71%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的1.71%，主要是行政运行收入2.4万元、城市社区卫生机构59万元、疾病预防控制机构68.3万元、妇幼保健机构207.82万元、计划生育服务收入27.15万元、捐赠收入0万元，存款利息收入1.07万元较上年减少3438.4万元，下降90.39%，主要原因是根据政府会计制度，城市社区卫生机构医疗收入返还款纳入事业收入，不再计入其他收入。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转结余2729.36万元,占总收入12.76%，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、2019年度支出决算情况说明情况

2019年本年支出合计22179.56万元。其中:

（1）基本支出6945.88万元，占总支出的31.32%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费6800.89万元和公用经费144.99万元，较上年增加2537.09万元，增长60.9%，主要原因是人员绩效工资总量增加。

（2）项目支出15233.68万元，占总支出的68.68%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加1616.42万元，增长11.87%，主要原因一是疫苗支出增加；二是行政事业单位医疗费增加。主要包括公共卫生项目1460.66万元，行政事业单位医疗152.66万元。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年度财政拨款收入13317.52万元，较上年增加1569.07万元，增长13.36%，主要原因是人员经费增加。

2、2019年度财政拨款支出14520.91万元，较上年增加3253.63万元，增长28.88%，主要原因一是人员经费支出增加；二是公共卫生项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出14520.91万元，占本年支出合

计的65.47%。与上年相比，财政拨款支出增加3253.63万元，

增长28.88%，主要原因一是人员经费支出增加；二是公共卫生项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为13135.17万元,调整预算为15373.95万元，支出决算为14520.91万元，完成年初预算的94.45%。按支出功能分类科目，其中:

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为34.68万元，调整预算为13.88万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的100%。较上年增加4.19万元，增长43.24%，主要原因一是补发行政单位离休人员护理费；二是行政单位离休人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为75.36万元，调整预算为34.95万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的100%。较上年增加4.4万元，增长14.4%，主要原因是事业单位离休人员工资增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%。较上年增加3.28万元，增长100%，主要原因其他社会保障费工伤保险和生育险增加。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为444.3万元，调整预算为716.74万元，支出决算为716.74万元，完成年初预算的100%。较上年增加207.46万元，增长40.74%，主要原因是人员经费增加。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为108万元，调整预算为108万元，支出决算为108万元，完成年初预算的100%。较上年减少1.52万元，下降1.39%，主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为79.01万元，调整预算为93.77万元，支出决算为93.77万元，完成年初预算的100%。较上年增加22.25万元，增长31.11%，主要原因是人员经费增加。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为84.92万元，支出决算为94.92万元，完成年初预算的100%。较上年减少15.08万元，下降15.08%，主要原因公立医院改革经费减少。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

年初预算为7413.61万元，调整预算为5037.29万元，支出决算为4995.07万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原是预防性健康体检费未支付完毕。较上年增加1825.61万元，增长57.6%，主要原因一是人员经费增加；二是新增预防性健康体检项目。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为166.49万元，调整预算为452.34万元，支出决算为452.34万元，完成年初预算的100%。较上年增加87.86万元，增长24.11%，主要原因是基层医疗机构基本药物补偿增加。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为423.36万元，调整预算为631.14万元，支出决算为609.13万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于预算数的主要原是从严控制各项费用，压缩一般性支出。较上年增加215.35万元，增长54.69%，主要原因是人员经费增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为354.52万元，调整预算为575.21万元，支出决算为575.21万元，完成年初预算的100%。较上年增加225.13万元，增长64.31%，主要原因是人员经费增加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为255.2万元，调整预算为410.17万元，支出决算为410.17万元，完成年初预算的100%。较上年增加149.32万元，增长57.24%，主要原因是人员经费增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为1912.18万元，调整预算为4574.15万元，支出决算为3792.18万元，完成年初预算的82.9%。决算数小于预算数的主要原是拨付各社区卫生服务机构第三次基本公共卫生服务经费较晚，各社区卫生服务机构未形成支出。较上年增加121.31万元，增长3.3%，主要原因是基本共卫生服务补助标准提高。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

年初预算为265.97万元，调整预算为396.1万元，支出决算为393万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原是精神疾病防治支出减少。较上年增加177.96万元，增长82.76%，主要原因是艾滋病、慢性病和结核病防治支出增加。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为55万元，调整预算为132.1万元，支出决算为128.36万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原是地方病防治支出减少。较上年增加47.24万元，增长58.23%，主要原因是新增预防性健康体检项目。

16、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）

年初预算为17万元，调整预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。较上年增加0.83万元，增长5.13%，主要原因是中医人员业务知识培训增加。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为468.49万元，调整预算为1768.31万元，支出决算为1768.31万元，完成年初预算的100%。较上年增加163.22万元，增长10.17%，主要原因是计生特殊家庭奖励扶助和特别扶助增加。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为62万元，调整预算为87.98万元，支出决算为87.98万元，完成年初预算的100%。较上年减少93.2万元，下降51.44%，主要原因是中央驻陕单位失独家庭一次性补助减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为1000万元，调整预算为92.22万元，支出决算为92.22万元，完成年初预算的100%。较上年增加24.22万元，增长35.62%，主要原因是离休干部医疗保健费增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，调整预算为93.4万元，支出决算为93.4万元，完成年初预算的100%。较上年增加32.8万元，增长54.13%，主要原因是干部医疗保健费增加。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%。较上年增加51万元，增长100%，主要原因是新增中央驻陕单位失独家庭一次性补助项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6913.38万元，包括：人员经费支6800.89万元和公用经费支出112.49万元。较上年增加2596.49万元，增长60.15%，主要原因是人员经费增加。

人员经费6800.89万元，主要包括基本工资1445.93万元、津贴补贴702.99万元、奖金172.81万元、绩效工资3015.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费612.9万元、职业年金缴费35.71万元、职工基本医疗保险缴费219.81万元、其他社会保障费61.76万元、住房公积金480.56万元、医疗费3.72万元、离休费48.78万元。

公用经费112.49万元，主要包括办公费16.46万元、印刷费2.68万元、手续费0.36万元、邮电费2.45万元、差旅费0.93万元、维修（护）费0.53万元、会议费1.1万元、培训费3.1万元、劳务费0.45万元、工会经费35.75万元、福利费4.03万元、公务用车运行维护费12.59万元、其他交通费29.75万元、其他商品和服务支出2.31万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为33.89万元，支出决算为32.72万元，完成预算的96.54%。决算数较预算数减少1.17万元，主要原因是公务用车和公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算32.72万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为33.25万元，支出决算为32.72万元，完成预算的98.41%，决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车出行。

决算数较去年减少3.13万元，下降8.73%，主要原因是厉行节约，减少公务用车出行。

4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.64万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是厉行节约、减少公务接待。

决算数较去年减少0.28万元，下降100%，主要原因是厉行节约、减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费主要包括卫生健康、公共卫生、中医药和计划生育政策等业务知识培训。预算为97.58万元，支出决算为70.02万元，完成预算的71.76%，决算数较预算数减少27.56万元，主要原因是卫生健康业务知识培训减少。

决算数较去年增加13.02万元，增加22.84%，主要原因是增加健康指导员培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费主要包括莲湖区卫健系统召开的卫生健康大会和参加社区卫生服务中心主任论坛会议费。预算为10.69万元，支出决算为9.1万元，完成预算的85.13%，决算数较预算数减少1.59万元，主要原因是厉行节约，减少会议费用支出。

决算数较去年增加2.85万元，增加45.6%，主要原因是参加社区卫生服务中心主任论坛人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元，结转结余0万元，决算数较去年减少50万元，下降100%，主要原因是减少医养结合项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一） 本部门2019年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目17个，共涉及资金7607.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对2019年度部门整体（12个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金14520.91万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.卫生健康管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数142.75万元，执行数142.75万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施完成各项卫生健康工作任务、社区卫生服务指导考核和培训等工作，提升辖区卫生健康管理水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2.公立医院改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数84.92万元，执行数84.92万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施深化公立医院综合改革，推进分级诊疗，建立现代医院管理制度，提升医疗体系服务能力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3.基层医疗卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数744.85万元，执行数711.38万元，完成预算的95.51%。

主要产出和效果：通过项目实施完成预防性健康健康体检；完成刑事/行政拘留及强制戒毒人员入所前体检；保障政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；完成土门中心房屋租赁费支付工作；完成疫苗接种点建设；完成基层卫生人员培训。

发现问题及原因：指标未完成年初绩效目标，因预防性健康体检工作由疾控中心转至各社区卫生服务中心，疾控中心预防性健康体检工作取消。

下一步改进措施：今后在预算编制时进一步提高科学性、严谨性。

4.公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数5402.34万元，执行数4591.53万元，完成预算的84.99%。

主要产出和效果：通过项目实施完成疾病预防控制工作；完成卫生监督执法工作；完成妇幼保健计生生育服务工作；完成基本公共卫生服务工作；完成重大公共卫生专项工作；完成其他公共卫生服务工作。

发现问题及原因：第三次基本公共卫生服务项目经费拨付时间较晚，各社区卫生服务中心未及时支付。

下一步改进措施：今后严格按照考核制度及时拨付各项目经费。

5.中医药工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数17万元，执行数17万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施完成中医药培训、宣传工作任务，提高辖区居民中医药知识知晓率。自评结果未发现问题。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6.计划生育服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1856.29万元，执行数1856.29万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施完成计划生育管理和政策宣传培训；计生特殊家庭特别奖励扶助、城市独生子女父母补助金、失独家庭一次性补助等发放；计划生育协会、流动人口管理等工作，提高辖区居民对计生生育政策知晓率，计生特殊家庭生活得到基本保障。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7.保健对象公立费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数152.66万元，执行数152.66万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施完成全区干部医疗保健工作，解决保健对象医疗报销问题。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8.中央驻陕单位失独家庭一次性补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数51万元，执行数51万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施完成中央驻陕单位失独家庭一次性补助发放，补助人数19人，落实省、市政府关于失独家庭补助政策。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。