西安市莲湖区卫生和计划生育局（原卫生局）2015年部门决算

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行卫生工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订卫生事业发展改革规划并组织实施。

　　2.统筹规划和协调全区卫生资源配置，拟订区域卫生规划并组织实施。

　　3.按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理。

　　4.负责卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估。

　　5.负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，负责传染病疫情信息的报送工作。

　　6.拟订妇幼卫生、社区卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督

　　7.负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行国家医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准。

　　8.贯彻国家基本药物制度，依法管理医疗机构内部临床药事工作。

　　9.贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施。

　　10.拟订全区卫生人才发展规划，组织实施卫生专业技术人员资格评审工作。

　　11.按照规定管理区级部门保健对象的医疗保健工作，负责重大活动的医疗保障工作。

　　12.负责全区卫生统计信息工作，监督、管理医疗收费价格。

　　13.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　（二）2015年度部门主要工作任务及目标

　　1.在现有药品“三统一”配送工作的基础上，重新为区医院和各社区卫生服务中心遴选配送企业，使我区配送企业增至5家，确保区医院基本药物使用率不低于50%，政府举办的社区卫生服务中心基本药物使用率不低于70%。

　　2.加快推进基层医疗卫生机构改革，促进优质资源纵向流动。进一步完善和创新托管方式的基础上，设想在3-5年内，将全区所有社区卫生服务中心采取托管等方式，与辖区三级医院建立医疗联合体，缓解群众“看病难看病贵”问题。

　　3.认真做好公共卫生服务，努力提高人民群众健康水平。建立残疾人康复、中西并重的社区卫生服务体系，全力打造15分钟社区卫生服务圈，扎实推进责任医师团队“进社区、进院落、进家庭”活动和“社区家庭责任医生签约服务”，让居民不出社区就能享受到基本的健康服务。大力开展艾滋病病毒感染者的筛查，做好结核病、出血热等重大传染病的预防控制工作，认真落实消除麻疹的各项措施；继续开展慢性病高危人群发现登记和管理、慢性病行为危险因素监测、儿童口腔疾病综合防治和空气污染（雾霾）人群健康影响监测等工作；健全基层医疗卫生机构的健康宣传网络，认真实施居民健康素养促进行动，加大控烟工作宣传力度；加强医疗保健机构产科标准化建设与管理，规范产科服务。

　　4.加强医疗服务监管，确保医疗安全和质量。认真落实医疗管理各项制度，完善医疗、护理、院感、检验、药事质控体系建设，促进医疗质量持续改进，确保医疗质量和安全；贯彻执行西安市规范医疗服务十项措施，深入开展“服务百姓健康行动”、“三好一满意”等活动，加强医院感染管理与医疗废物管理，继续开展抗菌药物临床应用专项整治，促进临床合理用药；进一步强化民办医疗机构质量监管工作；积极开展平安医院创建活动；开展维护医疗秩序打击涉医违法犯罪专项行动，建立联席会议制度。

　　5.加大卫生监督工作力度，规范行业服务行为。认真贯彻执行卫生法律法规，继续推进公共场所经营单位卫生监督信息公示栏制度，开展公共场所卫生监督量化分级管理，重点提升公共场所集中空调通风系统卫生监督覆盖率；加大生活饮用水卫生监督工作力度，强化学校、放射卫生监督职能；严厉打击非法行医和非法采供血行为，将涉嫌非法行医案件移交检察、公安部门处理，不断净化医疗服务市场，切实为辖区群众健康保驾护航。

　　6.全面推进医学科技教育，进一步提升基层中医药服务能力和水平。继续推进住院医师规范化培训，进一步强化基层人才培养，完成社区卫生人员能力建设培训项目、区级医疗机构医疗技术人员培训项目、基层医疗机构万名医生培训项目等培训任务；进一步完善继续医学教育学分制管理办法，将医务人员全部纳入继续医学教育管理体系中；继续实施基层中医药服务能力提升工程，健全中医药服务体系，做好基层中医药适宜技术服务能力建设，完善推广网络；继续实施中医“治未病”和65岁及以上老年人中医体质辨识与健康干预项目，不断提高重点人群和慢病患者中医药健康管理率。

　　7.加快信息化建设步伐，提升精细化管理水平。完成全区卫生信息化平台建设，实现与各医疗机构的数据对接。初步建成一个网络畅通、应用全面、资源共享、标准统一、系统安全可靠的全区卫生信息化体系，基本实现医疗服务数字化、公共卫生管理网络化、信息服务智能化的目标。

　　8.加强医德医风建设，努力纠正行业不正之风。严格落实国家卫计委制定的《加强医疗卫生行风建设“九不准”》，积极推进廉政风险防控工作，深入开展纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理；加强对中央八项规定、厉行节约反对浪费条例、党政机关国内公务接待管理规定等落实情况的监督检查，加大对违纪、违规和违法行为的查处力度；扎实开展好以“天天问、周周看、月月小结三不让”为载体的第二批党的群众路线教育实践活动，积极推进整改落实和建章立制工作。

　　9.统筹兼顾做好其他工作，确保全区卫生工作事业科学发展。加强财务管理，规范资金使用；做好全区保健对象和法定节假日、全区重要会议、重大活动的医疗卫生保障和卫生防疫工作，完成医疗卫生保障任务；抓好政务公开、跟踪问效、信访维稳、安全生产、门前“三包”、“两联一包”、节能降耗等工作。

　　（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

　　1.单位性质

　　西安市莲湖区卫生局为财政全额拨款的行政单位。基层单位有莲湖区社区卫生服务指导中心、莲湖区疾病预防控制中心、莲湖区卫生监督所、莲湖区妇幼保健站四家局属基层单位。下设七家社区卫生服务中心分别为北院门西大街社区卫生服务中心、土门社区卫生服务中心、北关社区卫生服务中心、青年路社区卫生服务中心、环城西路社区卫生服务中心、北院门庙后街社区卫生服务中心、大兴社区卫生服务中心。

　　2.经费管理方式

　　西安市莲湖区卫生局经费管理方式为全额预算拨款单位。

　　3.人员情况

　　2015年年末实有在职人员21人，离休人员2人，退休人员19人。

　　4.资产情况

　　截止2015年年末西安市莲湖区卫生局资产总额为854.08万元。

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1．收入总计1818.68万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入1818.06万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）其他收入0.62元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　（3）上年结转和结余499.41万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，其中基本支出结转22.19万元，项目支出结转477.22万元。

　　2．支出总计1937.40万元，包括：

　　（1）基本支出440.22万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出197.91万元，对个人和家庭的补助支出216.26万元，商品和服务支出26.05万元。

　　（2）项目支出1497.18万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括医疗卫生与计划生育管理事务57.25万元；基层医疗卫生机构项目402.35万元，公共卫生项目941.35万元，中医药项目96.23万元。

　　（3）年末结转和结余380.69万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）2015年度财政拨款支出决算情况说明

　　1．财政拨款支出决算总体情况。

　　2015年度财政拨款支出1659.68万元，其中：基本支出423.07万元，项目支出1236.61万元。

　　2．财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　（1）医疗卫生与计划生育管理事务支出264.38万元。其中：行政运行支出207.13万元，一般行政管理事务支出57.25万元。

　　（2）基层医疗卫生机构支出141.78万元，其中：城市社区卫生机构支出43.63万元，其他基层医疗卫生机构支出98.15万元，

　　（3）公共卫生支出941.35万元，其中：基本公共卫生服务支出916.84万元，重大公共卫生专项支出24.51万元。

　　（4）医疗保障支出215.94万元，其中：行政单位医疗支出161.12万元，事业单位医疗支出54.82万元。

　　（5）中医药支出96.23万元，其中中医（民族医）药专项支出50万元，其他中医药支出46.23万元。

（一）莲湖区卫生局2015年度收入支出决算总表

单位：万元

（二）莲湖区卫生局2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

（四）莲湖区卫生局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

（按支出经济分类）

单位：万元

（五）莲湖区卫生局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待13批次140人次，共6801.00元。

（六）莲湖区卫生局2015年度“三公”经费增减原因情况表

单位：万元

（七）莲湖区卫生局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

（八）莲湖区卫生局2015年度政府采购情况

单位：万元

（九）莲湖区卫生局2015年度机关运行经费表

单位：万元