莲湖区文化体育局2015年部门决算公开

按照区财政局《2015年区级部门预决算公开工作实施方案》文件精神，现将西安市莲湖区文化体育局2015年部门决算说明如下：

一、莲湖区文化体育局概况

（一）主要职责

1.贯彻执行文化艺术、体育工作、广播影视、新闻出版、文物、博物馆事业发展管理方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，并组织实施；拟订全区文化、体育市场发展和非物质文化遗产保护、文物保护规划并组织实施。

2.负责文化、体育产业发展；规划全区文化、体育设施建设布局。

3.负责全区文化艺术、体育事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；归口管理全区文化、体育活动；推进文化艺术领域和体育事业的体制机制改革。

4.组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆（站）、文化活动室建设。

5.负责文化市场稽查工作；负责对文化艺术经营活动及演艺活动民办机构的行业监管；负责对民办出版机构进行监管；负责查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区“扫黄打非”工作。

6.承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；负责全区电影发行、放映和印刷业管理工作。

7.负责音像制品的出版、复制管理，负责电子出版物制作单位的管理。

8.负责全区文物、博物馆管理工作。

9.负责全区群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍及制度建设。

10.负责全区竞技体育发展，举办全区综合性运动会、竞赛活动，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

11.负责全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

12.负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

13.指导和管理文化艺术、体育工作、广播影视、新闻出版、文物、博物馆方面的对外交流与合作工作。

14.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送、全面完成考核任务。

15.承办区政府交办的其他事项。

（二）2015年度部门主要工作任务及目标

1.市考指标进展顺利。

今年我局承担两项市考指标：

(1)“2015年度文化产业增加值增长25%”。该指标第四季度数据报送工作尚未结束，市上未反馈各区县完成情况，根据区统计局核算数据，我区前三季度文化产业增加值增速比较缓慢，低于西安市平均增速。

(2)“净化文化市场和网络文化环境抽查合格率达到91%”。该指标为年度指标，目前暂无指标进度情况。

2.文体活动丰富多彩。

(1)文化活动蓬勃开展。一是春节前期，组织区书协部分会书法家为社区群众和机关干部写送春联600余幅；“双节”期间，组织了八场惠民演出为八个居民社区为民送戏，节日无休。二是扎实开展民生工程，组织开展公益性惠民演出52场次，自筹资金30余万元，组建了莲湖惠民演出队伍进社区演出50场次；开展义务送电影进社区活动60场。三是选拔优秀活动队伍参加西安市广场舞大赛，荣获二等奖。组织开展了第六届莲湖区文化艺术周，参与群众六百余人次。

(2)整合现有资源，挖掘历史资源。一是对辖区优秀文艺团体进行了全面摸底，形成组建莲湖文化惠民演出队伍草案，将其纳入全区惠民演出序列；对辖区王木犊剧场、珍友社、天禧院等十余个文化团体资金扶持约七万余元。二是认真开展汉辟雍、汉名堂、汉太学遗址的论证调研工作，现已初步完成约12.5万字的《莲湖区丝绸之路文化资源的调研报告》。同时，完成了北院门历史文化名街专题片和宣传册的制作。

(3)文物和非遗工作稳步推进。一是开展我区第一次全国可移动文物普查工作，截止目前为止，共普查辖区8家单位5174件/套文物。二是加强博物馆申报工作，西安市高家大院古典服饰博物馆已对外营业。三是莲湖区第三批非物质文化遗产项目代表名录申报工作正在进行，已经申报6个项目。

3.体育工作有序开展。

一是开展全区全民健身活动基本情况抽样调查工作，完成了对我区3个街办6个社区14个年龄段的480人进行了全民健身基本情况入户抽样调查。二是完成我区竞技体育比赛运动员15个项目300余人的注册工作。三是组织开展了乒乓球、篮球、棋类等“全民健身月系列活动”；承办、协办了2015年“昊康健身器材杯”西安市体育晨晚练点健身舞比赛、2015年“我爱足球”中国足球民间争霸赛西安市海选赛暨西安市校园足球联赛“娃娃组”的启动仪式、西安市第30届“汉唐杯”中国象棋公开赛等活动；举办了首届莲湖区社区运动会，九个街办及所辖社近千人参加了11个比赛项目和10个展示项目的比赛表演，多家新闻媒体对活动开展情况进行了报道。四是大力开展武术之乡建设，组织武术六进活动4场次；段位制通段人数达到1221人；组队参加了全国中学生武术段位赛、在第30届全国花样滑冰锦标赛、第十二届全国武术之乡武术套路比赛等对外赛事，取得优异成绩；连续两年被国家体育总局确定为武术六进和段位制推广工作示范区。

4.文化市场管理规范有序。

一是受理各类申请事项153件，办结率100%；为大唐西市、隆基集团、天地和合出版物发行有限公司等单位申报各类扶持资金1500余万元；新增规上文化产业项目2个。二是制定了《2015年莲湖区歌舞娱乐场所专项整治工作方案》，并组织成员单位多次开展联合执法行动，确保我区歌舞娱乐场所健康有序发展。三是规范执法程序，强化案件审核；制作了执法文书电子模板，实现了28种文书的无纸化办公。

5.文体基础建设稳步推进。

区文化馆、图书馆装修预计十二月份完成装修工程；加强了文化信息资源共享工程的建设步伐，争取省资源共享中心扶持建设指标11个，有望年底实现北关地区文化资源共享工程全覆盖；10套全民健身器材安装已接近尾声；培训社会体育指导员440余人次。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

1.本部门无所属基层预算单位　

    2.单位性质

西安市莲湖区文化体育局属财政全额拨款的事业单位。

    3.经费管理方式

　　西安市莲湖区文化体育局经费管理方式为全额预算拨款单位。

    4.人员情况

　　2015年底实有在编人员29人，退休人员27人。

　　5.资产情况

截止2015年底西安市莲湖区文化体育局资产总额285万元。

   二、部门决算公开信息表

莲湖区文化体育局2015年收入支出决算表（详见附表）。

三、部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

 1．收入总计740.56万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入674.20万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入66.36万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（3）上年结转和结余185.14万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

 2．支出总计817.05万元，包括：

　　（1）基本支出270.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出252.72万元，商品和服务支出17.31万元。

（2）项目支出547.02万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括文化项目203.37万元，文物项目195.18万元，体育项目89.38万元，广播影视项目0.6万元，其他文化体育与传媒支出42.26万元，其他支出16.23万元。

（3）年末结转和结余108.66万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2015年度财政拨款支出决算情况说明

　 　1．财政拨款支出决算总体情况。

　　2015年度财政拨款支出762.41万元，其中：基本支出268.99万元，项目支出493.42万元。

 2．财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）面威风

（1）文化支出428.09万元。

（2）文物支出192.68万元。

（3）体育支出98.78万元。

   （4）广播影视支出0.6万元。

（5）其他文化体育与传媒支出42.26万元。

（六）西安市莲湖区文化体育局2015年度“三公”经费增减原因情况表

单位：万元

（七）西安市莲湖区文化体育局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

（八）西安市莲湖区文化体育局2015年度政府采购情况

单位：万元

（九）西安市莲湖区文化体育局2015年度机关运行经费表

单位：万元