西安市莲湖区商务局2020年部门综合预算公开

西安市莲湖区商务局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市莲湖区商务局(以下简称区商务局)是区政府工作部门，为正处级。

区商务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：
    （一）贯彻落实有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策；拟订全区商务工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
    （二）贯彻落实全市内贸发展规划，培育完善市场体系，指导批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；依法对特殊流通行业进行监督管理。
   （三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生物资回收工作。

（四）配合上级部门组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理、监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息、进行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理，培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

（五）贯彻落实全市外贸发展规划，组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施；配合上级部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

（六）贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理;贯彻落实全市服务贸易发展规划、服务出口和服务外包工作发展规划、政策并开展相关工作。

（七）负责全区对外经济合作工作，配合上级部门开展对外劳务合作人员的权益保护等相关工作；负责区城经济技术合作工作，推动我区与其他地区间的经济技术交流与合作。
   （八）贯彻落实全市会展业中长期发展规划和政策措施，组织企业参加国家、省、市举办的重大会展活动，负责协调和服务保障工作。
   （九）负责区贸促会的工作。
   （十）承办区委、区政府交办的其他事项
   管；负贲贯彻落实餐饮服务和药品、酒类、食盐流通发展规划和政策，承担食盐市场供应管理职责。区市场监督管理局负责商品交易市场(批发市场)、农贸市场等流通市场经营主体和产品质量的监督管理与行政执法工作，承担依法规范和维护各类市场

区商务局设下列内设机构:

莲湖区商务局内设2个科（室）。

（一）综合科。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待，计划生育工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责机关党组织建设、党风廉政、宣传、机构编制、千部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责依法行政工作；负责机关规范性文件、重大经贸协议合法性审核备案；承办行政复议和应诉工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责拟订全区商务工作中长期规划；统筹全区商务领域
全面深化改革；开展普法教育培训；负责组织企业参加会展等活动，做好综合协调和服务保障工作；负责处理商务领域举报投诉；负责全区对外贸易因公出国(境)商务团组的审查上报和相关监管工作；完成领导交办的其他工作。

（二）商贸科。贯彻落实省、市城市商业网点发展规划；指导推进商业综合体、特色商业街区和商圈建设；负责全区农贸市场网点规划和改造升级；负责全区商贸重点建设项目的协调、推进；依法对旧货流通、汽车(新车、二手车)流通行业进行监督管理；统筹全区商务领域促进消费工作；承担社会消费品零售总额、限上商贸企业培育等考核指标的协调推进工作；负责市场运行分析、统计监测和信息引导；组织实施重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；承担酒类、食盐流通相关管理工作；负责商贸行业安全生产和综合治理、反恐维稳、应急管理等工作；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设；拟订流通行业发展规划，推动物流流通标准化；加快连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展，推进流通领域现代供应链体系建设；统筹城市社区商业服务体系建设；负责商业预付卡规范管理；推动现代药品流通方式的发展；负责中华老字号与地方老字号的保护与促进；配合开展“放心早餐”布局发展工作；贯彻落实电子商务相关政策措施，支持引导传统商业与电子商务融合发展；负责电子商务公共服务体系建设，做好电商平台引进、本土平台培育；推动电子商务聚集区建设相关工作；
负责“互联网+智慧”社区建设，推动网络零售、社区团购等业态发展；加强商务综合挑法，强化市场监管；推动全区商务领域信用体系建设；依法对再生资源、煤炭流通进行行业管理，按照有关规定对成品油流通进行监督管理；负责商务领域治污减霾工作；贯彻落实全市外贸发展规划，组织落实国家、省、市促进外贸增长方式转变的政策措施；贯彻落实全市服务贸易发展规划、服务出口和服务外包工作发展规划、政策并开展相关工作；负责全区技术进出口管理；配合上级部门开展对外劳务合作人员的权益保护等相关工作；统筹推进补齐开放经济短板工作和“一带一
路”建设，负责商贸业项目推介和引进工作；负责区贸促会的工作。
     二、2020年度部门工作任务

2020年商务局要重点做好以下四个方面的工作：                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1、推动内贸流通发展、多元促销提振信心。一是推动经济高质量发展迈出更大步伐，贯彻落实省、市“扩消费、稳增长”各项政策，以举办“春暖花开 乐享莲湖”数字消费季暨助力中小企业复商复市、“畅享莲湖带货狂欢”系列、“1+1政企接力棒”促消费、“夏日清凉啤酒文化节”、“味儿在莲湖”美食文化活动等一系列促消费稳增长活动，振兴德发长、同盛祥等餐饮老字号，力促商贸业复苏，提振消费信心，力争社会消费品零售总额增长完成全年目标任务。二是推进商贸业转型升级，鼓励传统商贸企业与互联网融合发展，加大网络营销份额；指导电子商务公共服务体系建设，鼓励引导电商直播、社区团购、远程医疗等新型消费模式，拓展便民增值服务，打造功能完善的居民消费服务链条，成立电子商务协会；积极组织辖区电子商务企业参加国家、省、市及自主举办的各类培训活动，鼓励企业员工参加培训机构线上培训，计划全年培训人数达500人，力争2022年电子商务企业达到50家，电子商务交易额达到100亿。

2、着力扩大对外开放、打造内陆开放高地。一是重点关注全区2019年实现500万以上进出口总额的重点外贸企业，积极协助企业开拓国际市场，稳定外贸发展基本盘;向辖区外贸企业广泛宣传西安市出台的支持企业开拓国际市场、出口信用保险、进口疫情防控物资所产生的物流费用补助的支持措施，帮助企业不断扩大对外贸易。鼓励辖区企业参加国内外影响力大、知名度高的境内外展会，做好上海进口博览会组织服务工作，帮助企业主动出击、寻觅商机，积极拓展国际市场。支持辖区企业境外发展，开拓“海外仓”、境外“陕西商品展示中心”项目建设，鼓励企业“走出去”参与国际竞争，彰显实力。确保完成外贸年增5%的指标。二是探索建设新时代丝路“现代集市”。积极发挥古丝绸之路起点的独有优势，摸底调研辖区企业开拓“一带一路”沿线市场情况。做强丝绸之路起点区品牌。不断深化“一带一路”合作及区域经济合作，广泛开展“一带一路”沿线国家民间对外交往，企业家、民间友好人士、专家学者、高技能人才等方面的交流互动，鼓励海外社团、商会、企业等机构，通过项目合作、人才交流、搭建平台等方式聚集世界各地优秀资源，增强合作深度与广度。

3、大力开展招商引资、不断优化营商环境。一是积极对接区投资局、各街办了解辖区内闲置商务楼宇资源，掌握全区闲置资源分布情况，充分挖掘盘活闲置楼宇资源，形成紧密配合、相互联动、资源共享的招商工作机制。通过“投资中国”等招商平台进行网上招商推介、发布，吸引商贸企业入驻莲湖。二是与市商务局、市行业协会保持紧密联系，争取更多的资源信息，对商贸企业进行充分摸排调研，邀请苏宁小店、seven-eleven、华润万家、永辉超市、每一天等品牌连锁便利店和餐饮连锁企业开展线上直播宣传推介，打造社区商业线上招商平台，力争更多社区商业优质品牌落户我区。三是制定《莲湖区2020年优化营商环境跨境贸易指标领域提升实施办法（细则）》，建立局领导班子定期走访重点商贸企业制度，坚持每月定期走访调研，帮助企业解决实际困难。采取多种形式宣传推介我区各类资源，努力营造良好营商环境。

4、加大行业监管力度、持续规范行业行为。一是强化全区商贸流通企业安全生产等相关工作，定期进行安全生产检查。按照省商务厅、市商务局部署安排持续推进商贸系统安全生产三年整治，督导企业做好安全生产各项工作。加强成品油流通监管工作，做好油气回收设施设备的日常检查，继续开展“黑加油站点”流动加油罐车联合执法检查，完成加油站新建、改、扩建审核转报工作。二是开展再生资源回收体系建设。制定再生资源网点规划，成立“莲湖区规范再生资源回收工作领导小组”，统筹推进再生资源体系外废品回收站清理取缔工作；通过引进企业、市场化运作建立方便交售、覆盖面广、功能完善、技术先进、管理规范、生态高效的莲湖区再生资源回收体系，积极推进绿色发展，建设生态西安。三是配合区级相关单位，鼓励指导商贸企业做好创文相关工作。制定《莲湖区商务局迎十四运城市文明综合提升工程实施方案》，通过对各创文点位微信工作群宣讲发送、实地日常指导检查等多途径实现创文工作全知晓、全覆盖。督导商贸行业做好扫黑除恶、非法集资、治污减霾、商业预付卡规范管理工作。

三、部门预算单位构成

    本部门预算包含西安市莲湖区商务局本级预算，因西安市莲湖区丝路特色产业发展服务中心由我单位托管，未开设独立账户，故本部门预算包含丝路特色产业发展服务中心预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员14人，其中行政6人、事业8人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入154.85万元，其中一般公共预算拨款收入154.85万元，2020年本部门预算收入较上年减少113.45万元，主要原因是2019年商务局分立为商务局和投资合作局两个部门，部分业务和人员划转到投资合作局，预算收入相应减少；2020年本部门预算支出154.85万元，其中一般公共预算拨款支出154.85万元，2020年本部门预算支出较上年减少113.45万元，主要原因是2019年商务局分立为商务局和投资合作局两个部门，部分业务和人员划转到投资合作局，预算支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入154.85万元，其中一般公共预算拨款收入154.85万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少113.45万元，主要原因是2019年商务局分立为商务局和投资合作局两个部门，部分业务和人员划转到投资合作局，财政拨款收入相应减少。

2020年本部门财政拨款支出154.85万元，其中一般公共预算拨款支出154.85万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少113.45万元，主要原因是2019年商务局分立为商务局和投资合作局两个部门，部分业务和人员划转到投资合作局，财政拨款支出相应减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出154.85万元，较上年减少113.45万元，主要原因是2019年商务局分立为商务局和投资合作局两个部门，部分业务和人员划转到投资合作局，一般公共预算拨款支出相应减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出154.85万元，其中：

（1）行政运行（2011301）154.13万元，较上年减少113.39万元，原因是2019年商务局分立为商务局和投资合作局两个部门，部分人员和业务划转到投资合作局，行政运行支出相应减少。

（2）一般行政管理事务（2011302）0.72万元，较上年减少0.06万元，原因是2019年商务局分立为商务局和投资合作局两个部门，部分业务划转到投资合作局，一般行政管理事务支出相应减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出154.85万元，其中：

工资福利支出（301）126.64万元，较上年减少88.95万元，原因是2019年商务局分立为商务局和投资合作局两个部门，部分人员划转到投资合作局，工资福利支出相应减少；

商品和服务支出（302）28.21万元，较上年减少24.5万元，原因是2019年商务局分立为商务局和投资合作局两个部门，部分业务和人员划转到投资合作局，商品和服务支出相应减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出154.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.64万元，较上年减少88.95万元，原因是2019年商务局分立为商务局和投资合作局两个部门，部分人员划转到投资合作局，机关工资福利支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）28.21万元，较上年减少24.5万元，原因是2019年商务局分立为商务局和投资合作局两个部门，部分业务和人员划转到投资合作局，商品和服务支出相应减少。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算。2020年本部门会议费、培训费预算0.72万元，较上年减少0.06万元。原因是2019年商务局分立为商务局和投资合作局两个部门，部分业务和人员划转到投资合作局，会议、培训费支出相应减少。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款154.85万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.52万元，较上年减少2.46万元，原因是2019年商务局分立为商务局和投资合作局两个部门，部分业务和人员划转到投资合作局，机关运行经费相应减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及   运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）