莲湖区商务局2018年度区级部门决算公开报表

莲湖区商务局

2018年度区级部门决算公开报表

2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

（一）部门主要职责、机构设置

区商务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强
党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：
    1.贯彻落实有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策；拟订全区商务工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
    2.贯彻落实全市内贸发展规划，培育完善市场体系，指导批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；依法对特殊流通行业进行监督管理。
   3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生物资回收工作。

4.配合上级部门组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理、监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息、进行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理，培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

5.贯彻落实全市外贸发展规划，组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施；配合上级部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

6.贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理;贯彻落实全市服务贸易发展规划、服务出口和服务外包工作发展规划、政策并开展相关工作。

7.负责全区对外经济合作工作，配合上级部门开展对外劳务合作人员的权益保护等相关工作；负责区城经济技术合作工作，推动我区与其他地区间的经济技术交流与合作。
    8.贯彻落实全市会展业中长期发展规划和政策措施，组织企业参加国家、省、市举办的重大会展活动，负责协调和服务保障工作。
    9.负责区贸促会的工作。
    10.承办区委、区政府交办的其他事项
    11.有关职责分工。与区市场监督管理局的职责分工：区商务局负责制定商贸流通市场体系建设规划，负责商品交易市场(批发市场)、农贸市场的行业发展，对全区农贸市场网点建设、提升改造及工程安全进行监管；负责贯彻落实餐饮服务和药品、酒类、食盐流通发展规划和政策，承担食盐市场供应管理职责。区市场监督管理局负责商品交易市场(批发市场)、农贸市场等流通市场经营主体和产品质量的监督管理与行政执法工作，承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责；负责餐饮服务和药品、酒类、食盐市场的安全监督管理。

根据主要职责，莲湖区商务局内设3个科（室）：综合科、商贸科、招商服务中心。

（二）2018年度主要工作任务及目标。

1.全面完成各项数据考核指标。

2.理顺工作思路，建立完善招商机制。

3.坚持外引内争，促成多项合作。

4.签约成果丰硕，招商引资取得实效。

5.积极创新，促进传统商贸业转型升级。

6.多头并举，大力推进商圈建设。

7.围绕社消指标任务，抓好重点工作。

8.强化行业监管，确保全区商贸系统运行平稳。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

1、决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

2、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

我局属于全额拨款单位，执行行政单位会计制度。截止2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制12人、事业编制4人；实有人员16人，其中行政12人、事业4人。单位管理的离退休人员3人。年末，资产总额83.9万元。

             截至2018年底人员情况表

二、部门决算公开信息表

（一） 2018年度决算收支总表

（二） 2018年度部门决算收入总表

（三） 2018年度部门决算支出总表

（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表

（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）

（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

三、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1．收入总计235.4万元,较上年增加42.25万元，其中：

　　    （1）公共预算财政拨款收入225.6万元，较上年增加42.33万元,主要是上级增加拨付人员经费及招商引资经费。　　

（2）政府性基金收入无。

（3）事业收入无。

（4）经营收入无。

（5）其他收入9.8万元，较上年减少0.08万元，主要为盘活存量资金减少。

（6）用事业基金弥补收支差额0元（事业单位填）。

（7）上年结转和结余为0。

2．支出总计235.4万元，较上年增加42.25万元。其中：

　（1）基本支出186.4万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加28.05万元，增减变化原因是本年度人员经费增加。

（2）项目支出49万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加14.2万元，增减变化原因为招商引资经费支出增加。

（3）经营支出无。

（４）对附属单位补助支出无。

（5）事业单位结余分配无。

    （6）年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度一般公共预算财政拨款收入225.6万元，其中基本支出186.3万元,项目支出39.3万元,较上年增加42.3万元，增减变化原因为上级增加拨付人员经费及招商引资经费。

2018年度一般公共预算财政拨款支出225.6万元，其中：基本支出186.3万元，项目支出39.3万元，较上年增加42.3万元，增减变化原因为人员经费支出增加以及加大招商引资力度。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）

一般公共服务支出225.6万元，较上年增加42.3万元,增减变化原因为人员经费支出增加以及加大招商引资力度。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

 一般公共预算财政拨款基本支出225.6万元，其中：

    （1）人员经费支出167.2万元，按照支出经济科目分类，工资福利支出167.2万元，对个人和家庭的补助支出0万元。 

（2）日常公用经费19.1万元，按照支出经济科目分类，商品和服务支出19.1万元。

 4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出3.32万元，占“三公”经费的89.72%；公务接待费支出0.345万元，占“三公”经费的9.28%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出3.32万元，比上年决算减少0.3万元，主要原因为赴香港招商。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容主要为机票费、住宿费等。

2、公务接待费支出0.345万元。其中：

国内公务接待支出0.345万元，比上年决算增加0.345万元，主要原因为加大招商引资力度，接待客商。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待2批次，22人次。开支内容主要为餐叙支出。

3.本年度无会议费支出。培训支出12480元，主要是派出干部外出参加培训。

（四）政府采购支出情况。

   2018年本部门政府采购支出总额共1.454万元，其中政府采购货物类支出1.454万元。本年度授予中小企业合同金额为1.454万元，占政府采购总支出金额的100%，主要为采购办公设备。

（五）重点项目预算的绩效评价情况。

（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

机构运行经费支出16万元,比去年减少3万元。减少原因未办公中注意节约使用资源。

（七）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆。本单位没有单价50万元以上的通用设备；本年度没有购置单价50万元以上的设备。

（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（九）专业名词解释

1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

附件：商务局2018年决算公开附表.xls