2017年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
（一）部门主要职责、机构设置。
1、贯彻执行国内外贸易、经济合作、招商引资方面的法律法规和方针政策，拟订中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。
2、深化贸易流通体制改革，推进流通产业结构调整；加强电子商务发展，推动流通产业转型升级；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、培育完善市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设。
4、负责组织协调整顿和规范市场经济秩序工作；负责商务综合执法，切实强化市场监管；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责再生资源等特殊流通行业的监督管理。
5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
6、负责与境内外商务机构、重点企业联络职责；建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，会同有关部门协调进出口商品工作。
7、负责对外技术贸易管理，执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。
8、拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门促进服务出口和服务外包业发展。
9、指导全区外商投资工作，依法核准、申报外商投资企业的设立及变更事项，监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况，协调解决有关问题。
10、负责全区招商引资工作，定期综合分析，研究提出招商引资工作的建议。
11、负责全区对外经济合作和国内区域经济技术合作工作，规划指导我区企业“走出去”，推动我区与国内外的经济技术交流与合作。
12、负责全区地铁沿线项目的招商工作。
13、负责全区外事工作，做好区政府的对外联络与接待；负责对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。
14、指导区贸促会的工作，促进全区对外贸易、利用外资和经济合作等事业的发展。
15、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
16、承办区政府交办的其他事项。
本单位现设有办公室、商贸科、招商与外贸科和投资服务中心；正式在册干部13人。
本单位为一级行政核算单位，无下属单位。
（二）2017年度主要工作任务及目标。
1、各项指标完成情况
（1）社会消费品零售总额：全区社会消费品零售总额完成490.1亿元,增速为9.8%。
（2）净增限上企业：年度目标任务净增2户。实际净增限上企业5户，超额完成全年目标任务。
（3）五资完成情况：五资完成情况：全区“五资”市考指标中，内资完成18.45亿，为市考指标的461%;民资完成66亿，为市考指标的264%；央资完成12.63亿，完成市考指标的210.5%；外资上报8655.7万美元，为市考指标的105%；融资完成1.45亿，完成市考指标的9.67%。
2、2017年主要工作
（1）理顺工作思路，建立完善招商机制。一是成立莲湖区招商引资工作领导小组，区委、区政府主要领导任组长、相关区级领导任副组长，区级相关部门、各街道办事处、西安大兴新区（土门地区）管委会相关部门主要负责同志为成员，形成全员抓招商的工作格局。二是制定并坚持招商引资“四个一”制度，每月第一个工作日召开会议，截止目前共召开了9次全区招商引资工作领导小组会议，4次招商联席会议。三是由区各相关职能部门牵头，全区成立了12个专业招商分局及2个办公室，实现精准招商。四是出台了《莲湖区加强招商引资工作二十条》、《莲湖区2017年招商引资工作任务分解表》、《莲湖区招商引资奖励政策》、《莲湖区关于进一步加快金融服务业发展和改革的若干措施》等文件，进一步夯实招商工作基础。
（2）坚持外引内争，促成多项合作。一是区委、区政府主要领导坚持定期会见客商，洽谈合作，截止目前已会见远洋集团、顺丰速运集团、北京阳光新业、新加坡GIC集团、当代置业、光大置业等客商100余人次。二是区级领导加大走出去、引进来的力度，先后带领部门和街办的负责同志主动出击，赴广州、深圳、杭州、上海等地叩门招商、洽谈签约，已累计开展外出招商活动13次。三是坚持咬住重大招商项目不放松，项目不落地不罢休。区委、区政府领导亲自先后多次与浙江南方设计院、远洋集团、阳光新业股份有限公司、陕西怡康医药、顺丰速运集团等企业座谈沟通，有力地推动了项目合作进度。同时，区委、区政府领导对老城根Gpark、太奥广场等重点项目的二次招商工作十分重视，积极帮助企业进行招商，成功引进阿迪达斯西北首家直营店、潘多拉、ZARA西北旗舰店、世界知名巧克力品牌歌蒂梵、世界十大美食餐厅台湾鼎泰以及城区唯一海洋馆幻太奇海洋馆等多家国内外知名企业入驻莲湖。
（3）签约成果丰硕，招商引资取得实效。通过多方努力，今年以来我区签约成果丰硕，已签约项目37个，签约金额1040.156亿元，较去年同期相比增加908.156亿。5月17日，区政府与杭州颐高互联网科技有限公司正式签订合作协议。5月21日，在市政府主要领导出席见证下，在市政府杭州考察团的参与下，区政府在杭州山南基金小镇成功举办了莲湖区政府·浙江南方设计院合作项目签约仪式，促成南方设计院与西安市规划院合作在莲湖区设立分院，与大唐西市、老城根的战略合作。5月22日，举办了西安市莲湖区·远洋集团·中财基金战略合作签约仪式，签订了多方战略合作协议。5月30日，杭州利尔达科技集团与大方置业正式签约，合作成立了利尔达西北分公司。6月5日，我区礼制建筑区汉文化保护与开发项目参加西安市集中签约仪式，签约金额400亿元。6月19日，我区随市政府赴深圳，与华侨城集团签订了莲湖华侨城北院门城市更新综合项目，签约金额280亿元。8月7日莲湖区政府、老城根文投与四川第一地产品牌企业蓝光集团就大兴东路北广场项目成功签约，签约金额20亿元。11月13日-17日，我区参加第七届陕粤港澳经济合作活动周，在此期间考察了鼎泰丰香港怡和店、南宁万象城，拜访了香港新世界发展有限公司、太古地产、新加坡GIC全资子公司Home Alliance Limited、中润证券（香港）、香港联合投资集团，在11月15日，我区参加在香港举办的2017西安-香港招商推介暨重大项目签约仪式。项目签约仪式上，与新加坡GIC全资子公司Home Alliance Limited、华润置地有限公司三方共同签订“大庆路华润万家地块改造项目”，签约金额为6亿美元；与香港联合投资集团成功签约了“西安国际健康城项目”，签约金额为10.6亿美元。签约总金额达到16.6亿美元。
同时我区还正在与腾讯、京东、星巴克、香港新昌集团、佳兆业集团、万科地产等国内外知名企业正在进行接洽，力争更多项目能够落户我区。
（4）2017丝博会和首届西商大会莲湖区各项参会工作成效显著。一是先后2次征集招商项目111个，为历年最多，项目种类首次包装PPP项目10个。二是征集签约项目27个，签约金额达到782亿元。与2016年相比项目个数增加3个，签约金额增加650亿元。三是本届丝博会上，获得西洽会组委会颁发的布展工作银奖。四是5月26日下午，我区成功举办了莲湖区西洽会专场招商活动（“2017·莲湖区重点项目推介会暨签约仪式”），会上我区与北京光大置业、广州合景泰富、荣民集团，就推进厕所革命及旅游产业发展、劳动公园周边棚户区改造、桃园开发区西组团综合改造等项目签订了合作协议，签约金额104亿元。五是8月20日下午，我区成功举办首届西商大会嘉宾团与浙商嘉宾团莲湖专题推介会，与意中文化交流与科技发展中心、国际同心会世界总会等国际协会组织建立了密切联系。
（5）积极创新，促进传统商贸业转型升级。一是鼓励支持大型商贸综合体通过实现集中管理，提升品质和竞争力，为企业提供事前政策咨询和事后奖励扶持。前期为率先推进集中收银工作的老城根Gpark商业街、西市城购物中心分别提供20万元资金补助，并在其完成集中收银工作后为其申请市级专项奖励扶持资金累计290万元；二是推广互联网+商贸和体验式消费模式，鼓励传统商贸企业线上线下融合发展，不断创新营销模式。为开展电子商务业务且网上销售额达到2000万以上的商贸企业的巨鹰食品有限公司、西安怡康医药有限公司和永辉、人人乐连锁经营企业申请创业创新专项扶持资金；三是在陕西华润等6家大型连锁企业的配送中心推进标准化物流建设，促进我区商贸流通企业转型升级，国际接轨。四是加强服务，吸引总部企业、电商企业入驻。积极为电商企业西安店商互联科技发展有限公司、总部企业陕西众友健康药房有限公司在工商注册、税务关系办理等方面提供协调服务，促成企业落户我区。
（6）多头并举，大力推进商圈建设。一是关注商圈内重点项目建设情况。按照《莲湖区推进“十个一”民生工程实施方案》要求，全力推进我区钟楼、大唐西市、大兴、土门四个核心商圈建设，对商圈内胡姬酒肆、大兴汽配城、大兴九臻等重点项目推进情况定期跟踪，确保项目正常推进。二是与国际知名策划公司对接，结合区域特点，突出商业特色，打造我区高品质核心商圈。三是积极发展连锁经营，引导华润、永辉、人人乐、怡康、众友等大型连锁企业向多行业、多领域发展，支其将网点向外延伸，推进增长方式转变和经济结构调整，不断提升企业的核心竞争力。四是加大政策资金扶持力度。2017年，累计拨付1170万元现代服务业专项资金，向18个对我区经济发展具有引领带动示范效应，符合国家现代服务业产业政策，具有成长性、竞争力和市场前景良好的现代服务业项目提供资金支持，促进商圈发展建设。
（7）围绕社消指标任务，抓好重点工作。一是做好商贸企业各类节庆假日促销活动的协调保障工作，组织辖区重点商贸企业参加我区“夜色长安创享时尚”旅游节、音乐节、“西安购物节”等活动，扩消费，保增长。二是加强限上企业预备库建设。全面摸排区内住餐批零企业，对质量优体量大、成长性好的企业，实行动态监测，做到达标一个统计一个，努力壮大市场主体，目前，我区限上企业预备库内共有企业39个。三是加大对重点商贸企业走访调研，结合亲商助企工作，及时为企业送政策、送服务、促发展。今年以来，我局先后走访调研中石油、中石化、陕汽贸、华润万家、人人乐、永辉陕西众友健康，等重点商贸企业，在油气三次回收改造工作中，积极协调市、区两级相关部门，合理制定施工计划，提前完成了全年三次油气回收改造任务。四是加强与市商务部门和统计部门及街办的沟通衔接，及时掌握指标任务的最新动态，督促企业应统尽统，确保上报数据全面客观真实反映我区消费市场实绩。
（8）强化行业监管，确保全区商贸系统运行平稳。认真履行行业监管职能，做好商贸行业的日常监管。一是做好商贸企业诚信经营宣传活动，支持商贸企业，不断提高营业环境和服务质量，创建良好的商贸服务环境。二是加大商贸企业的安全生产检查力度，强化商贸企业安全生产主体责任，严防各类安全事故发生。三是做好全区农贸市场改造提升工作，列入2017年改造计划的环西、中北集贸市场已基本完成改造提升工作，经营户正在陆续回迁，代收尾工作完成后，申请验收。四是加强同区审批局的沟通协作，做好再生资源、洗染业登记备案的移交工作，认真落实“双随机”抽查制度，加强事中、事后监管，确保全区市场经营秩序平稳。
二、部门决算公开信息表(见附件）
（一）2017年度决算收支总表
（二）2017年度部门决算收入总表
（三）2017年度部门决算支出总表
（四）2017年度部门决算财政拨款收支总表
（五）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按功能分类科目）
（六）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按经济分类科目）
（七）2017年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（八）2017年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（九）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
（十）2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
（十一）2017年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（十二）2017年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
三、部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1．收入总计193.15万元,较上年减少810.66万元。其中：
（1）公共预算财政拨款收入183.27万元，较上年减少817.64万元。
（2）政府性基金收入0万元，较上年增减0万元。我单位无此项业务发生。
（3）事业收入0万元，较上年增减0万元。
（4）经营收入0万元，较上年增减0万元。
（5）其他收入9.88万元，其中盘活存量资金9.80万元，较上年增加6.98万元。
（6）用事业基金弥补收支差额0万元（事业单位填）。
（7）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2．支出总计193.15万元，较上年减少837.08万元。其中：
（1）基本支出158.35万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加12.11万元。
（2）项目支出34.8万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少849.19万元。
（3）年末结转和结余0万元。
（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出183.27万元，其中：基本支出158.27万元，项目支出25.00万元，较上年减少817.64万元。
2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）一般公共服务支出193.15万元，较上年减少837.08万元。其中：2017年基本支出158.27万元，包括人员经费139.18万元，日常公用经费19.09万元。
项目支出25.00万元，包括国内贸易管理10.00万元，招商引资15.00万元。
（2）教育支出0万元，较上年增减0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
1．政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年增减0万元。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较上年增减0万元。
2．政府性基金预算财政拨款支出具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）城乡社区支出0万元，较上年增减0万元。
（2）其他支出0万元，较上年增减0万元。
（四）专业名词解释
1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。
4.项目支出：是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
（五）政府采购国有资产占用情况。
2017年度通过政府采购支出10.28万元，其中采购固定资产7.9万元。
国有资产总量73.04万元，资产总计78.04万元。
（六）重点项目预算的绩效评价情况（有则填，无则不填）。
（七）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。
2017年度行政运行经费支出19.09万元，较2016年度减少7.7万元，减少原因为勤俭节约，公用经费使用减少。
（八）“三公”经费增减变化原因。
2017年因业务需要参加陕西省举办粤港澳经贸洽谈会，经费支出3.62万元，2016年无出国费用。2016年无培训，2017年业务培训支出0.61万元。
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号