预算信息公开是政府信息公开的重要内容，是依法行政和公共财政的必然要求。按照全区统一安排部署，根据《关于做好2016年部门预算及“三公”经费预算公开工作有关事宜的通知》的要求，现将我局2016年预算内容说明如下：
一、部门概况
根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市莲湖区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字[2015]60号），设立西安市莲湖区商务局，为区政府工作部门，挂西安市莲湖区招商局牌子。
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国内外贸易、经济合作、招商引资方面的法律法规和方针政策，拟订中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。
2、深化贸易流通体制改革、推进流通产业结构调整；加强电子商务发展，推动流通产业转型升级；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、培育完善市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设。
4、负责组织协调整顿和规范市场经济秩序工作；负责商务综合执法，切实强化市场监管；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责再生资源等特殊流通行业的监督管理。
5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；建立健全区内生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
6、负责与境内外商务机构、重点企业联络职责；建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的相关政策措施；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，会同区内有关部门协调进出口商品工作。
7、负责对外技术贸易管理，执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。
8、拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，会同区内有关部门促进服务出口和服务外包业发展。
9、指导全区外商投资工作，依法核准、申报外商投资企业的设立及变更事项，监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况，协调解决有关问题。
10、负责全区招商引资工作，定期综合分析，研究提出抬商引资工作的建议。
11、负责全区对外经济合作和国内区域经济技术合作工作，规划指导我区企业“走出去”，推动我区与国内外的经济技术交流与合作。
12、负责全区地铁沿线项目的招商工作。
13、负责全区外事工作，做好区政府对外联络与接待；负责对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。
14、指导区贸促会的工作，促进全区对外贸易、利用外资和经济合作等事业的发展。
15、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
16、承办区政府交办的其他事项。
（二）2016年度部门主要工作任务及目标
1、社会消费品零售总额完成497亿元；净增限额以上批发零售、住宿餐饮企业5户。
2、实际引进内资总额29亿元，实际利用外资7350万美元
3、加快楼宇经济、总部经济发展。一是进一步完善总部经济、楼宇经济数据库，逐步实现动态监管。二是积极参加省、市在长三角、珠三角等发达地区举办的各类招商活动，宣传我区的投资环境及楼宇招商项目。三是发挥西安市驻北京、上海、深圳等城市办事处的作用，同时加强与全国各省市驻陕西、西安商会的联系，力争使各地商会的总部大楼设立在我区。四是修改完善《莲湖区招商引资工作奖励考核办法》，建立健全招商引资工作考核机制。
4、通过举办专题招商活动的形式，提高招商实效。围绕我区的旅游、文化、科技、楼宇以及商贸等产业资源，有针对性的邀请客商，举办各类形式的专题招商活动。
5、认真抓好社零指标工作。根据各街道商贸业发展的特点，有针对性的进行分析优势和劣势，一街道一策略，找准提升指标的突破口，确保社零任务顺利完成。
6、积极培育限上企业入库。一是积极培育成长性良好的商贸企业，帮助、引导符合条件的企业申报各级各类专项资金；二是与统计局配合对全区达到限上标准的商贸企业，指导企业填报资料，及时纳入统计名录库、字典库。
7、大力开展我区的商业特色街区建设。推进老城根Gpark、古都印象商业街、大唐西市风情街二期等项目的建设改造，确保项目按期完工开业。
8、用活用好现代服务业发展专项资金。启动区现代服务业发展专项资金申报工作，支持全区商贸企业、住餐企业做大做强。
9、加大便民加油站建设。根据省市区工作要求，开展便民加油站建设工作，方便群众加油，缓解城市交通拥堵。
10、加快电子商务推广应用，促进传统商贸服务业升级。贯彻落实省市区鼓励政策，帮助企业电子商务平台建设，推荐传统商贸企业入驻京东等大型电子商务平台，加速营销方式的变革。
11、做好肉类蔬菜流通追溯体系建设工作。加强首批6家试点农贸市场肉类蔬菜流通追溯平台建设和试运营，提高肉类蔬菜安全水平，改善消费预期，促进完善现代流通体系。
12、做好商贸综合性工作。一是做好成品油零售资格许可证年审和换证工作和加油站油气回收工作。二是做好再生资源、酒类流通、煤炭销售（配送）车辆登记备案工作。三是配合做好治污减霾相关工作。
13、认真落实《西安市人民政府关于保持消费市场平稳可持续发展的若干意见》（市政发[2013]51号）文件精神，做好2015年度稳增长奖励资金申报工作。
14、加强作风建设，提升管理水平。深入开展“两学一做”教育实践活动。强化班子理论学习，建设学习型党组织，坚持民主集中制，有力提升科学决策和民主决策水平。认真贯彻落实党风廉政建设责任制。深入开展效能型、节约型机关建设活动，进一步完善考核评比机制，加强督导检查，改进工作作风，积极探索经贸系统在贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神的新办法、新措施，争取取得更好的成绩。
（三）预算单位情况
莲湖区商务局为全额财政拨款的行政单位，现有在职人员12人，离退休人员3人。莲湖区商务局资产总额64.83万元。
（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
1、编制的相关依据
莲湖区商务局2016年预算依据根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市莲湖区财政局关于编制2014年区级部门预算的通知》（莲财发【2013】28号）的规定，坚持收支平衡、综合预算、真实合法、规范科学原则编制。
2、测算分析情况
（1）我单位的基本支出预算是严格按照我单位人员编制情况、结合国家规定的相关工资政策和公用支出标准核定编制。
基本支出中工资福利支出包括在职人员的工资和各项补贴、津贴。商品和服务支出包括办公费、水电费、交通费、会议费、培训费等日常办公经费支出。对个人和家庭的补助包括离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。我单位的项目支出主要用于经贸业务、商贸业务、组织相关商贸类培训、印制招商引资项目册等。
二、部门支出预算
1、莲湖区商务局2016年度收支预算总表（见附件1）
2、莲湖区商务局2016年度支出预算表，按功能科目（见附件2）
3、莲湖区商务局2016年度支出预算表，按经济科目（见附件3）
4、莲湖区商务局2016年度“三公”经费预算表（见附件4）
西安市莲湖区商务局
2016年4月20日
附件一：
2016年度收支预算总表 |
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单位：商务局 |
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单位：万元 |
收入 |
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支出 |
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项目 |
2016年预算 |
支出功能科目 |
2016年预算 |
支出经济科目 |
2016年预算 |
** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
一、财政拨款 |
116.69 |
一、一般公共服务支出 |
116.69 |
一、基本支出 |
96.69 |
二、非税收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
88.58 |
行政事业性收费收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
8.11 |
罚没收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
20.00 |
三、上级专款收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
20.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
转移性支出 |
0.00 |
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
债务付息支出 |
0.00 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
116.69 |
功能科目合计 |
116.69 |
经济科目合计 |
116.69 |
附件二：
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预算02表 |
2016年度支出预算表（按功能科目） |
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|
单位：商务局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
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科目编码 |
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|
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
||||
** |
** |
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
116.69 |
96.69 |
20.00 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
116.69 |
96.69 |
20.00 |
201 |
13 |
|
商贸事务 |
116.69 |
96.69 |
20.00 |
201 |
13 |
01 |
行政运行（商贸事务） |
96.69 |
96.69 |
|
201 |
13 |
07 |
国内贸易管理 |
5.00 |
|
5.00 |
201 |
13 |
08 |
招商引资 |
15.00 |
|
15.00 |
附件三：
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预算03表 |
2016年度支出预算表（按经济科目） |
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|
单位：商务局 |
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码（类） |
科目名称 |
|||
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
|
合计 |
116.69 |
96.69 |
20.00 |
301 |
工资福利支出 |
88.58 |
88.58 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出（2016） |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
28.11 |
8.11 |
20.00 |
30201 |
办公费 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
30231 |
商品和服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
30233 |
职工教育经费 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
30234 |
会议、培训费 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
附件四：
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预算04表 |
2016年度“三公”经费预算表 |
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单位：商务局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
年度 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2016 |
|
|
|
|
|
注：“三公经费”财政拨款预算数，是指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数（含基本经费和项目经费）。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。 |
|||||
陕公网安备 61010402000072号