预算信息公开是政府信息公开的重要内容，是依法行政和公共财政的必然要求。按照全区统一安排部署，根据《关于做好2015年部门预算及“三公”经费预算公开工作有关事宜的通知》的要求，现将我局2015年预算内容说明如下：
一、部门概况
根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈莲湖区人民政府机构改革方案〉的通知》（市办字[2009]60号），设立西安市莲湖区经济贸易局，为区政府工作部门，挂西安市莲湖区招商局牌子。
（一） 部门主要职责
1、贯彻执行国内外贸易、经济合作、招商引资方面的法律法规和方针政策，拟订辖区商贸类中长期发展规划和经贸局年度工作计划并组织实施。
2、深化莲湖区流通体制改革、推进流通产业结构调整；指导辖区内流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进区内商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、培育完善莲湖区市场体系，指导区内批发市场、城市商业网点和商业体系建设。
4、承担牵头协调整顿和规范莲湖区市场经济秩序工作的责任；推动区内商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责区内再生资源等特殊流通行业的监督管理。
5、组织实施辖区内重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；建立健全区内生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
6、建立完善莲湖区对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的相关政策措施；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，会同区内有关部门协调进出口商品工作。
7、负责辖区内对外技术贸易管理，执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进辖区内进口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。
8、拟订莲湖区服务贸易发展规划并开展相关工作，会同区内有关部门促进服务出口和服务外包业发展。
9、指导全区外商投资工作，依法核准、申报外商投资企业的设立及变更事项，监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况，协调解决有关问题。
10、负责全区招商引资工作，定期综合分析，研究提出抬商引资工作的建议。
11、负责全区对外经济合作和国内区域经济技术合作工作，推动我区与国内外的经济技术交流与合作。
12、负责全区地铁沿线项目的招商工作。
13、负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。
14、指导区贸促会的工作，促进全区对外贸易、利用外资和经济合作等事业的发展。
15、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
16、承办区政府交办的其他事项。
（二）2015年度部门主要工作任务及目标
1、社会消费品零售总额完成462.66亿元；新增限额以上批发零售、住宿餐饮企业4户。
2、引进资金总额339690万元，外贸进出口总额0.2亿美元。
3、加快楼宇经济、总部经济发展。一是进一步完善总部经济、楼宇经济数据库，逐步实现动态监管。二是积极参加省、市在长三角、珠三角等发达地区举办的各类招商活动，宣传我区的投资环境及楼宇招商项目。三是发挥西安市驻北京、上海、深圳等城市办事处的作用，同时加强与全国各省市驻陕西、西安商会的联系，力争使各地商会的总部大楼设立在我区。四是认真落实《莲湖区招商引资工作奖励考核办法》，建立健全招商引资工作考核机制。
4、进一步加大重点区域招商引资力度。一是配合大兴新区（土门地区）招商局，抓好大兴新区以及土门地区的招商引资工作。重点推介天朗大兴郡、丰和坊、金辉·天鹅湾、太奥广场等招商项目。二是围绕丝绸之路经济带积极开展各类招商活动。以国家4A级旅游景区和国家文化产业示范基地大唐西市为依托,深度发掘我区关于丝绸之路的历史、宗教和文化资源。
5、全力推动阳光新业大庆路广场项目顺利启动，外资公司顺利进资。该项目预计进资额2.8亿美元，目前项目的投资公司已在香港注册完毕，待项目土地完成收储后，我局将指派专人协助企业上报公司注册的相关文件。
6、通过举办专题招商活动的形式，提高招商实效。围绕我区的旅游、文化、科技、楼宇以及商贸等产业资源，有针对性的邀请客商，举办各类形式的专题招商活动。
7、认真抓好社零指标工作。根据各街道商贸业发展的特点，有针对性的进行分析优势和劣势，一街道一策略，找准提升指标的突破口，确保社零任务顺利完成。
8、积极培育限上企业入库。一是积极培育成长性良好的商贸企业，帮助、引导符合条件的企业申报各级各类专项资金；二是与统计局配合对全区达到限上标准的商贸企业，指导企业填报资料，及时纳入统计名录库、字典库。
9、进一步推进个体工商户转型为法人企业。认真落实《西安市人民政府关于保持消费市场平稳可持续发展的若干意见》（市政发[2013]51号）文件精神，在2014年的基础上，继续深入推进2015年“个转企”工作。
10、加强作风建设，提升管理水平。继续深入开展群众路线教育实践活动。强化班子理论学习，建设学习型党组织，坚持民主集中制，有力提升科学决策和民主决策水平。认真贯彻中央《八项规定》，严格落实党风廉政建设责任制。深入开展效能型、节约型机关建设活动，进一步完善考核评比机制，加强督导检查，改进工作作风，积极探索经贸系统在贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神的新办法、新措施，争取取得更好的成绩。
（三）预算单位情况
莲湖区经济贸易局为全额财政拨款的行政单位，现有在职人员12人，离退休人员3人。莲湖区经贸局资产总额64.83万元。
（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
1、编制的相关依据
莲湖区经济贸易局2015年预算依据根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市莲湖区财政局关于编制2014年区级部门预算的通知》（莲财发【2013】28号）的规定，坚持收支平衡、综合预算、真实合法、规范科学原则编制。
2、测算分析情况
（1）我单位的基本支出预算是严格按照我单位人员编制情况、结合国家规定的相关工资政策和公用支出标准核定编制。
基本支出中工资福利支出包括在职人员的工资和各项补贴、津贴。商品和服务支出包括办公费、水电费、交通费、会议费、培训费等日常办公经费和车辆燃修费支出。对个人和家庭的补助包括离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。我单位的项目支出主要用于经贸业务、商贸业务、组织相关商贸类培训、印制招商引资项目册等。
二、部门支出预算
1、莲湖区经济贸易局2015年支出预算表（见附件1）
2、莲湖区经济贸易局2015年一般预算拨款“三公”经费预算表（见附件2）
附件1：
（一）莲湖区经济贸易局2015年支出预算表 |
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单位：万元 |
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合计 |
其 中： |
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一般预算财政拨 款数 |
政府性基金安排数 |
事业收入安 排数 |
事业单位经营收入安排数 |
其他收入安排数 |
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支出合计 |
118.14 |
118.14 |
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一、工资福利支出 |
73.54 |
73.54 |
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二、商品和服务支出 |
9.60 |
9.60 |
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三、对个人和家庭的补助 |
8.67 |
8.67 |
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四、项目支出 |
35.00 |
35.00 |
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商务事务 |
35.00 |
35.00 |
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招商引资经费 |
20.00 |
20.00 |
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商贸业务工作经费 |
10.00 |
10.00 |
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印制招商项目册、宣传资料等经费 |
5.00 |
5.00 |
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附件2：
（二）莲湖区经济贸易局2015年一般预算拨款“三公”经费预算表
单位：万元
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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6 |
1 |
5 |
5 |
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陕公网安备 61010402000072号