一、部门主要职责、机构设置
⒈部门主要职责
⑴贯彻执行有关审计法律法规和方针政策；起草有关规范性文件并监督执行；制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，并组织实施；参与拟订地方财政经济及其相关规范性文件；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
⑵主管全区审计工作；负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
⑶向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。
⑷直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
①区预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。
②使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
③区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
④区属国有企业、国有资产占控股地位、主导地位企业的财务收支和经济效益。
⑤区政府部门和由区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
⑥国家审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中央、省属、市属单位和各种专项资金及行业。
⑦国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
⑧法律、行政法规规定应由区审计局审计的其他事项。
⑸按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
⑹组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
⑺依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法承办相关行政应诉或区政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。
⑻指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
⑼负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
⑽承办区政府交办的其他事项。
⒉机构设置
西安市莲湖区审计局下设办公室、行政事业审计科、综合科（投资审计科）、派出审计科、经济责任审计办公室等5个科（室）。
二、2018年年度部门工作任务
1.加强对追赶超越目标任务完成情况重大政策措施贯彻落实的审计。把监督检查中央、省市和区委、区政府重大决策部署的落实和追赶超越目标任务完成情况作为审计的重要内容，及时揭示和反映工作中出现的新情况新问题，促进工作推进，发挥政策落实的“督查员”作用。
2.加强财政预算执行审计，确保财政资金高效安全使用。按照《国务院关于加强审计工作的意见》的要求，重点关注预算编制的完整性、科学性及规范性、预算执行进度情况、非税收入的征收管理情况；运用好审计的责令权、制止权、收缴权和建议权，加强对“三公”经费、会议费、楼堂馆所建设等方面的审计。
3.加强对保障民生资金的审计，维护人民群众的根本利益。加强民生领域、扶贫资金的审计，发现问题坚决查处。
4.加强领导干部经济责任审计，全力推进依法行政。围绕推进法治政府建设，通过审计监督检查领导干部守法守纪、守规尽责情况。
5.加强政府投资审计，促进规范工程项目建设管理和提高投资综合效益。严格落实《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作意见》要求，加大对政府投资和承担偿债责任的重大基础设施建设项目的审计监督。
6.加强管理，推进审计结果运用。做好审计管理基础工作，不断提升审计工作质量和效率；进一步加强部门之间的联动，促进审计整改和审计成果运用，稳步推进审计结果公示，增强审计工作透明度。
三、部门预算单位构成
西安市莲湖区审计局为一级预算单位，无下属单位，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制16人，全部为行政编制；实有人员18人。单位管理的离退休人员12人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2016年末我单位固定资产为1,091,594.00元，期间：购办公家具50,460.00元；购电脑2台，10,300.00元；购保密软件2,600.00元；对2015年上交区资产局参与车改的2辆车做下账处理，303,069.00元；截至2017年12月31日固定资产为851,885.00元。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门对预算20万元以上的项目进行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年本部门综合预算收入共计277.17万元，较2017年减少9.26万元，减幅为3.23%，主要是专项业务经费支出减少。其中：2018年工资福利支出预算收入150.86万元，较2017年增加0.82万元，增幅为0.55%；商品和服务支出预算收入24.78万元，较2017年减少1.42万元，减幅为5.42%；对个人和家庭的补助预算收入43.53万元，较2017年减少1.66万元，减幅为3.67%，专项业务经费支出58万元，较2017年减少7万元，减幅为10.77%。
（二）财政拨款收支情况
2018年本部门财政拨款预算收入共计272.17万元，较2017年减少6.26万元，减幅为2.25%，主要是专项业务经费支出减少。其中：2018年工资福利支出预算收入150.86万元，较2017年增加0.82万元，增幅为0.55%；商品和服务支出预算收入24.78万元，较2017年减少1.42万元，减幅为5.42%；对个人和家庭的补助预算收入43.53万元，较2017年减少1.66万元，减幅为3.67%，专项业务经费支出53万元，较2017年减少4万元，减幅为7.02%。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
部门一般公共预算拨款收支2018年均为272.17万元，较2017年减少14.26万元，减幅为4.98%，主要是专项业务经费支出减少
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年基本支出219.17万元，较2017年减少2.26万元，减幅为1.02%，主要是人员经费小幅增加，机关运行经费减少。2017年归口管理的行政事业单位离退休是离退休人员的经费合计，2018年归口管理的行政事业单位离退休只包括1名离休人员的经费。
2018年项目支出53万元，较2017年减少12万元，减幅为18.46%，主要是2017年的8万元机关服务经费2018年未下达预算；审计业务经费2018年较2017年减少4万元。
明细情况见下表，单位：万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
||
2017年 |
2018年 |
2017年 |
2018年 |
||
合计 |
221.43 |
219.17 |
65 |
53 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
176.24 |
210.15 |
--- |
--- |
20108 |
审计事务 |
176.24 |
210.15 |
--- |
--- |
2010801 |
行政运行（审计事务） |
176.24 |
210.15 |
--- |
--- |
2010806 |
机关服务（审计事务） |
--- |
--- |
8 |
0 |
2010804 |
审计业务 |
--- |
--- |
54 |
50 |
2010806 |
信息化建设（审计事务） |
--- |
--- |
3 |
3 |
208 |
社会保障和就业支出 |
45.19 |
9.02 |
--- |
--- |
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.19 |
9.02 |
--- |
--- |
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
45.19 |
9.02 |
--- |
--- |
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年基本支出219.17万元，较2017年减少2.26万元，减幅为1.02%，主要是工资福利支出小幅增加，商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出减少（2017年我单位退休人员唐文明同志去世）。2017年归口管理的行政事业单位离退休是离退休人员的经费合计，2018年归口管理的行政事业单位离退休只包括1名离休人员的经费。
2018年项目支出53万元，较2017年减少12万元，减幅为18.46%，全部是商品和服务支出减少。`
明细情况见下表，单位：万元
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
2017年 |
2018年 |
2017年 |
2018年 |
2017年 |
2018年 |
||
合计 |
286.43 |
272.17 |
221.43 |
219.17 |
65 |
53 |
|
301 |
工资福利支出 |
150.04 |
150.86 |
150.04 |
150.86 |
0 |
0 |
30101 |
基本工资 |
78.59 |
79.32 |
78.59 |
79.32 |
0 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
43.43 |
46.61 |
43.43 |
46.61 |
0 |
0 |
30103 |
奖金 |
5.51 |
5.55 |
5.51 |
5.55 |
0 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
6.48 |
6.48 |
6.48 |
6.48 |
0 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
16.03 |
12.90 |
16.03 |
12.90 |
0 |
0 |
302 |
商品和服务支出 |
91.20 |
77.78 |
26.20 |
24.78 |
65 |
53 |
30201 |
办公费 |
9.98 |
24.46 |
6.48 |
4.46 |
3.5 |
20 |
30207 |
邮电费 |
0 |
0.72 |
0 |
0.72 |
0 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
30216 |
培训费 |
0.54 |
0.54 |
0.54 |
0.54 |
0 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0.72 |
0.58 |
0.72 |
0.58 |
0 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
20 |
20 |
0 |
0 |
20 |
20 |
30228 |
工会经费 |
2.18 |
2.19 |
2.18 |
2.19 |
0 |
0 |
30229 |
福利费 |
1.24 |
1.25 |
1.24 |
1.25 |
0 |
0 |
30231 |
商品和服务支出 |
16 |
0 |
0 |
0 |
16 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
15.04 |
15.04 |
15.04 |
15.04 |
0 |
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.5 |
10 |
0 |
0 |
25.5 |
10 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.19 |
43.53 |
45.19 |
43.53 |
0 |
0 |
30301 |
离休费 |
5.93 |
9.02 |
5.93 |
9.02 |
0 |
0 |
30302 |
退休费 |
39.26 |
34.51 |
39.26 |
34.51 |
0 |
0 |
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，已公开空表。
（五）“三公”经费等预算情况
部门“三公”经费2017、2018年均无因公出国（境）费用、公务车辆购置及运行费用，只包含“公务接待费” ，2017年按定额标准人均400元，共7200年下达预算，2018年压缩20%，按人均320元，共5760元下达预算。
会议、培训费2017、2018年均按300元/人.年，共5400元下达预算。我单位无会议费支出预算，全部为培训费支出。
（六）机关运行经费安排情况
机关运行经费2017年26.20万元，2018年24.78万元，减少1.42万元，减幅为5.42%，主要是人均公用经费从2017年的4000元压缩为2018年的3200元。
（七）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共3万元，全部为政府采购货物类预算。
（八）专业名词解释
1.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
附件：2018年西安市莲湖区审计局部门综合预算公开报表
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号