莲湖区市场监督管理局2019年度部门决算公开说明

西安市莲湖区原食品药品监督管理局

                                                                                                      2019年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

          一、部门主要职责及内设机构

根据机构改革要求，由原区食品药品监督管理局、西安市工商行政管理局莲湖分局、西安市质量技术监督局莲湖分局共同组建莲湖区市场监督管理局。

（一）主要职责

1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家有关市场监督管理和知识产权管理的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。组织开展全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。制定支持服务新经济、新领域、新业态行业主体的发展措施并组织实施。研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、新兴产业相关信息。依法建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织开展市场监管（知识产权）综合执法工作。开展市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作。

4、负责监督管理市场秩序。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及12315消费者申诉举报中心网络体系建设工作，指导全区消费者权益保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，查处合同违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。承担区打击传销工作领导小组办公室日常工作。

5、负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。承担区公平竞争审查工作联席会议办公室日常工作。

6、负责促进知识产权运用。贯彻落实知识产权运用和规范交易的政策措施，开展知识产权工作的国际合作与交流活动，配合协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。配合实施知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。负责行业知识产权公共服务体系建设。落实国家知识产权强市建设相关各项工作。

7、负责知识产权保护工作。贯彻落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。推动知识产权保护体系建设。开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。开展知识产权预警和涉外保护工作。贯彻落实鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

8、负责宏观质量管理。拟订并实施推进质量发展的措施办法。承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作，按规定权限组织重大质量事故调查。贯彻落实缺陷产品召回制度。承担产品防伪的相关工作。承担区质量强市工作推进委员会办公室日常工作。

9、负责产商品质量安全监督管理。负责开展产商品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。开展产商品质量分类监管。

10、负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

11、负责食品安全监督管理综合协调。组织实施有关食品安全的措施办法。负责食品安全应急体系建设，开展重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制。承担区食品安全委员会日常工作。

12、负责食品、保健品安全监督管理。推动落实食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施保健品、特殊食品安全管理。负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。负责食盐市场安全监督管理，指导、监督、协调食盐行政执法工作。

13、负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。执行药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法。负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关制度。

14、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，配合实施社会公用计量标准建设。落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构。

15、负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作。依法监督检查团体标准、企业标准相关工作。实施标准化激励政策，规范标准化活动。协调参与制定国际标准、采用国际标准工作。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。承担区标准化工作领导小组办公室的日常工作。

16、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度。促进认证认可与检验检测行业发展。配合推进检验检测机构改革。

17、负责全区市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

18、拟订全区重大动物疫病防治措施，依法监督管理动物疫病防治工作；拟订全区重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施；负责全区动物卫生工作，组织动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作；负责全区兽医诊疗机构及牲畜屠宰的监督管理工作；负责全区饲料、农兽药的质量监测管理。

19、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设15个科室，包括：办公室、人事科、政策法规科、财务科、登记注册科、信用监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、网络交易监督管理科、市场秩序监督管理科、商标广告监督管理科、标准计量与质量监督管理科、食品生产流通监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科。

二、2019年度部门工作完成情况

1、持续推进学校食堂及校园周边食品安全专项整治、保健品百日专项整治、网络订餐食品安全监管专项整治，以及药品零售企业执业药师“挂证”行为和未凭处方销售处方药专项稽查行动，进一步规范市场秩序。

2、继续深入抓好工作作风、工作纪律、理论调研、党风廉政建设等工作。按部署积极推进机构改革工作，努力促进各项工作全面发展。

3、打造“一体化监管体系”。把原工商、质监、药监、物价等部门的执法办案优势有机结合，消除监管盲区和真空地带，创建市场监管新局面。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属5个下级单位：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制374人，其中行政编制201人、事业编制173人；实有人员405人，其中行政283人、事业122人。单位管理的离退休人员94人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

1、2019年度收入总计7574.70万元。机改单位中，原莲湖区食品药品监督管理局属于区级单位，上年收入1920.51万元，较上年增加5654.19万元，主要原因为机改中并入工商莲湖分局、质监莲湖分局、工商莲湖分局信息中心、工商莲湖分局消费者权益保护站，所以收入较上年收入增加。

2、2019年度支出总计7589.89万元。机改单位中，原莲湖区食品药品监督管理局属于区级单位，上年支出1917.96万元，较上年增加5671.93万元，主要原因是因为机改中并入工商莲湖分局、质监莲湖分局、工商莲湖分局信息中心、工商莲湖分局消费者权益保护站，所以支出较上年支出增加。

二、2019年度收入决算情况说明（可采用图表进行辅助说明）

2019年度收入总计7574.70万元。其中:

（1）财政拨款收入7567.82万元，占总收入的99.91%，机改单位中，原莲湖区食品药品监督管理局属于区级单位，上年财政拨款收入1906.71万元，较上年增加5661.11万元，增长74.81%，包括：一般公共预算财政拨款7567.82万元，较原莲湖区食品药品监督管理局上年一般公共预算财政拨款增加5661.11万元，增长74.81%，主要原因为机改中并入工商莲湖分局、质监莲湖分局、工商莲湖分局信息中心、工商莲湖分局消费者权益保护站，所以一般公共预算财政拨款收入较上年收入增加；政府性基金预算财政拨款为0万元，我局不涉及此项拨款。

（2）事业收入0万元，占总收入的0%，我局不涉及事业收入。

（3）其他收入6.88万元，占总收入的0.09%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.09%，其他收入6.88万元为原工商莲湖分局其他收入，主要是市工商局2018年拨付的打击传销业务经费4万元，莲湖区人社局拨付的公益岗位工资2.88万元。较上年增加6.88万元，增长（下降）100%，主要原因是上年原食药监局无其他收入，所以其他收入有增加。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元，我局不涉及。

（5）上年结转结余7.76万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、2019年度支出决算情况说明情况（可采用图表进行辅助说明）

2019年本年支出合计7589.89万元。其中:

（1）基本支出7115.98万元，占总支出的93.75%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费6567.38万元和公用经费548.61万元，较上年增加（减少）4874.88万元，增长69%，主要原因是上年原食品药品监督管理局基本支出1692.5万元，今年涉及机改，原工商、质监的人员从市上下划至区上，人员经费增加。

（2）项目支出473.91万元，占总支出的6.2%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加248.45万元，增长53%，主要原因是上年原食品药品监督管理局项目支出225.46万元，今年涉及机改，原工商、质监的执法职能从市上下划至区上，项目增加。主要包括消费者权益保护项目2.85万元，机关服务17.46万元，一般行政管理事务127.06万元，市场监管执法58.21万元，市场监督管理专项54.4万元，其他市场监督管理事务4万元。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年度财政拨款收入7567.82万元，较上年增加5661.11万元，增长74.9%，主要原因是上年原食品药品监督管理局基本支出1692.5万元，今年涉及机改，原工商、质监的人员从市上下划至区上，人员经费增加。执法职能从市上下划至区上，项目增加。

2、2019年度财政拨款支出7575.37万元，较上年增加5668.66万元，增长74.9%，主要原因是上年原食品药品监督管理局基本支出1692.5万元，今年涉及机改，原工商、质监的人员从市上下划至区上，人员经费增加。执法职能从市上下划至区上，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年我局财政拨款支出7575.37万元，占本年支出合计的99.8%。与上年相比，财政拨款支出增加5668.66万元，增长74.8%，主要原因是机构改革，工商局、质监局并入，人员经费及项目经费都增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1741.09万元，支出决算为7589.89万元，完成年初预算的100%。按支出功能分类科目，其中:

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1741.09万元，支出决算为7575.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年预算数为区级单位食品药品监督管理局预算，在机构改革过程中，原工商、质监预算不列在区级预算范围内。较上年增加5668.66万元，增长74.8%，主要原因是机改中，人员经费增加、职能增加，整体财政拨款支出增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算数为137.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年预算数为区级单位食品药品监督管理局预算，在机构改革过程中，原工商、质监预算不列在区级预算范围内。较上年增加137.06万元，增长100%，主要原因是机改中市场监督管理事务项目增加，职能增加，办公用房租赁费增加，整体财政拨款支出增加。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。

无年初预算，支出决算数为17.46万元，超出预算支出。决算数大于预算数的主要原因是2019年预算数为区级单位食品药品监督管理局预算，2019年原食品药品监督管理局无机关服务项目预算，而且在机构改革过程中，原工商、质监预算不列在区级预算范围内。较上年增加17.46万元，增长100%，主要原因是机改中市场监督管理事务项目增加，职能增加，办公用房物业管理费增加，整体财政拨款支出增加。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

年初预算为185万元，支出决算数为64.4万元，年初预算执行率没有达到100%。决算数小于预算数的主要原因是2019年预算数为区级单位食品药品监督管理局预算，在机构改革过程中，原工商、质监预算不列在区级预算范围内。较上年增加64.4万元，增长100%，预算执行不彻底主要原因是2019年食品药品抽检经费没有进行及时结算，抽检项目没有100%完成预算，整体财政拨款支出减少。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。

年初预算为15万元，支出决算数为73.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年预算数为区级单位食品药品监督管理局预算，在机构改革过程中，原工商、质监预算不列在区级预算范围内。较上年增加73.16万元，增长100%，主要原因是机改中市场监督管理事务项目增加，职能增加，工商、质监、食品药品市场监管范围增加，整体财政拨款支出增加。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）。

无年初预算数，支出决算数为2.85万元，超出完成年初预算，主要原因是2019年预算数为区级单位食品药品监督管理局预算，原食品药品监督管理局无消费者权益保护项目经费，而且在机构改革过程中，原工商、质监预算不列在区级预算范围内。较上年增加2.85万元，增长100%，主要原因是机改中市场监督管理事务项目增加，职能增加，工商、质监、食品药品市场监管范围增加，整体财政拨款支出增加。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

无年初预算数，支出决算数为145.19万元，超出完成年初预算，主要原因是2019年预算数为区级单位食品药品监督管理局预算，原食品药品监督管理局无事业运行经费，而且在机构改革过程中，原工商、质监预算不列在区级预算范围内。较上年增加145.19万元，增长100%，主要原因是机改中市场监督管理事务人员增加，原工商系统下划人员及机构中含有事业人员及消保站和信息中心两个二级单位，它们产生的费用均属于事业运行支出。整体财政拨款支出增加。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为15万元，支出决算数为178.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年预算数为区级单位食品药品监督管理局预算，在机构改革过程中，原工商、质监预算不列在区级预算范围内。较上年增加178.98万元，增长100%，主要原因是机改中市场监督管理事务项目增加，职能增加，整体财政拨款支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为207.36万元，支出决算数为350.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年预算数为区级单位食品药品监督管理局预算，在机构改革过程中，原工商、质监预算不列在区级预算范围内。较上年增加350.41万元，增长100%，主要原因是机改中主要原因是机改中，人员增加，工资增加，相应的社会保险费增加。整体财政拨款支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4.32万元，支出决算数为5.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年预算数为区级单位食品药品监督管理局预算，在机构改革过程中，原工商、质监预算不列在区级预算范围内。较上年增加350.41万元，增长100%，主要原因是机改中主要原因是机改中，人员增加，工资增加，相应的社会保险费增加。整体财政拨款支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.16万元，支出决算数为11.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年预算数为区级单位食品药品监督管理局预算，在机构改革过程中，原工商、质监预算不列在区级预算范围内。较上年增加10.09万元，增长100%，主要原因是机改中主要原因是机改中，人员增加，工资增加，相应的社会保险费增加。整体财政拨款支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

无年初预算数，支出决算数为103.65万元，主要原因是2019年社保缴费改革，所有人员缴费通过税务部门，根据市场监管局人员数进行缴费核算。较上年增加103.65万元，增长100%，主要原因是机改中主要原因是机改中，人员增加，工资增加，相应的社会保险费增加。整体财政拨款支出增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

无年初预算数，支出决算数为3.34万元，主要原因是2019年社保缴费改革，所有人员缴费通过税务部门，根据市场监管局人员数进行缴费核算。较上年增加3.34万元，增长100%，主要原因是机改中主要原因是机改中，人员增加，工资增加，相应的社会保险费增加。整体财政拨款支出增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

无年初预算数，支出决算数为2.37万元，主要原因是2019年社保缴费改革，所有人员缴费通过税务部门，根据市场监管局公务员人数进行缴费核算。较上年增加2.37万元，增长100%，主要原因是机改中主要原因是机改中，人员增加，工资增加，相应的社会保险费增加。整体财政拨款支出增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

无年初预算数，支出决算数为358.28万元，主要原因是2019涉及机改下划人员，根据下划人员人数及缴费基数进行缴费核算。原食品药品监督管理局人员住房公积金没有填列在预算支出里。较上年增加358.28万元，增长100%，主要原因是机改中主要原因是机改中，人员增加，工资增加，相应的住房公积金增加。整体财政拨款支出增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

无年初预算数，支出决算数为63.6万元，主要原因是2019涉及机改下划人员，根据下划人员人数及缴费基数进行缴费核算。原莲湖区食品药品监督管理局人员住房公积金没有购房补贴这一项预算及支出。较上年增加63.6万元，增长100%，主要原因是机改中主要原因是机改中，人员增加，工资增加，相应的住房公积金增加，购房补贴增加。整体财政拨款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7113.1万元，包括：人员经费支出6567.38万元和公用经费支出545.73万元。较上年增加5420.6万元，增长76.2%，主要原因是上年原食品药品监督管理局基本支出1692.5万元，今年涉及机改，原工商、质监的人员从市上下划至区上，人员经费增加。执法职能从市上下划至区上，项目增加。

人员经费6567.38万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资1825.38万元，津贴补贴2465.97万元，奖金1104.39万元，绩效工资141.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费529.45万元，职业年金8.42万元，职工基本医疗保险缴费106.99万元，公务员医疗补助缴费2.37万元，其他社会保障缴费11.25万元，住房公积金359.37万元，其他工资福利支出12.05万元。

公用经费545.73万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费164.59万元，印刷费8.81万元，电费20.95万元，邮电费17.45万元，差旅费5.23万元，维修（护）费19.85万元，培训费6.38万元，劳务费42.92万元，委托业务费21.4万元，工会经费35.98万元，其他交通费用188.93万元，其他商品和服务支出13.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.74万元，支出决算为46.22万元，完成预算的805.23%。决算数较预算数增加46.16万元，主要原因是因为机构改革，并入原工商莲湖分局、原质监莲湖分局，原工商莲湖分局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为62.90万元，支出决算为44.22万元，完成预算的70.30%；原质监莲湖分局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为2万元，完成预算的44.44%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出16.52万元，占35.74%；公务用车运行维护费支出决算29.70万元，占64.26%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是……

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆1台，为原工商莲湖分局所购置，主要是市财发【2019】6号文批复采购微型客车1辆。预算为20万元，支出决算为16.52万元，完成预算的82.60%，决算数较预算数减少3.48万元，主要原因是我单位按照公务用车采购标准配置的微型客车实际定价为16.52万元。

决算数较去年增加16.52万元，增加100%，主要原因是我单位去年没有公车用车购置。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为29.70万元，决算数较预算数增加29.70万元，主要原因是机构改革并入原工商莲湖分局、原质监莲湖分局，原工商莲湖分局2019年公务用车运行维护费预算为28万元，支出决算为27.70万元；原质监莲湖分局公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元。

决算数较去年增加29.70万元，增加100%，主要原因是2019年机构改革并入原工商莲湖分局、原质监莲湖分局，原工商莲湖分局2019年公务用车运行维护费支出决算为27.70万元，原质监莲湖分局公务用车运行维护费支出决算为2万元。

4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为1.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.60万元，主要原因是我单位严格执行“八项规定”，2019年没有公务接待事项。

决算数较去年减少0.06万元，下降100%，主要原因是我单位严格执行“八项规定”，2019年没有公务接待事项。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费主要包括业务培训费、执法培训、对经营企业培训等。预算为13.82万元，支出决算为16.41万元。完成预算的100%，决算数较预算数增加2.59万元，主要原因是机改中，业务项目增加，职能增加，执法队伍扩建，对其进行专业培训，所以培训费增加。

决算数较去年增加15.23万元，增加92.8%，主要原因是机改中，业务项目增加，职能增加，执法队伍扩建，对其进行专业培训，所以培训费增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费主要包括单位办公会议、业务指导会议等。预算为2.4万元，支出决算为1.3万元，完成预算的45.8%，决算数较预算数减少1.1万元，主要原因是例行节约，缩减会议费支出。

决算数较去年增加0.28万元，增加21.5%，主要原因是2019年机构改革，在机关运行中会议费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我局不涉及政府性财政拨款收入支出，无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我局不涉及国有资本经营财政拨款收入支出，我局无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）本部门2019年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金225万元，占一般公共预算项目支出总额的102.52%。我局不涉及政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、2019年举报奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数5万元，执行数0.02万元，完成预算的0.4%。主要产出和效果：通过项目实施进一步鼓励群众举报，增强举报积极性，加大违法行为的打击力度，构建食品药品安全社会共治格局。对社会公众举报违法犯罪行为线索，经查证属实并立案查处后予以奖励。确保辖区居民的饮食用药安全。发现的问题及原因：举报奖励经费没有完全执行预算，举报奖励宣传没有达到全面覆盖。下一步改进措施：加强资金执行力度，积极宣传对食品药品违法案件主动举报的重要性。

附：

项目支出绩效自评表

（2019年度）

2、2019年取验抽验经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数185万元，执行数185万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过取验收验费项目的实施食品安全得到有效的保障，无安全事故的发生。发现的问题及原因：财政支出不及时，大部分取验抽验费结算集中在年底，应该制定相关制度，同一批次食品抽检完毕后进行及时结算。因抽检方未及时提供票据，造成预算执行不及时。下一步改进措施：加强资金执行力度，制定相关制度，同一批次食品抽检完毕后进行及时结算。

附：

项目支出绩效自评表

（2019年度）

3、2019年食品安全城市创建经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过食品安全城市创建经费支出，食品行业依法诚信经营，产业健康发展，群众对食品安全现状满意度达到70%以上，食品安全示范区创建成功，达到了预期效益。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，食品安全城市创建经费没有得到合理有效的利用。原因：因没有科学合理的进行资金分配，核算成本没有得到有效控制，资金投入效果不显著。下一步改进措施：控制成本，提高资金使用效率，达到食品安全城市创建经费的初期效益。

附：

项目支出绩效自评表

（2019年度）

4、2019年执法办案经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：食品安全得到有效的保障，无安全事故的发生，执法效率得到提高，执法干部队伍加强专业化。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，经费没有做到完全有效利用。下一步改进措施：控制成本，提高资金使用效率，达到执法办案经费的初期效益。

附：

项目支出绩效自评表

（2019年度）

5、2019年非洲猪瘟疫情防控专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：强培训和执法办案效率，有效控制了非洲猪瘟疫情的发展，提高执法办案效率，确保了辖区居民对非洲猪瘟的正确认识和正确防范，达到了预期效益。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，经费没有做到完全有效利用。下一步改进措施：控制成本，提高资金使用效率，达到非洲猪瘟疫情有效控制的初期效益。

附：

项目支出绩效自评表

（2019年度）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出521.36万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为521.36万元，完成预算的27.8%。决算数较预算数增加145.3万元，主要原因是今年涉及机改，原工商、质监的人员从市上下划至区上，人员经费增加。执法职能从市上下划至区上，项目增加。

2019年度机关运行经费支出较上年增加373.27万元，增长71.6%，主要原因是2019年涉及机改，原工商、质监的人员从市上下划至区上，人员经费增加。执法职能从市上下划至区上，项目增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额125.22万元，其中：政府采购货物类支出30.53万元、政府采购服务类支出94.69万元、政府采购工程类支出0万元；授予中小企业合同金额109.72万元，占政府采购支出总额的87.62%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆31辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1、基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助；其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如：办公费、印刷费、交通费、水电费、差旅费、会议培训费等。

2、项目支出，主要用于市场监督管理事务支出，如：执法办案经费、宣传费、食品药品安全抽检、化妆品抽检和日常监管及专项整治的办公费、文书印刷等费用。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮差费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、水电费、物业管理费等。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

莲湖区原食品药品监督管理局2019年度部门决算报表公开.xls