西安市莲湖区食品药品监督管理局2018年度区级部门决算公开报表

一、部门概况

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行药品、医疗器械、保健品、化妆品和消费环节食品安全监督管理方面的法律法规和方针政策。

2、承担全区食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。

3、负责全区消费环节的餐饮服务许可；监督实施消费环节食品安全管理规范；依法行使食品安全监管和保健品、化妆品卫生监督管理的职责。

4、负责对药品、医疗器械的行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。

5、组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；组织实施国家有关处方药和非处方药分类管理制度。

7、组织实施中药监督管理规范，监督实施中药材生产质量管理规范，依法实施中药品种保护制度；监督管理中药材专业市场。

8、依法监督管理药品、医疗器械质量安全，监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品。

9、依法查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、保健品、化妆品的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。

10、会同有关部门监督检查药品、医疗器械、保健品等方面的广告。

11、承办区政府交办的其他事项。

机构设置：

（二）2018年度主要工作任务及目标

主要工作任务： 1、加强思想政治教育工作；2、加强工作作风和队伍建设；3、加快基层监管所正规化建设步伐；4、扎实稳步推进创建省级食品安全放心区活动；5、加快食品药品快速检验检测和监管信息化平台建设；6、加强食品安全综合协调机制建设；7、加强监测预警和完善应急处置体系；8、建立健全和完善监督检查体系；9、强化食品生产经营环节监督；10、加强餐饮服务环节监管；11、加强药品、保健品和化妆品监督检查；12、加强医疗器械监管整治；13、强化食品药品专项整治；14、加强安全风险监测和预警工作；15、强化食品药品安全宣传力度。

2018年工作目标：指导思想和总体目标：认真学习贯彻“十九大”精神，以科学发展观为指导，解放思想，不断创新。认真分析食品药品安全新形势，明确新任务，用科学监管理念、监管办法和监管手段，力争做到“三个转变”，即：监管工作由被动查处向主动防范转变、由依靠常规行政监管向同时借助科技手段监管转变、由依靠执法队伍监管向动员社会各界力量共同参与监管转变。努力实现食品药品安全监管能力和水平进一步提升，技术支撑体系建设进一步完善，安全风险监测和评估预警、应急处置及食品药品检测能力进一步增强。确保全年食品药品质量安全，无重大食品药品安全事故发生。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

1、预算单位名称：西安市莲湖区食品药品监督管理局

2、单位性质：行政单位。行政单位1个，无独立核算的二级下属单位。其中参照公务员管理单位：0、财政补助单位0、经费自理事业单位0。纳入2018年部门预算单位的详细情况见下表：

3、经费管理方式：全额拨款。

4、人员情况：2018年底，我局人员编制212人，其中行政编制52人，事业编制160人；实有人员174人，其中行政人员62人，事业人员112人。

5、资产情况：2018年，西安市莲湖区食品药品监督管理局资产总额为432.59万元。

二、部门决算公开信息表

（一）2018年度决算收支总表

（二）2018年度部门决算收入总表

（三）2018年度部门决算支出总表

（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表

（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）

（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

三、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1．收入总计1920.51万元,较上年减少470.06万元，其中：

（1）公共预算财政拨款收入1906.71万元，较上年减少483.86万元,增减变化原因：人员调出及行政运行经费商品服务支出减少。

（2）我局无政府性基金收入。

（3）我局无事业收入。

（4）我局无经营收入。

（5）其他收入132400元，其中工会补助50000元，协管员补助78600元，2017年计生目标责任奖4400元，政法委综治奖励5000元。较上年增加4.33万元，增减变化原因收到预算外其他资金收入较上年增加。

（6）用事业基金弥补收支差额××万元（事业单位填）。

我局属于行政机关，不涉及事业基金的收入支出。

（7）上年结转和结余0.9万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2．支出总计1917.96万元，较上年减少490.16万元。其中：

（1）基本支出1692.5万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年减146.16万元，增减变化原因节省开支，经费减少。

（2）项目支出225.46万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少344万元，增减变化原因节省开支，经费减少。

（3）我局无经营支出主。

（4）对附属单位补助支出××万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增减××万元，增减变化原因…

我局属于行政单位，不涉及对所属事业单位的补助支出。

（5）结余分配××万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

我局属于行政单位，不涉及对所属事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余3.45万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1906.71万元，其中：基本支出1692.5万元，项目支出214.21万元，较上年减少483.86万元，增减变化原因是提高工作效率，充分利用财政拨款资金，经费支出精减。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1906.71万元，其中：基本支出1692.5万元，项目支出214.21万元，较上年减少485.27万元，增减变化原因是提高工作效率，充分利用财政拨款资金，经费支出精减。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）

（1）药品事务支出2万元，较上年减少3万元。

（2）食品安全事务支出40.99万元，较上年减少295.01万元。

（3）其他食品和药品监督管理事务支出171.22万元，较上年减少39.69万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

（1）人员经费：2018年人员经费支出1544.41万元，较上年减少57.82万元，减少原因为人员调出及工资奖金发生变化，经费减少。

（2）公用经费：148.09万元，较上年减少88.33万元。因行政运行职能变化、坚持降低工作成本，例行节俭节约的原则，经费精减少，开支压缩。

4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我局不涉及政府性基金决算收支，并已公开空表”。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，我局无因公出国（境）费支出；公务接待费支出0.06万元，占“三公”经费的100%；我局2018年无公务用车购置及运行费支出。因“三公经费”支出逐年递减的原则，尽量较少支出，确保“三公经费”合理支出，我局2018年三公经费支出较上年减少。

具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支0.06万元。其中：

（1）国内公务接待支出0.06万元，比上年决算减少0.4 万元，主要原因为。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待1批次，3人次。开支内容主要为上级专项检查误餐用餐。

（2）我局无外事接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出。

我局2018年无公务用车购置及运行维护费。

（四）政府采购支出情况。

2018年我局无政府采购支出。

（五）重点项目预算的绩效评价情况。

我局2018年无重点项目的预算绩效。

（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

2018年我局机构运行经费148.09万元，较上年减少88.33万元。因我局行政运行中人员调入调出发生变化，公用经费本着节约成本，例行节俭开支的原则，2018年机构运行经费整体支出减少。

（七）国有资产占用及购置情况说明

2018年12月31日，我局配备执法专用车17辆。无单价50万元及100万元以上的通用设备。2018年没有购置执法用车及公务用车，没有购置单价在50万元及100万元以上的通用设备。

（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明

我局无国有资本经营决算拨款收支。

（九）专业名词解释

1、三公经费反映因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2、机关运行经费反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮差费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、水电费、物业管理费等。

3、基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助；其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如：办公费、印刷费、交通费、水电费、差旅费、会议培训费等。

4、项目支出，主要用于食品药品安全事务支出，2018年我局设计到的项目有药品事务、食品安全事务、其他食品和药品监督管理事务支出。项目支出明细主要分为：执法办案经费、宣传费、食品药品安全抽检、化妆品抽检和日常监管及专项整治的办公费、文书印刷等费用。

附件2： 药监局2018年决算公开附表.xls