莲湖区人力资源和社会保障局2017年度区级部门决算公开报表

　　2017年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责、机构设置。

　　区人社局为区政府组成部门，其主要职责是负责全区范围内人力资源政策执行及人员的管理，安置和调动，负责机关事业单位人事制度、工资制度的改革，承担社会保险基金的管理等。加强统筹机关企事业单位人员管理和完善劳动收入分配制度、就业和社会保障、人才市场与劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险管理职责；加强促进就业创业、组织实施劳动监察、协调农民工工作职责；加强引进高层次专家和紧缺专家及出国（境）培训管理职责。

　　根据上述职责，区人力资源和社会保障局设8个行政科（室）,分别为：

　　（一）党政办公室

　　（二）就业促进科

　　（三）劳动关系与法规科

　　（四）信息科

　　（五）社会保障科

　　（六）公务员与事业单位人事管理科

　　（七）工资福利科

　　（八）专业技术人员管理科

　　二、莲湖区人社局决算单位构成：

　　区人社局设行政单位1个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位10 个、经费自理事业单位0个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

　　（一）西安市莲湖区人才交流服务中心

　　（二）西安市莲湖区社会保险基金管理中心

　　（三）西安市莲湖区劳动监察大队

　　（四）西安市莲湖区自主择业军队转业干部管理服务中心

　　（五）西安市莲湖区退休人员社会化管理服务中心

　　（六）西安市莲湖区小额担保贷款中心

　　（七）西安市莲湖区城镇居民养老保险基金管理服务中心

　　（八）西安市莲湖区劳动就业服务中心

　　（九）西安市莲湖区职业介绍服务中心

　　（十）西安市莲湖区劳动人事争议调解仲裁院

　　（二）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

　　西安市莲湖区人力资源和社会保障局成立于2010年，是莲湖区人民政府组成部门，属于正处级全额预算管理行政单位，一级预算单位资质。局机关行政编制34人，事业编制54人。其中：局长1名，党委副书记1名，副局长3名，社保中心主任1名；科级领导职数23名。离退休人员总人数为45人，其中离休2人，退休43人。

　　三、部门决算公开信息表

　　（一）2017年度决算收支总表

　　（二）2017年度部门决算收入总表

　　（三）2017年度部门决算支出总表

　　（四）2017年度部门决算财政拨款收支总表

　　（五）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按功能分类科目）

　　（六）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按经济分类科目）

　　（七）2017年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　（八）2017年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　（九）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

　　（十）2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

　　（十一）2017年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　（十二）2017年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　四、部门决算情况说明

　　（一）2017年度收入支出决算总体情况

　　1．收入总计36514.10万元,较上年增减638.17万元，其中：

　　（1）公共预算财政拨款收入36425.36万元，较上年增加619.23万元,增减变化原因机关事业单位养老保险费用增加。　　

　　（2）政府性基金收入0万元。

　　（3）事业收入0万元。

　　（4）经营收入0万元。

　　（5）其他收入34.75万元，较上年减少43.84万元，增减变化原因上级部门项目和金额减少。

　　（6）用事业基金弥补收支差额0元（事业单位填）。

　　（7）上年结转和结余54.00万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

　　2．支出总计36514.10万元，较上年增加638.17万元。其中：

　　（1）基本支出27087.22万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加6231.09万元，增减变化原因为机关养老保险费用增加。

　　（2）项目支出9096.55万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少5978.55万元，增减变化原因为年末再就业资金等项目划结转至2018年执行。

　　（3）经营支出0万元。

　　（4）对附属单位补助支出0万元。

　　（5）结余分配0万元。

　　（6）年末结转和结余330.33万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出36425.36万元，其中：基本支出27087.22万元，项目支出9021.72万元，较上年增加619.62万元，增减变化原因相关支出项目结转至2018年执行。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　（1）一般公共服务支出360万元，较上年减少212万元。其中：军队转业干部安置5万元，引进人才费用330万元，公务员考核15万元，公务员履职能力提升10万元。

　　（2）社会保障和就业支出34971.10万元，其中，行政运行700.50万元，劳动保障监察30万元，社会保险业务管理事务10万元，社会保险经办机构15万元，公共就业服务和职业技能鉴定机构320万元，劳动人才争议调解仲裁15万元 ，其他人力资源和社会保障管理事务支104.83万元，归口管理的行政单位离退休1155.73万元，事业单位离退休1330.62万元，就业补助中公益性岗位补贴7337.04万元，财政对基本养老基金的补助：851万元，其他社会保障和就业支出54.10万元；

　　（3）医疗卫生与计划生育支出2.08万元，其中，行政单位医疗2.08万元；

　　（4）农林水支出850.59万元，其中，普惠金融发展支出850.59万元。

　　（三）政府性基金预算支出情况

　　我单位无政府性基金预算拨款。

　　五、专业名词解释

　　1.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置机运行费、公务接待费。

　　2.机关运行经费是指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出（不含人员经费）。

　　3.基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按内容性质分为人员经费和日常公用经费，其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费和其他费用。

　　4.项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。按内容包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等。

　　六、政府采购情况

　　2017年度政府采购支出67.42万元，为一般公用预算支出，较上年减少16.78万元，原因为固定资产更换和采购数量减少。

　　七、机构运行经费支出情况说明及增减变化原因

　　2017年度机构行政运行经费支出71.30万元，为一般公用预算支出，较上年减少10.69万元，原因为严格执行中央八项规定，相关交通费用减少。

　　八、国有资产占用情况说明

　　我局目前有公务车辆6辆，其中2辆属于一般性公务用车，4辆属于事业单位业务用车。全年公务用车运行维护费用合计40132.69元。

　　九、公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费支出合计8.71万元，与2016年1.47万元相比，增加7.24万元，其中因公出国费用增加4.70万元，公务用车运行维护费增加2.54万元。

      附件：莲湖区人力资源和社会保障局2017年度区级部门决算公开报表.xls