西安市莲湖区民政局2018年部门预算

　　根据西安市莲湖区财政局《关于下达2018年度部门预算的通知》莲财发（2018）5号文件，现将西安市莲湖区民政局2018年部门预算内容说明如下：

　　一、主要职责

　　1.贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟定全区民政事业发展规划并组织实施。

　　2.承担对全区社会组织、社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察责任。

　　3.负责全区救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织本区援助外地灾区款物收集工作。

　　4.拟定全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系，负责居民最低生活保障、医疗救助、临时救助生活无着人员救助工作。

　　5.贯彻落实国家有关养老服务工作的政策法规，指导、协调全区养老服务工作；承担全区养老服务人员培训工作；为老年人提供心理咨询、政策法规咨询等服务。

　　6.指导全区社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

　　7.负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全区老龄工作；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

　　8.负责全区婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

　　9.会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

　　10.负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

　　11.负责全区优待抚恤工作和烈士褒扬工作；负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作；组织开展拥军优属、拥政爱民等活动。

　　12.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　13.负责对全区扶贫工作的长期规划、年度计划并组织实施；负责组织识别对本辖区的城市扶贫对象，并实施动态管理；负责扶贫资金的使用管理和监督工作，；组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，对各帮扶组及其驻村工作队进行联系、指导和服务，负责区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

　　14.承办区政府交办的其他事项。

　　二、2018年度重点工作任务及目标

　　一是进一步深化十九大宣传教育工作。全局要把学习、宣传、贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，集中时间、集中精力，原原本本、原汁原味学习好党的十九大精神。同时，创新方式方法，广泛开展内容丰富、特色鲜明、群众喜闻乐见的学习宣传教育活动，不断营造全局学习十九大、学习先进典型的浓厚学习氛围。

　　二是进一步加强脱贫攻坚工作。认真履行我局在全区脱贫攻坚工作中的牵头抓总职责，全面做好上级的各项工作要求及文件精神的传达和落实工作，统筹安排全区各项帮扶计划、协助落实各类扶贫资金。分类指导各帮扶工作组和驻村工作队的具体工作、持续加强督导检查力度及切实做好相关后勤保障工作，全面推进“美丽乡村”建设，确保全面打赢脱贫攻坚战。

　　三是进一步规范最低生活保障工作。健全完善社会救助工作统筹协调机制、建立健全区救助协同办理机制、各项救助工作长效机制，努力提升社会救助工作层次和水平。严格规范操作程序，做好入户排查、动态管理、审核批准等各项工作环节，切实做到应保尽保。

　　四是进一步强化社区基础建设工作。加强社区专业化培训，不断提升辖区社区工作者综合能力。大力开展社区服务工作星级评定活动，切实提升社区服务效能。继续抓好社区办公用房的提升改造工作，计划2018年通过新建、翻建、购买等形式提升社区业务用房9个。

　　五是进一步做好居家养老服务工作。抓好各项惠老服务政策的落实工作;协调街办做好居家养老服务示范站的投入建设工作；继续开展适老化无障碍设施建设改造工作；认真开展第三届“敬老文明号”创建工作;按照《莲湖区嵌入式家庭以床养老工作暂行办法》，做好嵌入式家庭以床养老相关工作。

　　六是进一步落实优抚安置政策。继续严格落实各项退役士兵安置政策，坚持公开公正公平原则，认真实施退役士兵量化评分和排序选岗办法，实行“阳光安置”。全面贯彻落实优抚政策，加强与优抚对象沟通交流，维护优抚对象合法权益，加大对困难优抚对象救助力度，切实解决优抚对象医疗、住房、生活困难问题，努力做好涉军维稳工作。

     三、机构设置

民政局根据三定方案部门设置为：优抚安置科、社会事务科、社会救助科、老龄办公室、党政办公室、扶贫办公室、婚姻登记处、社会福利服务中心、社区中心、基层政权与社区建设科、寿星乐园。

　　四、部门预算单位构成

　　本部门预算包括莲湖区民政局本级预算和莲湖区寿星乐园预算（二级预算单位）。

　　五、西安市莲湖区民政局预算单位情况

　　单位性质及人员情况：西安市莲湖区民政局是全额财政拨款的行政单位，2017年年末在职人员30人，离退休人员13人;西安市莲湖区社会福利生产办是全额财政拨款事业单位，2017年年末在职人员3人，退休人员4人;西安市莲湖区寿星乐园是全额财政拨款事业单位，2017年年末在职人员4人，退休4人。

　　六、固定资产情况及购置情况

　　截止2017年年末西安市莲湖区民政局固定资产为3569.1万元,2017年新增固定资产337.5万元。

　　七、预算绩效目标情况

　　2018年实现了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7804.9万元.

　　八、2018年预算收支情况

1.收支预算总体情况：

2018年部门总预算收入8,709.6万元，2017年部门总预算收入8,544.8万元，增加164.8万元，主要是民政救助对象的救助标准增加。

2.财政拨款收支情况：

　2018年财政拨款收入8709.6万元，2017年财政拨款收入8544.8万元，2018年财政拨款收入较上年增加164.8万元，主要原因是各类民政救助对象的救助标准增加。

3.一般公共预算拨款支出明细情况：

　(1)一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2018年财政拨款收入8709.6万元，2017年财政拨款收入8544.8万元，2018年财政拨款收入较上年增加164.8万元、主要原因是各类民政救助对象的救助标准增加。

(2)支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算8709.6万元。其中，基本支出283.8万元，项目支出8425.8万元。按照支出功能科目分类，教育支出10万元；社会保障和就业支出8699.6万元，其中基本支出283.8万元；民政事务管理支出777.8万元，项目支出7638万元。

2017年一般公共预算8544.8万元。其中，基本支出276万元，项目支出8268.8万元。按照支出功能科目分类，教育支出19万元；社会保障和就业支出8525.8万元，其中基本支出276万元；民政事务管理支出693.9万元，项目支出7555.9万元。

(3)支出按经济科目分类的明细情况

　  2018年一般公共预算8709.6万元。其中，基本支出283.8万元，项目支出8425.8万元。按照支出经济科目分类，工资福利支出299.31万元，商品和服务支出774.74万元，对个人和家庭的补助7535.5万元。

2017年一般公共预算8544.8万元。其中，基本支出276万元，项目支出8268.8万元。按照支出经济科目分类，工资福利支出297万元，商品和服务支出755.12万元，对个人和家庭的补助7492.68万元。

4.政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　  5.“三公”经费等预算情况：部门“三公”经费2017、2018年均无因公出国（境）费用、公务车辆购置及运行费用、“公务接待费”。

　　会议、培训费2017、2018年均按300元/人.年，共1.3万元下达预算。我单位无会议费支出预算，全部为培训费支出。

　　6.机关运行经费安排情况：机关运行经费2017年276万元，2018年283.8万元，增加7.8万元，增幅为27%，主要是人员增加1人。

　　7.政府采购情况：2018年本部门政府采购预算200万元，主要是政府援助居家养老购买服务项目资金。

       8.专业名词解释

　　（1）基本支出：指行政事业事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费俩部分。

　　（2）项目支出：指行政事业事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　（3）三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

     附件：2018年西安市莲湖区民政局部门综合预算公开报表

 西安市莲湖区民政局

　　                                                          2018年3月17日

相关附件：

预算.xls