西安市莲湖区民政局2016年部门决算

根据《西安市莲湖区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（莲财函〔2017〕14号）及《西安市财政局关于进一步加强决算公开工作的通知》（市财发[2016]116号）要求，现将西安市莲湖区民政局2016年部门决算内容说明如下：

一、西安市莲湖区民政局概况

（一）主要职责

1.贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟定全区民政事业发展规划并组织实施。

2.承担对全区社会组织、社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察责任。

3.负责全区救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织本区援助外地灾区款物收集工作。

4.拟定全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系，负责居民最低生活保障、医疗救助、临时救助生活无着人员救助工作。

5.贯彻落实国家有关养老服务工作的政策法规，指导、协调全区养老服务工作；承担全区养老服务人员培训工作；为老年人提供心理咨询、政策法规咨询等服务。

6.指导全区社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

7.负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全区老龄工作；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

8.负责全区婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

9.会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

10.负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11.负责全区优待抚恤工作和烈士褒扬工作；负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作；组织开展拥军优属、拥政爱民等活动。

12.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

13.承办区政府交办的其他事项。

（二）2016年度主要工作任务及目标

1、社会救助。一是建立健全低保标准量化调整机制。二是提高救助比例，全面开展重特大疾病医疗救助工作。三是健全临时救助制度，积极推进“救急难”工作试点。四是建立区居民家庭经济状况核对平台。五是推进综合防灾减灾工作。

2、基层政权和社区建设。一是努力推动四社联动建设进程。二是做好部分社区办公用房的维修、租赁工作。三是认真做好社区换届专项工作。

3、拥军优抚安置。一是认真落实优抚安置政策。二是切实推动全区双拥工作。三是积极推进涉军维稳工作。

4、养老服务事业。一是加快推进社会养老服务体系建设。二是认真落实惠老助老政策。三是加强基层老年协会建设。四是丰富辖区老年文化活动。

5、专项社会事务管理服务。一是推动社会组织专业化建设。二是做好第二次地名普查工作。三是加强福彩销售监管工作。四是加强婚姻登记机关规范化、标准化建设。

6、民政综合能力建设。一是全面落实“七五”普法规划。二是做好项目资金管理和民政统计工作。三是提升民政标准化信息化水平。四是加强宣传、督查工作。五是加强机关党建工作。六是强化党风廉政建设。七是深化民政作风建设。

（三）西安市莲湖区民政局预算单位情况

1.单位性质及人员情况

西安市莲湖区民政局是全额财政拨款的行政单位，2016年年末在职人员29人，离退休人员14人。

西安市莲湖区社会福利生产办是全额财政拨款事业单位，2016年年末在职人员3人，退休人员4人。

西安市莲湖区寿星乐园是全额财政拨款事业单位，2016年年末在职人员5人，退休3人。

2.资产情况

截止2016年年末西安市莲湖区民政局资产总额为3951.72万元。

3.经费管理方式

西安市莲湖区民政局及所属单位经费管理方式均为全额预算拨款单位。

二、西安市莲湖区民政局决算公开信息表

（一） 西安市莲湖区民政局2016年度收入支出决算总表

（二） 西安市莲湖区民政局2016年度部门决算收入总表

（三） 西安市莲湖区民政局2016年度部门决算支出总表

（四）西安市莲湖区民政局2016年度财政拨款收入支出总表

（五）西安市莲湖区民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

（六）西安市莲湖区民政局2016年度一般公共预算财政拨款基本及项目支出决算表（按支出经济分类）

（七）西安市莲湖区民政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（八）西安市莲湖区民政局2016年度“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减原因情况表

（九）西安市莲湖区民政局2016年度部门决算政府性基金收支总表

（十）西安市莲湖区民政局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十一）西安市莲湖区民政局2016年度政府采购情况表

（十二）西安市莲湖区民政局2016年度部门机关运行经费表

三、西安市莲湖区民政局决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1．收入总计31110.52万元主要包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入28406.89万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）政府性基金收入2623.42万元，为区级财政当年拨付的2623.42基金。

（3）事业收入67.01万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如寿星乐园老人入园费用和老人伙食费用。

（4）其他收入13.20元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中有利息收入和其他部门奖励等。

（5）上年结转和结余1225.24万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2．支出总计30089.61万元主要包括：

　　（1）基本支出434.31万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出341.85万元，商品和服务支出83.21万元。

（2）项目支出29655.30万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括老龄事务项目5710.67万元、抚恤金项目4473.25万元、退役安置项目7185.01万元、最低生活保障金项目7645.22万元等。

（3）年末结转和结余2246.15万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出27403.10万元，其中：基本支出428.75万元，项目支出26974.35万元。

2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

（1）一般公共服务支出27403.10万元。其中：民政管理事务支出627.93万元、老龄事务经费支出5710.67万元、抚恤金经费支出4473.25万元、退役安置经费支出7185.01万元、社会福利经费支出278.06万元、最低生活保障经费支出7645.22万元、残疾人事业支出450.53万元、临时救助经费支出78.83万元、其他生活救助经费支出147.28万元、其他社会保障救助经费支出250.97万元。

（2）医疗保障支出555.35万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

1、政府性基金预算财政拨款支出总体情况

2016年政府性基金预算财政拨款项目支出2623.43万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出具体情况

2016年政府性基金预算财政拨款支出2623.34万元。其中：福利彩票销售机构业务费134.24万元、彩票市场调控支出55.89万元、社会福利公益金支出2433.30万元。

（四）政府采购支出情况

政府采购支出3711.40万元，其中一般公共预算支出3406.10万元、政府性基金支出305.30万元主要由于政府购买服务资金。

（五）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况

2016年一般公共预算财政拨款培训费支出0.23万元。

（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因

机构运行经费支出75.36万元其中办公费费用支出12.42万元、水电费用支出5.30万元、维修费用支出2.35万元、培训费用支出0.23万元、工会经费支出0.79万元、福利费用支出21.88万元、其他交通费用支出30.89万元。行政运行费用中其他项目增减变化不明显，其他交通费用支出2016年增加了公务用车补发放，行政运行费用比2015年增加。