西安市莲湖区民政局2015年部门决算

 根据《西安市莲湖区财政局关于批复2015年度部门决算的通知》（莲财发〔2016〕25号）及《西安市莲湖区财政局关于印发〈西安市莲湖区2014年区级部门预决算公开工作实施方案〉的通知》（莲财发[2014]13号）要求，现将西安市莲湖区民政局2015年部门决算内容说明如下：

一、西安市莲湖区民政局概况

（一）主要职责

1.贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟定全区民政事业发展规划并组织实施。

2.承担对全区社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察责任。

3.负责全区救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织本区援助外地灾区款物收集工作。

4.拟定全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系，负责居民最低生活保障、医疗救助、临时救助生活无着人员救助工作。

5.贯彻落实国家有关养老服务工作的政策法规，指导、协调全区养老服务工作；承担全区养老服务人员培训工作；为老年人提供心理咨询、政策法规咨询等服务。

6.指导全区社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

7.负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全区老龄工作；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

8.负责全区婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

9.会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

10.负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11.负责全区优待抚恤工作和烈士褒扬工作；负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

12.组织开展拥军优属、拥政爱民活动。

13.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）2015年度主要工作任务及目标

1.“两联一包”工作。继续做好 “两联一包”扶贫工作，积极帮助当地群众改善生产生活条件，全面完成扶贫工作三年行动计划目标。

2.社会救助工作。一是全面落实各项救助政策，确保各项资金发放到位，从而有效确保救助工作全覆盖。二是继续做好医疗救助、临时救助、助学、助残等长效救助工作。三是继续执行对本区流浪乞讨无主病人的救助。四是建立居民家庭经济核对平台，从而进一步提升我区民政局作为居民家庭经济状况核对工作主管部门的履职能力。

3.优抚安置工作。一是落实各项优抚安置政策，确保优抚资金及时、准确、足额发放到位。二是做好拥军优属工作。三是继续加大与非计划接收单位的沟通协调力度，拓展安置渠道，认真做好城市退役士兵和转业士官的接收、安置工作。四是做好新《兵役法》和《退役士兵安置条例》及《军人抚恤优待条例》的宣传贯彻和落实工作，确保新旧安置政策顺利衔接，妥善解决安置遗留问题。五是做好第七届无军籍职工接收工作。六是积极协助相关部门做好涉军维稳工作。

4.社区建设工作。一是做好新建城市社区工作。二是提升改造10个老旧社区办公用房。三是结合“社区网格化管理”，注重实践创新，不断提升服务效能和社区工作整体水平。

5.社会事务工作。一是认真做好区划地名、婚姻登记等专项社会事务工作。二是认真做好社会组织登记备案和年检工作。三是做好福利彩票发行工作，全面完成福彩销售目标任务。

6.居家养老工作。完成高龄补贴发放系统的升级，建立60岁以上老年人信息库；完成10个居家养老示范站建设任务；完成70户家庭，10个社区无障碍设施建设改造；拓展提升居家养老服务及信息平台功能提升为老服务水平。

（三）西安市莲湖区民政局预算单位情况

1.单位性质及人员情况

西安市莲湖区民政局是全额财政拨款的行政单位，2015年年末在职人员30人，离退休人员13人。

西安市莲湖区社会福利生产办是全额财政拨款事业单位，2013年年末在职人员3人，退休人员4人。

西安市莲湖区寿星乐园是全额财政拨款事业单位，2013年年末在职人员5人，退休3人。

2.资产情况

截止2015年年末西安市莲湖区民政局资产总额为3683.87万元。

3.经费管理方式

西安市莲湖区民政局及所属单位经费管理方式均为全额预算拨款单位。

二、西安市莲湖区民政局决算公开信息表

（一） 西安市莲湖区民政局2015年度收入支出决算总表

（二） 西安市莲湖区民政局2015年度财政拨款收入支出决算总表

（三）西安市莲湖区民政局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

（四）西安市莲湖区民政局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

（五）西安市莲湖区民政局2015年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

（六）西安市莲湖区民政局2015年度“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减原因情况表

（七）西安市莲湖区民政局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）西安市莲湖区民政局2015年度政府采购情况表

（九）西安市莲湖区民政局2015年度部门机关运行经费表

三、西安市莲湖区民政局决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1．收入总计20,006.26万元主要包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入17989.64万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）政府性基金收入1,969.29万元，为区级财政当年拨付的1,969.29基金。

（3）事业收入33.84万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如寿星乐园老人入园费用和老人伙食费用。

（4）其他收入13.49元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中有利息收入和其他部门奖励等。

（5）上年结转和结余3928.02万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2．支出总计22,534.21万元主要包括：

　　（1）基本支出390.30万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出340.22万元，商品和服务支出50.08万元。

（2）项目支出22143.91万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括老龄事务项目6564.12万元、抚恤金项目4481.39万元、退役安置项目6324.59万元、最低生活保障金项目2125万元等。

（3）年末结转和结余1400.07万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2015年度财政拨款支出决算情况说明

　　1．财政拨款支出决算总体情况。

　　2015年度财政拨款支出20138.80万元，其中：基本支出390.30万元，项目支出19748.50万元。

2．财政拨款支出决算具体情况。

（1）一般公共服务支出20110.94万元。其中：民政管理事务支出506.86万元、老龄事务经费支出6184.40万元、抚恤金经费支出4481.39万元、退役安置经费支出6340.24万元、社会福利经费支出289.70万元、最低生活保障经费支出2125万元、临时救助经费支出6.64万元、其他生活救助经费支出5.28万元、其他社会保障救助经费支出171.43万元。

（2）其他教育救助支出26.39万元。

（3）医疗保障支出1.47万元。

（六）西安市莲湖区民政局2015年度“三公”经费增减原因情况表

单位：万元

（七）西安市莲湖区民政局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

（八）西安市莲湖区民政局2015年度政府采购情况

单位：万元

（九）西安市莲湖区民政局2015年度机关运行经费表

单位：万元