西安市莲湖区民政局2016年部门预算
根据西安市莲湖区财政局《关于下达2016年度部门预算的通知》莲财发（2016）15号文件，现将西安市莲湖区民政局2016年部门预算内容说明如下：
一、主要概况
（一）主要职责
1.贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟定全区民政事业发展规划并组织实施。
2.承担对全区社会组织、社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察责任。
3.负责全区救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织本区援助外地灾区款物收集工作。
4.拟定全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系，负责居民最低生活保障、医疗救助、临时救助生活无着人员救助工作。
5.贯彻落实国家有关养老服务工作的政策法规，指导、协调全区养老服务工作；承担全区养老服务人员培训工作；为老年人提供心理咨询、政策法规咨询等服务。
6.指导全区社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
7.负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全区老龄工作；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。
8.负责全区婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。
9.会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
10.负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
11.负责全区优待抚恤工作和烈士褒扬工作；负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作；组织开展拥军优属、拥政爱民等活动。
12.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
13.承办区政府交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务及目标
1、社会救助。一是建立健全低保标准量化调整机制。二是提高救助比例，全面开展重特大疾病医疗救助工作。三是健全临时救助制度，积极推进“救急难”工作试点。四是建立区居民家庭经济状况核对平台。五是推进综合防灾减灾工作。
2、基层政权和社区建设。一是努力推动四社联动建设进程。二是做好部分社区办公用房的维修、租赁工作。三是认真做好社区换届专项工作。
3、拥军优抚安置。一是认真落实优抚安置政策。二是切实推动全区双拥工作。三是积极推进涉军维稳工作。
4、养老服务事业。一是加快推进社会养老服务体系建设。二是认真落实惠老助老政策。三是加强基层老年协会建设。四是丰富辖区老年文化活动。
5、专项社会事务管理服务。一是推动社会组织专业化建设。二是做好第二次地名普查工作。三是加强福彩销售监管工作。四是加强婚姻登记机关规范化、标准化建设。
6、民政综合能力建设。一是全面落实“七五”普法规划。二是做好项目资金管理和民政统计工作。三是提升民政标准化信息化水平。四是加强宣传、督查工作。五是加强机关党建工作。六是强化党风廉政建设。七是深化民政作风建设。
（三）西安市莲湖区民政局预算单位情况
1.单位性质及人员情况
西安市莲湖区民政局是全额财政拨款的行政单位，2015年年末在职人员30人，离退休人员13人;西安市莲湖区社会福利生产办是全额财政拨款事业单位，2015年年末在职人员3人，退休人员4人;西安市莲湖区寿星乐园是全额财政拨款事业单位，2015年年末在职人员5人，退休3人。
2.资产情况
截止2015年年末西安市莲湖区民政局资产总额为3617.3万元。
3.经费管理方式
西安市莲湖区民政局及所属单位经费管理方式均为全额预算拨款单位。
（四）预算编制的依据及测算分析情况
1、预算编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》及《西安市莲湖区财政局关于编制2016年区级部门预算的通知》的有关规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。
2、测算分析
（一）各资金来源行次的填报说明
一般预算财政拨款：指区级财政在部门预算中安排的一般预算财政拨款经费数。
（二）分支出内容行次的填报口径
1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。按照支出经济分类科目填报。
工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。
商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
2.项目支出：指我局为完成各类专项工作，在基本支出预算之外的年度项目支出计划。
西安市莲湖区民政局
2016年4月19日
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预算01表 |
2016年度收支预算总表 |
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单位：民政局 |
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单位：万元 |
收入 |
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支出 |
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项目 |
2016年预算 |
支出功能科目 |
2016年预算 |
支出经济科目 |
2016年预算 |
** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
一、财政拨款 |
8,253.18 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
229.93 |
二、非税收入 |
207.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
213.91 |
行政事业性收费收入 |
207.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
16.02 |
罚没收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
21,310.25 |
三、上级专款收入 |
13,080.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
5,794.96 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
21,090.18 |
对个人和家庭的补助 |
15,515.29 |
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|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
450.00 |
转移性支出 |
0.00 |
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
债务付息支出 |
0.00 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
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|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
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|
二十、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
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|
二十二、预备费 |
0.00 |
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|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
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|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
|
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|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
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|
本年收入合计 |
21,540.18 |
功能科目合计 |
21,540.18 |
经济科目合计 |
21,540.18 |
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预算02表 |
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2016年度支出预算表（按功能科目） |
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单位：民政局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
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科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
||||
** |
** |
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
21,540.18 |
229.93 |
21,310.25 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
21,090.18 |
229.93 |
20,860.25 |
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
6,007.89 |
229.93 |
5,777.96 |
208 |
02 |
01 |
行政运行（民政管理事务） |
229.93 |
229.93 |
|
208 |
02 |
04 |
拥军优属 |
20.00 |
|
20.00 |
208 |
02 |
05 |
老龄事务 |
5,224.96 |
|
5,224.96 |
208 |
02 |
06 |
民间组织管理 |
25.00 |
|
25.00 |
208 |
02 |
07 |
行政区划和地名管理 |
6.00 |
|
6.00 |
208 |
02 |
08 |
基层政权和社区建设 |
195.00 |
|
195.00 |
208 |
02 |
99 |
其他民政管理事务支出 |
307.00 |
|
307.00 |
208 |
08 |
|
抚恤 |
4,225.26 |
|
4,225.26 |
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
1,305.60 |
|
1,305.60 |
208 |
08 |
03 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1,100.96 |
|
1,100.96 |
208 |
08 |
05 |
义务兵优待 |
797.00 |
|
797.00 |
208 |
08 |
06 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
8.96 |
|
8.96 |
208 |
08 |
99 |
其他优抚支出 |
12.74 |
|
12.74 |
208 |
09 |
|
退役安置 |
2,169.72 |
|
2,169.72 |
208 |
09 |
01 |
退役士兵安置 |
255.00 |
|
255.00 |
208 |
09 |
02 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
1,907.72 |
|
1,907.72 |
208 |
09 |
04 |
退役士兵管理教育 |
7.00 |
|
7.00 |
208 |
10 |
|
社会福利 |
64.22 |
|
64.22 |
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
21.22 |
|
21.22 |
208 |
10 |
02 |
老年福利 |
17.00 |
|
17.00 |
208 |
10 |
99 |
其他社会福利支出 |
26.00 |
|
26.00 |
208 |
15 |
|
自然灾害生活救助 |
5.00 |
|
5.00 |
208 |
15 |
99 |
其他自然灾害生活救助支出 |
5.00 |
|
5.00 |
208 |
19 |
|
最低生活保障 |
8,230.00 |
|
8,230.00 |
208 |
19 |
01 |
城市最低生活保障金支出 |
8,230.00 |
|
8,230.00 |
208 |
20 |
|
临时救助 |
203.00 |
|
203.00 |
208 |
20 |
01 |
临时救助支出 |
198.00 |
|
198.00 |
208 |
20 |
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
5.00 |
|
5.00 |
208 |
25 |
|
其他生活救助 |
148.09 |
|
148.09 |
208 |
25 |
01 |
其他城市生活救助 |
5.09 |
|
5.09 |
208 |
25 |
02 |
其他农村生活救助 |
143.00 |
|
143.00 |
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
37.00 |
|
37.00 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
37.00 |
|
37.00 |
210 |
|
|
医疗卫生计划生育支出 |
450.00 |
|
450.00 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
450.00 |
|
450.00 |
210 |
05 |
04 |
优抚对象医疗补助 |
68.00 |
|
68.00 |
210 |
05 |
09 |
城乡医疗救助 |
382.00 |
|
382.00 |
|
|
|
|
预算03表 |
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|
2016年度支出预算表(按经济科目） |
||||
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单位：民政局 |
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码（类） |
科目名称 |
|||
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
|
合计 |
21,540.18 |
229.93 |
21,310.25 |
301 |
工资福利支出 |
213.91 |
213.91 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
98.40 |
98.40 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
80.38 |
80.38 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
10.44 |
10.44 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出（2016） |
15.17 |
15.17 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
5,810.98 |
16.02 |
5,794.96 |
30201 |
办公费 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
30231 |
商品和服务支出 |
260.00 |
0.00 |
260.00 |
30233 |
职工教育经费 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
30234 |
会议、培训费 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5,534.96 |
0.00 |
5,534.96 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
15,515.29 |
0.00 |
15,515.29 |
30332 |
对个人和家庭的补助支出 |
15,515.29 |
0.00 |
15,515.29 |
|
|
|
|
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预算04表 |
|
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2016年度“三公”经费预算表 |
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单位：民政局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
年度 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2016 |
0
|
0 |
0 |
0 |
0 |
注：“三公经费”财政拨款预算数，是指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数（含基本经费和项目经费）。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。 |
|||||
陕公网安备 61010402000072号