西安市莲湖区民族宗教事务局2019 年度部门决算公开报表

西安市莲湖区民族宗教事务局

2019年度部门决算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

   （一）主要职责

（1）贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策、法律法规以及中央、省市区关于民族宗教工作的决策决定；起草有关规范性文件，拟订民族、宗教工作中长期规划和年度计划并组织实施，协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责；组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究并提出建议。

（2）监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

（3）负责协调有关部门共同做好少数民族工作；负责推进实施民族事务服务体系建设和民族事务管理信息化建设；负责建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，参与拟定少数民族聚居区经济发展规划，督促检查规划实施情况，贯彻少数民族聚居地区经济发展的特殊政策；为少数民族流动人口提供服务和指导。

（4）牵头协调相关单位和部门发挥职能，共同做好民族工作。

（5）坚持独立自主自办原则，引导各宗教坚持我国宗教中国化方向，在政策、法律、法规范围内活动，防范利用宗教进行非法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；做好民间信仰工作。

（6）鼓励、支持、推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，开展民族团结进步活动，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，支持宗教团体加强自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

（7）负责组织全区民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

（8）组织协调民族、宗教开展对外友好交流交往活动。

（9）履行全区民族、宗教工作的行业管理职责，会同有关部门依法审核审批民族、宗教方面的有关事项。

（10）承办区委、区政府交办的其他事项。承办上级部门交办的其他事项。

（11）有关职责分工。关于全区清真食品监管工作，区民宗局牵头建立清真食品管理综合协调机制，依照《陕西省清真食品生产经营管理条例》等清真食品管理的有关政策法规，负责清真食品生产经营管理和产业发展。区市场监督管理局依照《食品安全法》等食品安全监管的法律法规，负责清真食品安全监督管理。两部门共同做好清真食品管理工作。

（二）内设机构

西安市莲湖区民族宗教事务局共设置2个科室，分别是办公室、民族宗教科。下属事业单位1个，为西安市莲湖区清真食品生产经营管理所。

二、2019年度部门工作完成情况

1.深入学习党的十九大精神和民族宗教政策。全局上下认真学习党的世界届三中全会精神、习近平总书记关于宗教工作的重要论述；组织全区相关部门、各街道、各社区和宗教界人士，举办了2次全区性民族宗教政策法规培训会，宣讲有关政策，认真贯彻执行党的宗教工作基本方针，坚持宗教中国化方向；制作是姐姐四中全会精神和建国70周年辉煌成就展板在各宗教活动场所宣传。

2、深入开展民族团结进步创建工作。2019年西安市“第十一个民族团结进步宣传月”暨莲湖区北院门街道全国民族团结进步创建工作示范单位授牌仪式在莲湖区隆重举行，省民委代表国家民委到莲湖区政府为北院门街道荣获“第六次全国民族团结进步创建工作示范单位”进行授牌，2019年全市民族团结进步宣传月启动仪式和现场观摩会在我区举办。1人获得第七次全国民族团结进步模范个人、向省民宗委推荐第八次全国民族团结进步候选单位1家，模范个人候选人1人。此外，2019年市23中学被评为全省民族团结进步模范集体。

3.抓好少数民族流动人口务工人员服务管理工作。一是切实加强学习巷、化觉巷社区少数民族流动人口服务管理工作站建设，在学习巷社区建立信息服务平台，更好为群众服务。二是每季度入户，对辖区少数民族务工人员及时更新工作台账。

4.认真完成上级部门反馈问题整改工作。2019年我区就上级部门对我区宗教工作督察反馈意见整改工作进行了安排，全区各相关责任单位严格按照下发的方案积极开展整改工作。截至目前，各项整改工作取得了明显成效，督查反馈的7个个性问题全部整改到位，5个共问题也已进行全面自查自纠。

5.全力推进区委巡察反馈意见整改工作。成立区民宗局党组巡察整改工作领导小组，制定整改清单和措施，明确党组班子任务分工。先后组织召开研究巡察整改工作会议10次、领导班子民主生活会1次，认真组织学习《中国共产党巡视工作条例》，对整改工作实行台账式和销号式管理。坚持每周对整改进展情况督导检查，确保巡察反馈问题整改到位。

6.依法加强对宗教事务的管理。一是进一步完善宗教工作三级网络两级责任制。二是制定下发《关于进一步规范宗教活动场所管理的通知》；三是开展专项治理工作。四是深入开展宗教场所“四进”活动。

7.切实加强党的建设、党风廉政建设和意识形态工作。一是制定下发我局党组2019年党的建设工作要点、党支部2019年党建工作计划，将党建工作、党风廉政建设、意识形态工作与业务工作同安排、同布置、同落实、同考核。二是开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。通过抓学习、抓警示、抓自查、抓共识，使班子成员增强了“四个”意识，严明了党的政治纪律、政治规矩。三是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。此外，定期赴周至六屯村开展帮扶工作，年内完成各类接待、参观、学习，调研百余次；还做好扫黑除恶、保密宣传、创文创卫复查、档案管理、妇儿共青、精神文明建设等工作；本年度共编制美篇245期。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属1个下级单位：西安市莲湖区清真食品生产经营管理所。

四、部门人员情况说明

截止2019年年底，本单位人员编制9名，其中行政编制6名，事业编制3名；实有人数11人，其中行政编制8人，事业编制3人；单位管理的退休人员1人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

1.2019年度收入总计272.77万元，较上年增加99.14万元，增长57%，主要原因是人员增加、上级部门拨款使其他收入增加。

2.2019年度支出总计262.77万元，较上年增加95.54万元，增长58%，主要原因是人员经费增加、上级部门向其他单位或团体拨款由我单位代为中转导致支出增加。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度收入总计272.77万元。其中:

（1）财政拨款收入193.73万元，占总收入的71%，较上年增加38.14万元，增长25%,包括：一般公共预算财政拨款193.73万元，较上年增加38.14万元，增长25%，主要原因是人员增加、养老社保费用增加；政府性基金预算财政拨款0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（2）事业收入0万元，占总收入的0%，较上年增加0万元，增长0%。

（3）其他收入79.04万元，占总收入的29%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的29%，主要是西安市民宗委拨款收入78万元、莲湖区民政局转入两节慰问金收入1.04万元，较上年增加61万元，增长339%，主要原因是西安市民宗委拨款增加。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元.

（5）上年结转结余41万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年本年支出合计262.77万元。其中:

（1）基本支出238.43万元，占总支出的90.77%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费157.15万元和公用经费81.28万元，较上年增加106.1万元，增长81%，主要原因是人员增加。

（2）项目支出24.34万元，占总支出的9.23%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少10.56万元，下降30.26%，主要原因是加强内控建设，严格把控经费支出。主要包括宗教事务项目13.46万元，民族事务项目10.88万元。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.2019年度财政拨款收入193.73万元，较上年增加38.14万元，增长24.52%，主要原因是人员经费增加。

2.2019年度财政拨款支出193.73万元，较上年增加38.14万元，增长24.52%，主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出193.73万元，占本年支出合计的73.73%。与上年相比，财政拨款支出增加38.14万元，增长24.52%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为193.73万元，支出决算为193.73万元，决算数与预算数持平，完成年初预算的100%。按支出功能分类科目，其中:

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为166.65万元，支出决算为166.65万元，完成年初预算的100%。较上年增加45.96万元，增长38.09%，主要原因是人员增加；

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的100%。较上年减少5.02万元，下降31.58%，主要原因是加强内控建设，严格把控经费支出；

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为13.46万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的100%。较上年减少5.54万元，下降29.16%，主要原因是加强内控建设，严格把控经费支出；

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。较上年增加0.27万元；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。较上年增加2.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出169.39万元，包括：人员经费支出157.15万元和公用经费支出12.24万元。较上年增加48.7万元，增长40.36%，主要原因是人员经费支出增加。

人员经费157.15万元，主要包括基本工资50.37万元，津贴补贴31.64万元，奖金53.38万元，绩效工资5.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.14万元，职工基本医疗保险缴费2.82万元，其他社会保障缴费0.65万元，其他工资福利支出0.04万元。

公用经费12.24万元，主要包括办公费2.74万元，邮电费0.23万元，差旅费0.21万元，维修（护）费0.03万元，劳务费0.45万元，工会经费0.77万元，其他交通费用7.81万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置费支出0万元，占0.0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）本部门2019年度预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金23.34万元，占一般公共预算项目支出总额的12.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

宗教工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数13.46万元，执行数13.46万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：按照“两级责任公示牌”挂牌管理制度的要求，我局管辖范围内的宗教活动场所已悬挂统一制式的公示牌；完成2019年穆斯林朝觐审核、组织工作；依法取缔4处宗教非法活动点；按时整改完成上级部门反馈的7个个性问题，全面自查自纠5个共性问题，整改措施得到全面落实；顺利完成届满的宗教活动场所民主管理委员会换届工作；按时完成佛道教商业化整改；组织全区相关部门、各街道、各社区和宗教界人士，举办了2次全区性宗教政策法规培训会，1次“清真”概念泛化治理工作座谈会；开展专项治理工作，进一步规范村转社区宗教活动场所和民间信仰场所管理，依法处理了基督教私设聚会点和民间信仰场所设立功德箱问题；在重大宗教节日慰问宗教界人士；以及其他宗教事务工作。

发现的问题及原因：部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，项目经费的合理安排使用有待加强；个别宗教活动场所未完成法人登记，造成转账存在问题，以现金方式结算。

下一步改进措施：针对项目经费未合理安排使用问题，我局将周密制定年初预算，按进度使用。督促未完成法人登记的宗教活动场所尽快完成法人登记，设立公户。

民族事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10.88万元，执行数10.88万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：北院门街道荣获“第六批全国民族团结进步创建示范单位”荣誉称号。成功培育4家中华老字号、14个省市著名商标。在学习巷社区建立少数民族流动人口信息服务平台，更好为群众服务。每季度入户，对辖区少数民族务工人员及时更新工作台账。组织社区干部和新疆籍少数民族务工经商人员参加全省民族宗教界学习全国两会精神大会，组织开展了2期“爱国主义教育”主题活动。截至2019年底，全区完成门头牌匾、灯箱、经营场所内涉宗教元素标识牌、图案和图案装饰整改，整改覆盖率达到100%。年内开展清真食品市场监管联合执法8次，完成清真食品生产企业认证1次。

发现的问题及原因：支出均衡性不足。全年支付月度间变化较大，支出不均衡。

下一步改进措施：合理安排支付进度，平衡月度支出额度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门2019年度整体自评得分100分。2018年底结余结转41万元，2019年部门预算193.73万元（其中：基本预算169.39万元；项目预算24.34万元），本年追加0万元。2019年部门决算收入10,066.28万元，决算支出193.73万元（其中：基本支出169.39万元；项目支出24.34万元），2019年底结余结转51万元。基本支出完成率100%，项目支出完成率100%，完成情况较好。

主要产出和效果：按照“两级责任公示牌”挂牌管理制度的要求，我局管辖范围内的宗教活动场所已悬挂统一制式的公示牌；完成2019年穆斯林朝觐审核、组织工作；依法取缔4处宗教非法活动点；按时整改完成中央宗教工作督查反馈的7个个性问题，全面自查自纠5个共性问题，整改措施得到全面落实；顺利完成届满的宗教活动场所民主管理委员会换届工作；按时完成佛道教商业化整改；组织全区相关部门、各街道、各社区和宗教界人士，举办了2次全区性宗教政策法规培训会，1次“清真”概念泛化治理工作座谈会；开展专项治理工作，进一步规范村转社区宗教活动场所和民间信仰场所管理，依法处理了基督教私设聚会点和民间信仰场所设立功德箱问题；在重大宗教节日慰问宗教界人士；以及其他宗教事务工作。

2019年西安市“第十一个民族团结进步宣传月”暨莲湖区北院门街道全国民族团结进步创建工作示范单位授牌仪式在莲湖区隆重举行，省民委代表国家民委到莲湖区政府为北院门街道荣获“第六次全国民族团结进步创建工作示范单位”进行授牌，2019年全市民族团结进步宣传月启动仪式和现场观摩会在我区举办。2019年市23中学被评为全省民族团结进步模范集体，2人分获全国和全省民族团结进步模范个人。组织社区干部和新疆籍少数民族务工经商人员参加全省民族宗教界学习全国两会精神大会，组织开展了2期“爱国主义教育”主题活动。

深入实施商标战略，成功培育4家中华老字号、14个省市著名商标。赴摩洛哥开展古城保护提升和清真食品交流考察活动，我区清真食品行业协会与菲斯—梅克内斯大区商会签订战略合作备忘录。组织参加“丝绸之路•陕菜国际美食节”“莲湖国际吃货节”等活动，有力促进了民族经济繁荣发展。

深入开展“清真”概念泛化治理工作，制定印发《莲湖区“清真”概念泛化治理工作方案》，各街道开展集中治理，针对存在问题较大的商户，安排专人负责跟进，各职能部门在各自分管领域同步深入开展治理工作。截至2019年11月底，全区整改完成门头牌匾、灯箱、经营场所内阿拉伯文标识牌、图案和具有宗教含义的相关图案装饰，整改覆盖率达到100%。

发现的问题及原因：2019年编制预算时，未考虑到年中年末增加工作项目所需的经费。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算编制存在偏差。支出均衡性不足。2019年西安市莲湖区民族宗教事务局全年支付月度间变化较大，支出不均衡。

下一步改进措施：建议在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。建议各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出12.24万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2019年度预算为12.24万元，支出决算为12.24万元，完成预算的100%。

2019年度机关运行经费支出较上年增加0.69万元，增长5.98%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。主要用于为全区少数民族流动人口服务管理，全区民族、宗教工作人员的培训工作，全区清真食品监管工作，区属宗教活动场所民主管理组织换届备案工作，组织民族宗教界人士赴外地参观学习，临时人员劳务费以及购买固定资产等项目支出。主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费及办公设备购置以及其他费用。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）