西安市莲湖区科学技术局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行科技工作法律法规、方针政策和相关战略；推动全面创新改革体系建设，推进创新型城市建设；起草有关规范性文件；拟订全区科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。

2、负责拟订全区创新体系建设方法措施并组织实施；承担国家、省、市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南；做好科技进步考核工作。

3、拟订全区硬科技产业发展规划，落实相关扶持政策；指导促进产业化基地、科技园区、工程技术研究中心、重点实验室、孵化器、新型创新创业载体、相关中介服务机构的建设；负责全区高新技术企业、科技型中小企业等服务管理和支持培育、发展壮大工作。

4、指导科技成果转移转化工作；负责管理技术市场、技术交易、科技中介服务机构工作；建立健全科技成果转化服务体系；贯彻执行科技保密管理办法；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

5、统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创空间等科技创业服务载体建设工作；推进科技创业服务工作，指导科技创业服务平台建设；负责引导和协调全区科技创新创业相关活动。

6、落实市、区促进科技金融结合政策；负责科技金融结合统筹协调，开展多元化创业投资体系建设工作；贯彻落实有关金融政策并组织实施相关计划项目；指导相关中介服务机构建设。

7、研究社会发展的重大科技问题；指导涉及资源环境、医药卫生、生态保护等社会建设和社会公益事业方面的科技工作；负责全区科技合作与交流工作，开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技会展工作。

8、负责引进国（境）外人才和智力，开展国际交流与合作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员培训工作；负责留学回国人员管理工作。

9、指导全区科普活动，组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，抓好重点人群的科普工作，积极开展大型科普宣传活动，加强科普设施和科普活动场所建设，组织全国科普示范区建设，做好科普宣传志愿者队伍的组织培训工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

11、职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，落实区委、区政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强日常管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

（二）机构设置

区科技局设下列内设机构：

1、办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育工作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政建设、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责依法行政工作；负责机关规范性文件的合法性审查工作；承办行政复议和应诉工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成领导交办的其他工作。

2、科技管理科。拟订科技工作发展有关政策、规划、计划并组织实施；承担国家和省、市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南；做好科技进步考核工作；拟订全区硬科技产业发展规划，落实相关扶持政策；指导促进产业化基地、科技园区、工程技术研究中心、重点实验室、孵化器、新型创新创业载体、相关中介服务机构的建设；负责全区高新技术企业、科技型中小企业等服务管理和支持培育、发展壮大工作；指导科技成果转移转化工作；研究社会发展的重大科技问题；负责全区科技合作与交流工作，开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技会展工作；指导全区科普活动，

3、创新服务科。推动全面创新改革体系建设，推进创新型城市建设；拟订科技创新创业发展规划和政策措施并组织实施；统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创空间等科技创业服务载体建设工作；推进科技创业服务工作，指导科技创业服务平台建设；负责引导和协调全区科技创新创业相关活动；落实市、区促进科技金融结合政策；负责科技金融结合统筹协调，开展多元化创业投资体系建设工作；贯彻落实有关金融政策并组织实施相关计划项目；指导相关中介服务机构建设；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员培训工作；负责留学回国人员管理工作。

4、科普中心

全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，抓好重点人群的科普工作，积极开展大型科普宣传活动，提高区内群众的科学素质；抓好青少年科技创新活动，提高中小学生的科技创新意识；推进科普进社区工作，开展全国、省、市级科普文明社区创建活动；加强科普设施和科普活动场所建设，打造科普宣传活动阵地；抓好科普宣传志愿者队伍的组织培训工作。规范抓好全区科普大学管理工作。

二、2020年度部门工作任务

（一）按照《莲湖区科技企业培育计划（2018-2021年）》，对辖区科技企业开展高企认定、科技型中小企业入库等精准科技服务和相关政策兑现。

（二）加大对科技企业的支持，推动产学研协同创新和科技成果转化。

（三）积极推进科技金融服务，帮助企业发展壮大。

（四）做好科技交流、科技宣传、科技统计工作。

（五）加强众创空间管理，提高众创空间运营品质。

（六）支持众创空间运营机构开展运营孵化工作，举办创新创业活动。

（七）发挥外专职能，做好外专人员管理。

（八）大力开展科普宣传活动。

（九）积极做好脱贫攻坚工作。

（十）加强机关党建工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入2019年部门预算编制范围预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制7人、事业编制5人；实有人员11人，其中行政6人、事业5人。单位管理的离退休人员10人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入138.81万元，政府性基金拨款收入0元，其中一般公共预算拨款收入138.81万元，2020年本部门预算收入较上年减少4.08万元，主要原因是为节省开支，中国西安科学技术产业博览会（科博会）项目经费减少；2020年本部门预算支出138.81万元，其中一般公共预算拨款支出138.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少4.08万元，主要原因是为节省开支，中国西安科学技术产业博览会（科博会）项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入138.81万元，其中一般公共预算拨款收入138.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少4.08万元，主要原因是为节省开支，中国西安科学技术产业博览会（科博会）项目经费减少；2020年本部门财政拨款支出138.81万元，其中一般公共预算拨款支出138.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少4.08万元，主要原因是为节省开支，中国西安科学技术产业博览会（科博会）项目经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出138.31万元，较上年减）4.08万元，主要原因是为节省开支，中国西安科学技术产业博览会（科博会）项目经费减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出138.81万元，其中：

（1）行政运行（2010601）118.81万元，较上年增加15.92万元，原因是新增录用人员，工资福利及公用经费增加；

（2） 技术创新服务体系（2060502）2万元，较上年减少1万元，原因是项目支出减少；

（3） 其他科学技术普及支出（2060799）5万元，较上年减少5万元，原因是科普项目减少；

（4） 其他科技交流与合作支出（2060899）13万元，较上年减少5万元，原因是为节省开支，科博会举办成本降低。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出138.81万元，其中：

工资福利支出（301）103.43万元，较上年增加16.45万元，原因是新增招考录用人员2名；

商品和服务支出（302）33.6万元，较上年减少18.82万元，原因是科普活动减少，科博会成本降低；

对个人和家庭的补助支出（303）1.79万元，较上年增减少1.71万元，原因是机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故2020年退休费减少。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出138.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）103.43万元，较上年增加16.45万元，原因是新增招考录用人员2名；

机关商品和服务支出（502）33.6万元，较上年减少18.82万元，原因是项目经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元,较上年增长0万元。

机关资本性支出（二）（504）0万元,较上年增长0万元。

对事业单位经常性补助（505）0万元,较上年增长0万元。

对事业单位资本性补助（506）0万元,较上年增长0万元。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，因2015年公车改革，本单位已无公务车辆，故无公务用车费用预算。

会议费为0.16万元较上年度减少0.11万元，主要原因是本部门2020年减少了会议场次。

培训费为0.5万元较上年度减少0.36万元，主要原因为本部门2020年减少了业务培训次数。

2020年本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款138.81万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.6万元，较上年增加1.18万元，主要原因是2020年人员增加，故人均标准公用经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。

第四部分公开报表

第五部分（见附件2内容