莲湖区科学技术局2018年度区级部门决算公开报表

2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

（一）部门主要职责、机构设置。

主要职责：

1、贯彻执行科技、知识产权和防震减灾方面的法律法规和方针政策；推动全面创新改革体系建设，推进创新型城市建设；起草有关规范性文件，拟订全区有关科技工作、知识产权工作、统筹科技资源改革发展规划并组织实施。

2、负责国家、省级和市级重大科技项目的申报工作；负责区级各类科技计划项目的征集、论证、立项、管理的具体组织工作；负责科技经费的具体使用和监督管理相关工作；制定和发布区级科技计划指南。

3、拟订全区高新技术产业发展规划和扶持政策；协调全区高新技术产业发展布局和服务平台建设，指导促进科技园区、产业化基地、重点实验室、孵化器和科技中介机构的建设；负责全区高新技术企业、技术先进型高新服务企业和民营科技企业的科技管理工作；推进全区科技人才创业工作。

4、负责科技金融结合统筹协调，构建多元化创业投资体系，支持全区科技型中小企业的培育和发展壮大；指导科技成果转化工作；负责管理全区科技中介服务机构、科学成果与科技相关的保护工作；推动科技服务体系建设。

5、负责科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

6、拟订统筹全区科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设和科技体制改革工作。

7、研究社会发展的重大科技问题，指导涉及人口资源、医药卫生、生态环境等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。

8、组织全区知识产权保护工作，推动知识产权保护工作体系建设；配合有关部门开展专利纠纷调解和查处假冒专利行为。

9、负责全区科技合作与交流工作。开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技会展和科普工作。

10、负责组织、协同有关部门制定地震应急预案，开展防震减灾和群测群防工作，加强防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识。

11、开展学术交流，活跃学术思想，开展区内外科技团体和科技工作者的友好交往和合作，促进科技与经济的结合；开展科技培训和科技咨询服务，促进科技成果转化；维护全区科技工作者的合法权益。

12、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，抓好重点人群的科普工作，积极开展大型科普宣传活动，加强科普设施和科普活动场所建设，组织全国科普示范区建设，做好科普宣传志愿者队伍的组织培训工作，指导全区科普活动。

13、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

14、承办区政府交办的其他事项。

机构设置:

1、办公室

负责局机关的政务工作，制定机关工作制度；负责会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责党务、组织、财务、人事、资产管理、档案、精神文明建设、计划生育、文秘、信访、保密、保卫、离退休人员管理等工作；负责全国科技进步考核和市年度科技目标责任考核的任务落实，负责区科技信息网的管理维护；办理领导交办的其它事项。

2、科技管理科

制订并组织实施全区中、长期科技发展规划和年度科技工作计划；负责科学研究与发展资金的管理使用，制定和发布区级科技项目指南，组织实施区级科技计划项目，支持区内企业申报市及市级以上科技计划项目和科技奖励；负责科学技术协作和交流，做好科技成果的转化和推广应用工作，抓好专利管理；面向科技企业提供科技培训、科技信息、政策咨询等方面的科技服务，负责科技统计工作。

3、科普中心（加挂区生产力促进中心、区地震监测站牌子）

全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，抓好重点人群的科普工作，积极开展大型科普宣传活动，提高区内群众的科学素质；抓好青少年科技创新活动，提高中小学生的科技创新意识；推进科普进社区工作，开展全国、省、市级科普文明社区创建活动；加强科普设施和科普活动场所建设，打造科普宣传活动阵地；抓好科普宣传志愿者队伍的组织培训工作。规范抓好全区科普大学管理工作。

4、地震科

贯彻落实国家、省、市关于防震减灾工作的方针、政策、法律、法规；负责地震监测预报以及监测设备的维护工作；负责一般工业与民用建设的抗震设防备案工作；负责地震应急预案的制定、应急演练的组织实施及灾情速报工作；负责防震减灾宣传教育工作。

（二）2018年度主要工作任务及目标。

1、制订并组织实施全区中、长期科技发展规划和年度科技工作计划；负责科学研究与发展资金的管理使用，制定和发布区级科技项目指南，组织实施区级科技计划项目，支持区内企业申报市及市级以上科技计划项目和科技奖励；负责科学技术协作和交流，做好科技成果的转化和推广应用工作，抓好专利管理；面向科技企业提供科技培训、科技信息、政策咨询等方面的科技服务，负责科技统计工作。

2、全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，抓好重点人群的科普工作，积极开展大型科普宣传活动，提高区内群众的科学素质；抓好青少年科技创新活动，提高中小学生的科技创新意识；推进科普进社区工作，开展全国、省、市级科普文明社区创建活动；加强科普设施和科普活动场所建设，打造科普宣传活动阵地；抓好科普宣传志愿者队伍的组织培训工作。规范抓好全区科普大学管理工作。

3、贯彻落实国家、省、市关于防震减灾工作的方针、政策、法律、法规；负责地震监测预报以及监测设备的维护工作；负责一般工业与民用建设的抗震设防备案工作；负责地震应急预案的制定、应急演练的组织实施及灾情速报工作；负责防震减灾宣传教育工作。

4、负责全国科技进步考核和市年度科技目标责任考核的任务落实，负责区科技信息网的管理维护；负责人大建议和政协提案的办理；负责党务、组织、财务、人事、资产管理、档案、精神文明建设、计划生育、文秘、信访、保密、保卫、离退休人员管理等工作。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

1、决算单位构成

西安市莲湖区科学技术局（本级），无下属部门。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

2、单位性质

西安市莲湖区科学技术局是区委、区政府直属行政单位，归属区政府管理。

3、经费管理方式

西安市莲湖区科学技术局属全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。

4、部门人员情况说明：

截至2018年年末，本部门人员编制为12人，其中行政编制7人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。单位管理的离退休人员10人。

5、截止2018年年末本单位资产总额807.72万元。其中：流动资产680.81万元，主要包含：项目经费：670.2万元；其他应收款：10.61万元，主要是：知识产权经费：5万元，科技计划管理经费：4.5万元，职工个人养老、职业年金：1.11万元。固定资产126.92万元，主要为办公用资产及防震减灾相关设备。主要包含：通用设备67.4万元，专用设备：51.16万元，家具：8.36万元。

二、部门决算公开信息表

（一）2018年度决算收支总表

（二）2018年度部门决算收入总表

（三）2018年度部门决算支出总表

（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表

（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）

（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

三、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1．收入总计1401.72万元,较上年增加1019.55万元。其中：

（1）公共预算财政拨款收入1207.8万元，较上年增加1004.98万元，增减变化原因为上级拨入技术研究与开发项目经费增加。

（2）本单位无政府性基金收入。

（3）本单位无事业收入。

（4）本单位无经营收入。

（5）其他收入193.92万元，较上年增加14.57万元。增加原因为应用科学技术与研发经费增加。

（6）用事业基金弥补收支差额0元。

（7）上年结转和结余0元。

2．支出总计722.02万元，较上年增加315.23万元。其中：

（1）基本支出116.54万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出，和日常办公所需的支出，较上年减少5.92万元。减少原因是:人员经费支出减少，节省日常开支，日常公用经费支出减少。

（2）项目支出605.48万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科学技术管理事务项目25.5万元，技术研究与开发项目442.3万元，科技条件与服务项目3万元，科学技术普及项目103.9万元，科技交流与合作项目15万元，地震事务项目15.78万元。较上年增加了321.15万元。增加原因为：技术研究与开发项目经费支出增加。

（3）经营支出无。

（4）对附属单位补助支出无。

（5）结余分配无。

（6）年末结转和结余679.7万元,主要为上级拨付的知识产权经费5万元，居民融合重点建设项目：500万，众创载体建设资金170.2万，2017年科技管理经费4.5万。结转结余原因为：居民融合重点建设项目为上级年末拨入，拨入时间晚，来不及支出，将于2019年安排支出；众创载体建设资金结转是因为建设期未到，需需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，其他结转是因为客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1207.8万元，其中：基本支出116.12万元，项目支出1091.68万元，较上年增加1004.98万元，增加原因为上级拨入的居民融合重点建设项目为以前年度没有的经费，技术研究与开发项目收入增加、其他科学技术与支出项目增加。

2018年度一般公共预算财政拨款支出537.6万元，其中：基本支出116.12万元，项目支出421.48万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）

（1）科学技术支出523.82万元。较上年增加339.6万元。其中：科学技术管理事务：116.12万元，技术研究与开发：329.8万元，科技条件与服务：3万元，科学技术普及：59.9万元，科技交流与合作：15万元。增加原因为技术研究与开发项目支出增加。

（2）国土海洋气象等支出13.78万元。较上年减少4.82万元。其中：地震事务：13.78万元。减少原因为地震灾害预防项目支出减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出116.12万元，其中：

（1）人员经费支出：103.91万元；按照支出经济科目分类，工资福利支出103.91万元。

（2）日常公用经费12.21万元，按照支出经济科目分类，办公费：3.06万元，手续费：0.03万元，邮电费：0.61万元；培训费：0.54万元；工会经费：1.64万元；其他交通费：6.33万元。

4、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，较上年决算无变化；

2、公务接待费支0万元，较上年决算无变化；

3、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，较上年决算无变化；

（2）公务用车运行维护费支出0万元，较上年决算无变化

4、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.54万元，主要是科技业务培训支出，较上年增加0.24万元，增长80%，主要原因是本年增加了科技业务培训及工作人员业务培训次数。

5、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，较上年决算无变化。。

（四）政府采购支出情况

2018年度，我单位政府采购支出共计1.18万元，其中：政府采购货物类支出1.18万元主要用于购置办公设备。授予中小企业的合同金额1.18万元，占政府采购支出总金额的100%。

（五）重点项目预算的绩效评价情况。

本单位未开展绩效评价。

（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因

2018年机关运行经费12.21万元，较上年减少1.2万元，减少原因是其他交通费用减少。

（七）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，单价50万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价50万元以上的设备0台（套）。

（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（九）专业名词解释

1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津补贴、其他工资和社会保障费等；公用经费包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费用等。

4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括：科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、地震事务。