西安市莲湖区教育局2018年度区级部门决算公开报表

西安市莲湖区教育局

2018年度区级部门决算公开报表

2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

（一）部门主要职责、机构设置。

1.主要职责

（1）贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

（2）负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育和特殊教育。

（3）负责指导本区教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究。

（4）按管理权限负责辖区各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。

（5）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；实施家庭困难学生资助工作。

（6）负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

（7）会同有关部门制定区属学校、幼儿园的招生计划；管理学历教育及其考试工作；负责组织高中学业水平测试工作。

（8）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全区勤工俭学和学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我区教育对外交流与合作工作；指导全区教育信息化工作。

（9）负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

（10）指导全区教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（11）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（12）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

（13）承办区政府交办的其他事项。

2.机构设置

区教育局内设办公室、组织宣传科、监督监察室、工会、团委、学前教育科、初教科（民族教育科）、中职教科、人事科、计财科、督导室、安稳办、资助中心、电教中心、校舍设备中心、房管办、政务服务科、教育考试管理中心、卫生保健所、机关支部等20个科室。

（二）2018年度主要工作任务及目标。

1．认真抓好十九大精神学习贯彻。

2．加强党员领导干部队伍建设。

3．全面提升基层党组织建设水平。

4．加强意识形态和宣传思想工作。

5．坚持全面从严治党。

6．全面推进依法治教。

7．深化“大学区管理制”改革。

8．稳步推进人事制度改革。

9．积极推进考试招生制度改革。

10．积极推进教育质量评价改革。

11．启动实施第三期学前教育行动计划。

12．加快推进义务教育优质均衡发展。

13．持续推进高中教育特色发展。

14．加快职业教育品牌发展。

15．重视发展民族教育和特殊教育。

16．推动终身教育和校外教育健康发展。

17．深入推进“三名工程”。

18．全面发展素质教育。

19．努力提升教育科研水平。

20．强化法制宣传教育。

21．大力加强健康教育。

22．进一步提升信息技术应用水平。

23．加强语言文字工作。

24．持续强化教育督导工作。

25．切实规范办学行为。

26．不断加强教育经费管理和使用。

27．强化教育后勤服务和房产管理。

28．严格落实教育资助政策。

29．继续加强教育考试管理。

30．全力维护教育系统大局持续安全稳定。

31．全力抓好脱贫攻坚工作。

32．认真做好各项社会管理及相关工作。

33．进一步加强机关作风建设。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

西安市莲湖区教育局属行政单位，财政全额拨款，行政编制32人，事业编制33人，现实有人数50人；下辖直属单位71个，全部为全额拨款事业单位。

截止2018年底，区教育系统共有在册人员4460人，资产总额93172万元。

二、部门决算公开信息表

（一）2018年度决算收支总表

（二）2018年度部门决算收入总表

（三）2018年度部门决算支出总表

（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表

（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）

（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

三、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1．收入总计91386.64万元,较上年增长4196.37万元，其中：

　　    （1）公共预算财政拨款收入91021.79万元，较上年增长6078.8万元,增加原因财政投入增加，工资、公用经费提高标准。　

（2）政府性基金本年无收入，上年无收入。

（3）事业收入316.05万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如学费，较上年减少180.52万元，减少原因学校执行免费政策，收入减少。

（4）经营收入本年无收入，上年无收入。

（5）其他收入48.81万元，其中教育管理事务30.69万元，普通教育17.64万元，职业教育0.48万元，较上年减少1701.87万元，原因是其他教育费附加安排减少。

（6）用事业基金弥补收支差额1010.66万元。

（7）上年结转和结余11035.71万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2．支出总计92846.34万元，较上年增减4320.16万元。其中：

（1）基本支出69222.50万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增长2620.39万元，增加原因教育系统公用经费增加。

（2）项目支出23623.85万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

①教育支出：23571.85万元

其中：其他教育管理事务支出149万元

     普通教育支出15766.96万元

     其中：学前教育2829.90万元

           小学教育6234.36万元

           初中教育2360.86万元

           高中教育2157.86万元

           其他普通教育支出2183.97万元

     职业教育支出613.62万元

     其中：中专教育384.71万元

           职业高中教育218.95万元

           其他职业教育支出9.9万元

     特殊教育支出30万元

     其中：特殊学前教育20万元

           其他特殊教育支出10万元

     进修及培训支出：4.9万元

     教育费附加安排的支出：7007.38万元

     其中：城市中小学校舍建设90.66万元

           城市中小学教学设施265.59万元

           中等职业学校教学设施4.43万元

           其他教育费附加安排的支出6646.71万元

②其他城乡社区公共设施支出：52万元

总计较上年增长1845.51万元，增加原因教育经费增长，加大了校舍建设、教育教学设施采购力度大。

（3）本年无经营支出。

（4）本年无对附属单位补助支出。

（5）本年无结余分配。

（6）2018年末结转和结余10586.67万元,其中基本支出结转376.42万元，项目支出结转和结余10210.25万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出结转中：

①教育管理事务结转：6.7万元

②普通教育结转：160.38万元

 其中：学前教育结转：14.00万元；

小学教育结转：34.58万元；

       初中教育结转：3.50万元；

高中教育结转：107.90万元；

其他普通教育支出结转：0.4万元

③职业教育结转：24.33万元

④教育费附加安排的支出结转：185.1万元。

基本支出结转原因为各学校未使用完的公用经费结转及建设项目未完工未结算等。

项目支出结转和结余中：

①普通教育结转和结余：4491.14万元

其中：学前教育结转和结余：0.07万元；

小学教育结转和结余：3301.17万元；

初中教育结转和结余：146.05万元；

     高中教育结转和结余：314.43万元；

其他普通教育支出结转和结余:729.43万元

②职业教育结转和结余：386.37万元

③教育费附加安排的支出结转和结余：5332.74万元

 其中：城市中小学校舍建设结转和结余：211.90万元；

      城市中小学教学设施结转和结余：58.40万元；

       中等职业学校教学设施结转结余:114.57万元；

       其他教育费附加安排的支出结转4947.87万元

项目支出结转结余的原因为：各校园购置设备的质保金、校园工程建设未完工未结算、各校园设备采购手续未办理完成未结算等原因。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度一般公共预算财政拨款收入91021.79万元，其中：基本支出68368.48万元，项目支出22653.31万元，较上年增加6078.80万元，增加原因是教育系统公用经费增加，教育经费增长，加大校舍建设、教育教学设施采购力度。

2018年度一般公共预算财政拨款支出90663.19万元，其中：基本支出68738.96万元，项目支出21924.22万元，较上年增加6129.54万元，原因是教育投入加大，校舍建设、教育教学设施采购力度加大。

 2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）

教育支出90060.47万元，较上年增加5526.82万元。其中：

（1）教育管理事务支出：768.96万元

（2）普通教育支出：78979.36万元

（3）职业教育支出：2649.75万元

（4）特殊教育支出：30万元

（5）进修及培训支出：762.58万元

（6）教育费附加安排的支出：6869.83万元

（7）行政事业单位离退休支出:432.56万元

（8）行政事业单位医疗支出:93.16万元

（9）城乡社区公共设施支出：77万元

3．一般公共预算财政拨款基本支出为68738.96万元。其中：

（1）人员经费：64176.10万元

    ①工资福利支出：51508.45万元

      其中：基本工资19468.13万元

            津贴补贴5426.44万元

            奖金157.34万元

    ②对个人和家庭的补助：12667.64万元

      其中：离休费406.01万元

            退休费11565.18万元

（2）公用经费:4562.86万元

    ①商品和服务支出：4560.36万元

      其中：办公费130.95万元

            印刷费113.93万元

            水费159.27万元

            电费231.55万元

    ②其他资本性支出：2.5万元

4．本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行费支出4.78万元，占“三公”经费的100%。2018年预算中未反映“三公”经费，是由于教育系统区级人均公用经费预算有限，上级公用经费预算不能在预算中体现，所以各校园在做预算时未对“三公”经费进行预算。

2018年度“三公”经费支出具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

 2．公务接待费支0万元。

3．公务用车购置及运行费支出4.78万元。

其中：

（1）公务用车购置支出0万元。

（2）公务用车运行维护费支出4.78万元，比上年决算减少6.49万元，主要原因为事业单位公车改革及厉行节约，减少浪费。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量30辆，与2017年相比没有变化。

4.培训费支出决算情况

2018年培训费支出298.4万元，主要是教师业务培训支出，较上年减少95.8万元，下降32.5%，主要原因是减少了培训。

5.会议费支出情况

2018年无会议费支出，较上年无增减变动。

（四）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1526.28万元，其中政府采购货物类支出916.46万元、政府采购工程类支出608.44万元、政府采购服务类支出1.38万元。本部门无授予中小企业的合同。

（五）重点项目预算的绩效评价情况

2018年教育系统对两项项目资金共计95.7万元进行了绩效评价。

（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因

2018年机构运行经费支出53.99万元，较上年减少4.78万元，减少原因为厉行节约，减少浪费。

（七）国有资产占用及购置情况说明

本部门所属预算单位共有车辆30辆，无单价20万元以上的设备。

（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（九）专业名词解释

1.三公经费：三公经费反映因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：包括人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出。

——工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。

——商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

 4.项目支出主要用于教育管理事务、普通教育支出（其中：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、其他教育）等项目支出。

教育局2018年决算公开附表.xls