西安市莲湖区教育局
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1.贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。
2.负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育和特殊教育。
3.负责指导本区教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究。
4.按管理权限负责辖区各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。
5.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；实施家庭困难学生资助工作。
6.负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
7.会同有关部门制定区属学校、幼儿园的招生计划；管理学历教育及其考试工作；负责组织高中学业水平测试工作。
8.指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全区勤工俭学和学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我区教育对外交流与合作工作；指导全区教育信息化工作。
9.负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
10.指导全区教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
11.负责语言文字和指导推广普通话工作。
12.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
13.承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
区教育局内设办公室、组织宣传科、监督监察室、工会、团委、学前教育科、初教科（民族教育科）、中职教科、人事科、计财科、督导室、安稳办、资助中心、电教中心、校舍设备中心、房管办、政务服务科、教育考试管理中心、卫生保健所、机关支部等20个科室。
二、2019年年度部门工作任务
1.加强思想政治建设。
2.狠抓莲湖教育铁军队伍建设。
3.全面提升基层党组织建设水平。
4.加强意识形态和宣传思想工作。
5.深入推进全面从严治党。
6.全面推进依法治教。
7.持续推进“名校+”改革。
8.持续加强教师队伍管理。
9.积极推进考试招生制度改革。
10.抓紧抓实教育质量评价改革。
11.加速发展学前教育。
12.着力促进义务教育优质均衡。
13.持续推进高中教育特色发展。
14.加快职业教育品牌发展。
15.重视发展民族教育和特殊教育。
16.推动终身教育和校外教育健康发展。
17.强化教师职业道德和专业能力。
18.加强德育工作。
19.全面发展素质教育。
20.努力提升教育科研水平。
21.大力加强健康教育。
22.进一步提升信息技术应用水平。
23.加强语言文字工作。
24.持续强化教育督导工作。
25.全力加快校园建设。
26.切实规范办学行为。
27.不断加强教育经费管理和使用。
28.强化教育后勤服务和房产管理。
29.严格落实教育资助政策。
30.继续加强教育考试管理。
31.全力维护教育系统大局持续安全稳定。
32.全力抓好脱贫攻坚工作。
33.持续加强机关作风建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市莲湖区教育局本级预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有71个，包括：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
西安市莲湖区教育局本级 |
行政单位 |
2 |
西安市第十中学 |
事业单位 |
3 |
西安市第二十三中学 |
事业单位 |
4 |
西安市第二十五中学 |
事业单位 |
5 |
西安市第三十一中学 |
事业单位 |
6 |
西安市第四十二中学 |
事业单位 |
7 |
西安市第四十四中学 |
事业单位 |
8 |
西安市第六十七中学 |
事业单位 |
9 |
西安市第七十中学 |
事业单位 |
10 |
西安市第九十一中学 |
事业单位 |
11 |
西安市回民中学 |
事业单位 |
12 |
西安市信德中学 |
事业单位 |
13 |
西安市西电中学 |
事业单位 |
14 |
西安市庆安初级中学 |
事业单位 |
15 |
西安市庆安高级中学 |
事业单位 |
16 |
西安市远东第一中学 |
事业单位 |
17 |
西安市远东第二中学 |
事业单位 |
18 |
西安市大兴中学 |
事业单位 |
19 |
西安实验职业中等专业学校 |
事业单位 |
20 |
西安市机电职业技术学校 |
事业单位 |
21 |
西安市莲湖区龙首村小学 |
事业单位 |
22 |
西安市莲湖区郝家巷小学 |
事业单位 |
23 |
西安市莲湖区星火路小学 |
事业单位 |
24 |
西安市莲湖区大兴实验小学 |
事业单位 |
25 |
西安市莲湖区八一街小学 |
事业单位 |
26 |
西安市莲湖区希望小学 |
事业单位 |
27 |
西安市莲湖区工农路小学 |
事业单位 |
28 |
西安市莲湖区西铁小学 |
事业单位 |
29 |
西安市莲湖区西关一小 |
事业单位 |
30 |
西安市莲湖区贡院门小学 |
事业单位 |
31 |
西安市莲湖区鼓楼小学 |
事业单位 |
32 |
西安市莲湖区报恩寺街小学 |
事业单位 |
33 |
西安市莲湖区第二实验小学 |
事业单位 |
34 |
西安市莲湖区草阳小学 |
事业单位 |
35 |
西安市莲湖区南小巷小学 |
事业单位 |
36 |
西安市莲湖区丰庆路小学 |
事业单位 |
37 |
西安市莲湖区环城西路小学 |
事业单位 |
38 |
西安市莲湖区机场小学 |
事业单位 |
39 |
西安市莲湖区土门小学 |
事业单位 |
40 |
西安市莲湖区西桃园小学 |
事业单位 |
41 |
西安市莲湖区北尧头小学 |
事业单位 |
42 |
西安市莲湖区枣园小学 |
事业单位 |
43 |
西安市莲湖区邓家村小学 |
事业单位 |
44 |
西安市莲湖区行知小学 |
事业单位 |
45 |
西安市莲湖区西电实验小学 |
事业单位 |
46 |
西安市莲湖区金光门小学 |
事业单位 |
47 |
西安市莲湖区红光路小学 |
事业单位 |
48 |
西安市莲湖区丰镐西路小学 |
事业单位 |
49 |
西安市莲湖区青年路小学 |
事业单位 |
50 |
西安市莲湖区莲湖路小学 |
事业单位 |
51 |
西安市莲湖区二府街小学 |
事业单位 |
52 |
西安市莲湖区庙后街小学 |
事业单位 |
53 |
西安市莲湖区洒金桥小学 |
事业单位 |
54 |
西安市莲湖区前卫路小学 |
事业单位 |
55 |
西安市莲湖区大庆路小学 |
事业单位 |
56 |
西安市莲湖区二府庄小学 |
事业单位 |
57 |
西安市莲湖区劳动路小学 |
事业单位 |
58 |
西安市莲湖区庆安小学 |
事业单位 |
59 |
西安市莲湖区远东第一小学 |
事业单位 |
60 |
西安市莲湖区远东第二小学 |
事业单位 |
61 |
西安市莲湖区远东实验小学 |
事业单位 |
62 |
西安市莲湖区沣惠路小学 |
事业单位 |
63 |
西安市莲湖民族幼儿园 |
事业单位 |
64 |
西安市第三保育院 |
事业单位 |
65 |
西安市莲湖区新建幼儿园 |
事业单位 |
66 |
西安市莲湖区第六幼儿园 |
事业单位 |
67 |
西安市莲湖区第七幼儿园 |
事业单位 |
68 |
西安市莲湖区第八幼儿园 |
事业单位 |
69 |
西安市莲湖区草阳幼儿园 |
事业单位 |
70 |
后勤服务管理中心 |
事业单位 |
71 |
陕西省莲湖教师进修学校 |
事业单位 |
72 |
莲湖区少年宫 |
事业单位 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制4975人，其中行政编制32人、事业编制4943人；实有人员4575人，其中行政27人、事业4548人。单位管理的离退休人员15人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆30辆，单价20万元以上的设备无。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款25375.21万元,政府性基金预算当年无拨款。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收入71537.75万元，其中一般公共预算拨款收入71537.75万元、无政府性基金拨款收入。2019年本部门预算收入较上年增加8918.37万元，主要原因是增加原因为教育公用经费逐年增长和人员工资调整；2019年本部门预算支出71537.75万元，其中教育支出71141.24万元、社保支出396.51万元，2019年本部门预算支出较上年增加8918.37万元，主要原因是教育公用经费逐年增长和人员工资调整。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入71537.75万元，其中一般公共预算拨款收入71537.75万元、无政府性基金拨款收入。2019年本部门财政拨款收入较上年增加8918.37万元，主要原因是教育公用经费逐年增长和人员工资调整；2019年本部门财政拨款支出71537.75万元，其中一般公共预算拨款支出71537.75万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加8918.37万元，主要原因是教育公用经费逐年增长和人员工资调整。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出71537.75万元，较上年增加8918.37万元，主要原因是教育公用经费逐年增长和人员工资调整。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2018、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
|
|
2019年 |
2018年 |
增减变化 |
原因分析 |
||||
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
4 |
1 |
2 |
4 |
|
|
|
|
合计 |
71537.75 |
46162.54 |
25375.21 |
62,619.38 |
38,814.18 |
23,805.20 |
8,918.37 |
教育公用经费逐年则增长 |
205 |
教育支出 |
71141.24 |
45766.03 |
25375.21 |
62,247.99 |
38,442.79 |
23,805.20 |
8,893.25 |
|
20501 |
教育管理事务 |
653.08 |
539.08 |
114.00 |
630.97 |
496.97 |
134.00 |
22.11 |
|
2050101 |
行政运行（教育管理事务） |
539.08 |
539.08 |
|
496.97 |
496.97 |
|
42.11 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
114 |
|
114.00 |
134.00 |
|
134.00 |
-20.00 |
项目减少 |
20502 |
普通教育 |
63541.11 |
43479.9 |
20061.21 |
57,912.96 |
36,741.76 |
21,171.20 |
5,628.15 |
教育公用经费逐年则增长 |
2050201 |
学前教育 |
1679.34 |
573.94 |
1105.4 |
1,334.06 |
421.42 |
912.64 |
345.28 |
|
2050202 |
小学教育 |
13021.64 |
13021.64 |
|
9,687.22 |
9,687.22 |
|
3,334.42 |
|
2050203 |
初中教育 |
12360.26 |
12360.26 |
|
9,344.79 |
9,344.79 |
|
3,015.47 |
|
2050204 |
高中教育 |
3989.91 |
3509.91 |
480.00 |
3,136.71 |
2,656.71 |
480.00 |
853.20 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
32489.97 |
14014.16 |
18475.81 |
34,410.17 |
14,631.61 |
19,778.56 |
-1,920.20 |
|
20503 |
职业教育 |
1264.27 |
1164.27 |
100.00 |
996.64 |
896.64 |
100.00 |
267.63 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
1264.27 |
1164.27 |
100.00 |
996.64 |
896.64 |
100.00 |
267.63 |
|
20508 |
进修及培训 |
515.56 |
515.56 |
|
266.60 |
266.60 |
|
248.96 |
|
2050801 |
教师进修 |
515.56 |
515.56 |
|
266.60 |
266.60 |
|
248.96 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
5100 |
|
5100.00 |
2,400.00 |
|
2,400.00 |
2,700.00 |
财政预算安排 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
5100 |
|
5100.00 |
2,400.00 |
|
2,400.00 |
2,700.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
67.22 |
67.22 |
|
40.81 |
40.81 |
|
26.41 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
67.22 |
67.22 |
|
40.81 |
40.81 |
|
26.41 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
396.51 |
396.51 |
|
371.39 |
371.39 |
|
25.12 |
标准提高 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
396.51 |
396.51 |
|
371.39 |
371.39 |
|
25.12 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
396.51 |
396.51 |
|
371.39 |
371.39 |
|
25.12 |
|
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类
|
|
2019年 |
2018年 |
增加变化 |
原因分析 |
||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
4 |
1 |
2 |
4 |
|
|
|
合计 |
71537.75 |
46162.55 |
25375.21 |
62,619.38 |
38,814.18 |
23,805.20 |
8,918.37 |
|
301 |
工资福利支出 |
43758.94 |
43758.94 |
|
37,350.09 |
37,350.09 |
|
6,408.85 |
工资标准提高 |
30101 |
基本工资 |
20012.29 |
20012.29 |
|
19,886.54 |
19,886.54 |
|
125.75 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1558.15 |
1558.15 |
|
891.89 |
891.89 |
|
666.26 |
|
30103 |
奖金 |
14.96 |
14.96 |
|
15.09 |
15.09 |
|
-0.13 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
17.28 |
17.28 |
|
-17.28 |
取消项目 |
30107 |
绩效工资 |
10358.82 |
10358.82 |
|
11,149.98 |
11,149.98 |
|
-791.16 |
绩效工资调整 |
30108 |
养老保险缴费 |
6221.82 |
6221.82 |
|
|
|
|
6,221.82 |
2018年未预算 |
30113 |
住房公积金 |
3651.03 |
3651.03 |
|
|
|
|
3,651.03 |
2018年未预算 |
30199 |
其他工资福利支出 |
1941.87 |
1941.87 |
|
5,389.32 |
5,389.32 |
|
-3,447.45 |
|
302 |
商品和服务支出 |
27376.67 |
2001.47 |
25375.21 |
24,848.29 |
1,043.09 |
23,805.20 |
2,528.38 |
教育公用经费逐年则增长 |
30201 |
办公费 |
1038.04 |
1038.04 |
|
521.23 |
521.23 |
|
516.81 |
|
30202 |
印刷费 |
0.26 |
0.26 |
|
0.32 |
0.32 |
|
-0.06 |
|
30205 |
水费 |
25.00 |
25.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
22.00 |
|
30206 |
电费 |
27.50 |
27.50 |
|
5.00 |
5.00 |
|
22.50 |
|
30207 |
邮电费 |
3.84 |
3.84 |
|
2.00 |
2.00 |
|
1.84 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
-5.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.20 |
1.20 |
|
0.95 |
0.95 |
|
0.25 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 |
|
0.43 |
0.432 |
|
0.57 |
|
30216 |
培训费 |
283.95 |
283.95 |
|
1.01 |
1.008 |
|
282.94 |
|
30228 |
工会经费 |
575.77 |
575.77 |
|
356.25 |
356.25 |
|
219.52 |
|
30229 |
福利费 |
15.84 |
15.84 |
|
117.34 |
117.34 |
|
-101.50 |
仅计算人均36元福利费 |
30239 |
其他交通费用 |
29.06 |
29.06 |
|
30.56 |
30.56 |
|
-1.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25375.21 |
|
25375.21 |
23,805.20 |
|
23,805.20 |
1,570.01 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
402.14 |
402.14 |
|
420.99 |
420.99 |
|
-18.85 |
|
30301 |
离休费 |
396.51 |
396.51 |
|
371.39 |
371.39 |
|
25.12 |
离休费标准提高 |
30302 |
退休费 |
5.21 |
5.21 |
|
49.19 |
49.19 |
|
-43.98 |
各校园未预算 |
30305 |
生活补助 |
0.42 |
0.42 |
|
0.42 |
0.42 |
|
0.00 |
|
2019年本部门一般公共预算支出71537.75万元，其中：
工资福利支出（301）43758.94万元，较上年增加6,408.85万元，原因是工资标准提高；
商品和服务支出（302）27376.67万元，较上年增加2,528.38万元，原因是教育公用经费逐年增长；
对个人和家庭的补助支出（303）402.14万元，较上年减少18.85万元，原因是退休地方性补贴由养老中心发放；
（2）按照政府预算支出经济分类。
2019年本部门一般公共预算支出71537.75万元，其中：
机关工资福利支出（501）472.40万元，较上年增加81.46万元，原因是工资标准提高；
机关商品和服务支出（502）175.06万元，较上年减少13.93万元，原因是压缩项目支出；
对事业单位经常性补助（505）70488.15万元，较上年增加8,869.69万元，原因是教育公用经费逐年增长，政策性配套资金预算增加；
对个人和家庭的补助（509）402.14万元，较上年减少18.85万元，退休地方性补贴由养老中心发放。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排61.06万元，较上年增加4.62万元，主要原因是机关人员调入。
（八）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共8265.29万元，其中政府采购货物类预算4841.99万元、政府采购服务类预算264.35万元、政府采购工程类预算3130.95万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.基本支出包括人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出。
——工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。
——商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。
3.项目支出主要用于教育管理事务、普通教育支出（其中：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、其他教育）等项目支出。
4.三公经费反映因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
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陕公网安备 61010402000072号