西安市莲湖区教育局2017年度决算公开

2017年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

（一）主要职责、机构设置。

截止2017年底，区教育系统共有在册人员4479人，资产总额89674万元。

二、部门决算公开信息表

（一）2017年度决算收支总表

（二）2017年度部门决算收入总表

（三）2017年度部门决算支出总表

（四）2017年度部门决算财政拨款收支总表

（五）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按功能分类科目）

（六）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按经济分类科目）

（七）2017年度部门决算政府性基金收入支出总表（无收入无支出）

（八）2017年度部门决算政府性基金预算支出表（无收入无支出）

（九）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（十）2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

（十一）2017年度部门决算政府采购情况表

（十二）2017年度部门决算机关运行经费表

三、部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1．收入总计87190.27万元,较上年增加13542.04万元，其中：

（1）公共预算财政拨款收入84942.99万元，较上年增加15203.22万元,增加原因财政投入增加，工资、公用经费提高。　　

（2）政府性基金无收入，上年无政府性基金。

（3）事业收入496.57万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如学费，较上年减少275.39万元，减少原因学校执行免费政策，收入减少。

（4）无经营收入。

（5）其他收入1750.71元，其中教育管理事务7.42万元，普通教育651.92万元，教育费附加安排的支出1091.36万元，较上年增加1614.21万元，为非本级拨款增加。

（6）用事业基金弥补收支差额90.96元（事业单位填）。

（7）上年结转和结余15142万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2．支出总计88526.18万元，较上年增加14876.79万元。其中：

（1）基本支出66602.11万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加10374.65万元，增加原因教育系统公用经费按标准提高。

（2）项目支出21778.34万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加4356.41万元，增加原因教育经费增长，加大了校舍建设、教育教学设施采购、建设力度。

（3）无经营支出。

（４）无对附属单位补助支出。

（5）无结余分配。

（6）年末结转和结余13897.05万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出84533.65万元，其中：基本支出66004.85万元，项目支出18528.8万元，较上年增加13454.69万元，增加原因是教育系统公用经费标准提高，教育经费增长，加大校舍建设、教育教学设施采购、建设力度。

2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

教育支出84533.65万元，较上年增加13454.69万元。其中：

（1）教育管理事务支出818.35万元。

（2）普通教育支出77044.96万元。

（3）职业教育支出3251.42万元。

（4）特殊教育支出40万元。

（5）进修及培训支出757.01万元。

（6）教育费附加安排的支出6468.72万元。

（7）医疗卫生与计划生育支出145.73万元。

（三）专业名词解释

1.三公经费反映因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2.机关运行经费反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出包括人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出。

——工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。

——商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

4.项目支出主要用于教育管理事务、普通教育支出（其中：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、其他教育）等项目支出。

（四）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位共有车辆30辆，单价20万元以上的设备无。

（五）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费11.27万元，公务接待费0元。

　　1.因公出国（境）费用支出情况

　　2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元；主要原因为无。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，主要内容无。

　　2.公务用车购置及运行维护费用支出情况

　 （1）2017年车辆购置支出0万元，主要购置0用车，较上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无。

（2）公务用车运行维护支出11.27万元，上年公务用车运行维护支出13.54万元，较上年减少2.27%。

3.公务接待费支出情况

　　（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降0%，主要原因为无。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。开支的主要内容为无。

　　（2）国内公务接待费用支出0元，较去年同比增加（下降）0，主要原因为无接待。

（六）政府采购情况。货物采购计划采购2723.77万元，实际采购2149.52万元。

（七）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因2017年度机构运行经费为58.7万元，较上年减少了41.12万元，变动原因为本年机关运行经费减少了公务交通补贴费用。

相关附件：

莲湖区教育局2017年决算公开附表.xls